PROCEDURE AVANT INVENTAIRE :
Tout d’abord, il est impératif de faire une sauvegarde avant d’ouvrir l’inventaire, en procédant de la façon suivante:
- Ouvrez le programme de stock (gcipv2)
- Sélectionnez la dernière icône traitement périodique - Cliquez sur sauvegarde fichier
- Sélectionnez le lecteur pour faire la sauvegarde - Cliquez sur lancer
- Définissez votre fichier dans la case « nom » - Ex : sauve020203
- Cliquez sur ouvrir - Cliquez sur ok
- La sauvegarde terminée, cliquez sur ok - Cliquez sur quitter
OUVERTURE DE L’INVENTAIRE :
1-Vous gérez l’inventaire d’un magasin.
- Ouvrez le programme de stock
- Sélectionnez l’icône inventaire et transfert - Cliquez sur ouverture de l’inventaire
- Sélectionnez votre magasin en cliquant sur . Si vous ne le sélectionnez pas, tous les magasins sont pris par défaut
- Pour faire l’inventaire d’un seul fournisseur, il faut le sélectionner.
Si vous souhaitez faire l’inventaire de tous les fournisseurs, ne rien sélectionner dans la case
- Cliquez sur création de l’inventaire
- Cliquez sur oui pour annuler l’inventaire précédent
2-Vous gérez l’inventaire de plusieurs magasins.
- Ouvrez le programme de stock
- Sélectionnez l’icône inventaire et transfert - Cliquez sur ouverture inventaire
- Ne pas sélectionner de magasin pour qu’il les prenne tous par défaut - Pour faire l’inventaire d’un seul fournisseur, il faut le sélectionner.
Si vous souhaitez faire l’inventaire de tous les fournisseurs ne rien sélectionner dans la case
-
Cliquez sur création de l’inventaire- Cliquez sur oui pour annuler l’inventaire précédent
CHARGEMENT DE LA BASE ARTICLES
Entrez votre fichier articles dans le portable à partir de l’ordinateur, soit par codes-barres étiquettes ou
par codes-barres boîtes.
- Ouvrez le programme de stock
- Sélectionnez l’icône inventaire et transfert - Cliquez sur chargement portable
Laissez cocher par défaut « recherche des informations les plus récentes »
Fournisseur unique : cochez la case pour sélectionner un fournisseur unique - Cliquez sur ok
Ce message indique le nombre d’articles présents dans le fichier généré.
Pour charger la base articles de GCIPV2 vers Datalogic Lynx : Lancer KMC2100_SYNCHRO
Cliquez sur « Synchroniser »
UTILISATION DU DATALOGIC LYNX
LES TOUCHES DU PORTABLE D’INVENTAIRE :
- Bouton à gauche de SCAN : Lancer l’application MC2100
- Bouton à droite de SCAN : quitter le programme (faire End Task sur « MENU »)
LE MENU MC2100 :
Pour l’Inventaire :
- Cliquez sur « Inventaire »
Menu inventaire :
La quantité 1 se met automatiquement. Pour modifier la quantité veuillez rentrer une quantité dans « Quantité » et la valider avec le bouton ENT
Pour exporter votre inventaire :
Cliquez sur inventaire (un message apparaît pour demander une confirmation) cliquez sur
« Yes »
Pour exporter du portable d’inventaire Datalogic Lynx vers GCIPV2 :
Lancer KMC2100_SYNCHRO
RECUPERATION DE VOS ARTICLES DANS L’INVENTAIRE :
- Ouvrez le programme GCIPV2
- Sélectionnez l’icône inventaire et transfert - Cliquez sur récupération portable
- Cliquez sur ok/lancer
- Lorsque le transfert est terminé, cliquez sur quitter
IMPORTANT : Il est impératif de faire une sauvegarde après chaque récupération.
VERIFICATION ET CORRECTION DES ERREURS :
- Sélectionnez l’icône inventaire et transfert - Cliquez sur gestion de l’inventaire
- Vérifiez votre inventaire, faites vos corrections (vous pouvez éditer votre inventaire
pour faire une correction manuelle au préalable)
- Lorsque la correction est terminée, effectuez une autre sauvegarde
REMARQUE : Dans la colonne « Différence » les articles en rouge expriment une perte, en jaune un surplus de stock, en vert une situation normale. Vous pouvez avoir le détail de vos erreurs
de perte et de surplus de stock en cochant « Différence théorique-saisie ».
Correction des erreurs
Vous pouvez éditer vos erreurs en cliquant sur édition en bas à droite
MISE A JOUR DE L’INVENTAIRE :
IMPORTANT : Il est impératif de faire une sauvegarde avant de mettre à jour votre inventaire.
- Sélectionnez l’icône inventaire et transfert - Cliquez sur gestion de l’inventaire
Si vous êtes certain de votre correction des quantités saisies :
- Cliquez sur MAJ inventaire - Entrez votre date de clôture - Cliquez sur ok
CLOTURE FOURNISSEURS :
IMPORTANT : Il est impératif de faire une sauvegarde après la mise à jour de l’inventaire.
- Sélectionnez l’icône maintenance et traitement périodique - Cliquez sur clôture fournisseurs
- Entrez les dates de clôture
- Lorsque le traitement est terminé cliquez sur quitter
Pour consulter votre clôture :
- Sélectionnez l’icône éditions et statistiques traitement annexe - Cliquez sur tableau de bord
EDITION DE VOTRE INVENTAIRE
IMPORTANT : Il est impératif de faire la clôture fournisseurs avant de faire votre édition
- Sélectionnez l’icône inventaire et transferts - Cliquez sur gestion de l’inventaire
- Cliquez sur édition
- Puis sélectionnez votre modèle pour votre inventaire
Pour visualiser votre inventaire cliquez sur .
