2014
UNIVERSITE DE
BOURGOGNE
[PROJETDEBUDGET PRIMITIF ]
CONSEIL D’ADMINISTRATION 18 DECEMBRE 2013
TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 29/11/2013
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
SOMMAIRE
Rappel des orientations budgétaires :
A. Budget de synthèse simplifié ... 1 page
PARTIE 1 : Budget Global Consolidé
I. Budget par nature ... 1
II. Etats réglementaires SIFAC – Budget par nature ... 2
III. Budget par destination simplifié ... 9
IV. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination ... 10
V. Répartition synthétique par unité budgétaire et par masses des dépenses et des recettes ... 11
VI. Présentation du budget primitif 2014 par Unité Budgétaire ... 12
VII. Plan de trésorerie ... 56
PARTIE 2 : Analyse des recettes constitutives du budget primitif VIII. Nomenclature des prévisions de nouvelles recettes ... 57
IX. Liste des nouvelles recettes par UB ... 58
X. Liste des nouvelles recettes par chapitres ... 70
XI. Liste des prélèvements sur réserves ... PARTIE 3 : Analyse des dépenses budgétaires du budget primitif XII. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination et par masse ... 83
XIII. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 1ère section- Fonctionnement... 84
XIV. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 2ème section - Investissement ... 85
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
PARTIE 4 : Informations sur la masse salariale
XV. Tableau des emplois ... 86
XVI. Tableau de la répartition des emplois ... 87
XVII. Répartition mensuelle en ETPT par plafond ... 88
XVIII. Masse salariale par plafond ... 89
XIX. Analyse de l’évolution de la masse salariale ... 90
PARTIE 5 : Données pluriannuelles XX. Tableau de suivi des restes à réaliser sur les contrats de recherche ... 91
XXI. Tableau de suivi des Programmes Pluriannuels d’Investissement (PPI) ... 116
PARTIE 6 : Projet annuel de performances (PAP) XXII. Présentation du PAP ... 117
PARTIE 7 : Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP)
XXIII. Présentation de la GBCP ... 118
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
RAPPEL Orientations
budgétaires
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
Document A
Budget de synthèse simplifié
REMARQUE :
VOTE DU CA DU 23 OCTOBRE 2013
DEPENSES 2013 2014 RECETTES 2013 2014
F Masse salariale 156 779 897 157 706 490 Droits Universitaires 4 000 000 4 150 000
Dont contrats 3 713 386 3 352 000
Dispositif RH 6 811 835 6 409 555 Transfert socle 147 805 000 149 700 000
Dont FIPH 785 000 - SCSP 33 300 000 32 769 100 Dont reste 3 173 012 6 409 555 Bonus indemnitaire
OCIM 450 000 450 000
D Services Techniques UB 5 885 000 5 730 332 FIPH 2/3 520 000 -
B Services centraux+ ctés sélection 2 840 660 2 900 000 Contrat doc 3 949 395 3 352 000
A Dont comité de sélection 100 000 Action sociale 63 225 63 225
UFR 11 626 085 11 672 289 Prélevement 4% et 6% 450 000 500 000
C -
Services Communs & Généraux 5 508 606 5 362 883 Produits Financiers 150 000 - Crédits à Répartir Recherche 1 218 800 1 067 300
Crédits à répartir Autres 1 500 000 1 397 731 Reversements 1 375 764 962 255
DONT Réserve obligatoire 1 000 000 1 300 000 Revers ANR 300 000 300 000 Crédits à Répartir Pédagogie 592 500 500 000
Dont enseignements internationaux 68 000
Total 192 763 383 192 746 580 Total 192 363 384 192 246 580
Aide à l'investissement Prél FDR 400 000 500 000
Total Répartition grandes masses 192 763 383 192 746 580 Total Répartition grandes masses 192 763 384 192 746 580
