2022
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
[ ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES
MASSES 2022 ]
CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 SEPTEMBRE 2021
TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 10 septembre 2021
Orientations budgétaires 2022 Budget simple
DEPENSES Orientations
budgétaires 2021
Orientations budgétaires Proposition 2022
RECETTES Orientations
budgétaires 2021
Orientations budgétaires Proposition 2022
Masse salariale (socle) 179 442 927 182 048 000
Droits Universitaires Nationaux
4 488 000 4 531 000CVEC 1 341 274 1 361 282
Offre de formation financée par l'Ub (1) 5 533 000 6 101 000 SCSP Masse salariale transfert socle (2022 : y/c contrats doctoraux) 175 025 645 179 774 421 Offre de formation à financer par les compo.pour info (financement FC)
Total offre de formation à financer Pour info Contrats doc (2022 : intégrés au transfert socle) 4 068 763
Dont heures complémentaires Dont vacations Dont Crédits à répartir
TOTAL DEPENSES DE PERSONNEL 184 975 927 188 149 000 SCSP fonctionnement réserve de précaution déduite (hors PPP, actions
spécifiques, OCIM et opérations immobilières) 17 290 115 17 749 719
OCIM 500 000 500 000
Pôle Patrimoine + crédits patrimoine composantes 5 810 053 5 910 053 Mise en accessibilité des locaux et mise en sécurité des locaux 350 000 430 000 Dont Pôle Patrimoine mise en accessibilité et mise en sécurité des
locaux 350 000 350 000
Services centraux (UB 90) 1 548 000 1 548 000
UFR 2 250 291 2 250 291
Prélevement 4% 6% 8 % 12 % (frais de gestion) 700 000 700 000
Services Communs & Généraux 4 367 252 4 432 252
Laboratoires 2 335 450 2 560 450
Recherche Pôle Culture 108 900 108 900 Recherche DNUM 90 250 90 250 Recherche Pôle Documentation 47 500 47 500
Recherche Pôle Patrimoine 1 150 000 1 150 000 Reversements (mise à disposition) 600 000 600 000 Crédits transversaux Recherche 406 000 406 000
Crédits transversaux Autres 791 038 906 038
Dont Fondation Universitaire 200 000 Reversement Préciput ANR 360 000 410 000
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TOTAL RECETTES 204 723 797 206 056 422
CVEC 1 341 274 1 361 282
Dont SUAPS (dont convention PEPS) 180 000 180 000 Dont FSDIE 400 000 400 000 Dont SSU 310 000 310 000 Dont Pôle Culture Atheneum 65 000 65 000 Dont P'tite Fac 60 000 60 000 Crédits restant à ventiler en commission 326 274 346 282
Total Dépenses 205 221 935 208 920 016 Total Recettes 204 723 797 206 056 422
Impact charge d'amortissements non neutralisables - 4 376 800 - 4 376 800 Total Répartition grandes masses Dépenses 205 221 935 208 920 016 Total Répartition grandes masses recettes 200 346 997 201 679 622 DEFICIT PREVISIONNEL - 4 874 938 - 7 240 394
Pôle finances 10/09/2021
[ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET REPARTITION DES GRANDES
MASSES 2022]
2022UNIVERSITE DE BOURGOGNE 10/09/2021