500 000 -
Pour information :
Investissement STU 300 000
Investissement DSI 500 000
Total Prél pour investissement Services 800 000
E
G
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
PARTIE 1 Budget Global
Consolidé
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
Document N° 1
BUDGET PAR NATURE
REMARQUE :
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
Document N° 2
ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC BUDGET PAR NATURE
REMARQUE :
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Document N° 3
BUDGET PAR DESTINATION SIMPLIFIE
REMARQUE :
Dépensesparnature Recettes
1 3 TOTAL TOTAL
Massesalariale 179783869 179783869 SubventionsEtat 187118169
Fonctionnement 39578430 3923217 43501647 Autresrecettes 35584230
Résultatd'exploitationpositif Résultatd'exploitationnégatif 583117
Totaléquilibreducomptederésultatprévisionnel 223285516 Totaléquilibreducomptederésultatprévisionnel 223285516
Dépensesd'investissement Ressources
1 3 TOTAL CAF 4407751
Investissement 4004699 4004699 Autresressourcesd'investissement 1332872
Totaldesemplois 0 5740623 Totaldesressources 5740623
Réalisationdel'Equilibre ApportauFdR 1735924 ContributionduFdR
Destinations
1èresection:comptederésultatprévisionnel
Destinations
2èmesection:tableaudefinancementabrégé
UniversitédeBourgogne PôleFinances Page1/1
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
Document N° 4
ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC BUDGET PAR DESTINATION
REMARQUE :
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
Document N° 5
REPARTITION SYNTHETIQUE PAR UNITE BUDGETAIRE ET PAR MASSE
DES DEPENSES ET RECETTES
REMARQUE :
UB NOM UB DEPENSES FONCT.
DEPENSES MASSE SALARIALE
FONCT. + MASSE SALARIALE
DEPENSES INVEST.
TOTAL DEPENSES
RECETTES FONCT.
RECETTES INVEST.
TOTAL
RECETTES SCSP Autofinancement
PPI Prélèvements
01 U.F.R. Pharmacie 254892,00 191213,00 446105,00 11405,00 457510,00 220729,00 Ͳ 220729,00 Ͳ236781
02 U.F.R. Droit 504792,00 470627,00 975419,00 15500,00 990919,00 397786,00 Ͳ 397786,00 Ͳ593133
03 U.F.R. Sciences Economiques 293110,00 297520,00 590630,00 13000,00 603630,00 406209,00 11000,00 417209,00 Ͳ186421
04 U.F.R. Lettres et Philosophie 129541,00 29377,00 158918,00 6000,00 164918,00 11240,00 11240,00 Ͳ153678
05 U.F.R. Langues et Communication 220069,00 79677,00 299746,00 6000,00 305746,00 129721,00 129721,00 Ͳ176025
06 U.F.R. Sciences Humaines 290331,00 650670,00 941001,00 22490,00 963491,00 256480,00 14490,00 270970,00 Ͳ692521
07 U.F.R. Sciences et Techniques 1535633,00 1638210,00 3173843,00 91323,00 3265166,00 2164494,00 48515,00 2213009,00 Ͳ1066157 14000,00
08 U.F.R. Sciences, Vie, Terre et Environnement 1025679,00 643045,00 1668724,00 26950,00 1695674,00 927779,00 5750,00 933529,00 Ͳ763585 1440,00
09 I.S.A.T. : Institut Supérieur Automobile et Transport 860552,00 786221,00 1646773,00 135000,00 1781773,00 859304,00 100000,00 959304,00 Ͳ834469 12000,00
11 I.U.T. du Creusot 658340,00 316861,00 975201,00 74500,00 1049701,00 373286,00 373286,00 Ͳ683915 7500,00
13 I.U.T. de Dijon 1053583,00 1258827,00 2312410,00 36300,00 2348710,00 466390,00 466390,00 Ͳ1882320
15 U.F.R. S.T.A.P.S. 401875,00 436213,00 838088,00 37845,00 875933,00 199308,00 37845,00 237153,00 Ͳ641849 3069,00
16 La Passerelle 235992,00 686450,00 922442,00 5000,00 927442,00 511195,00 511195,00 Ͳ416247
17 S.C.D. : Service Commun Documentation 2063658,00 177300,00 2240958,00 3000,00 2243958,00 93000,00 93000,00 Ͳ2150958
18 S.M.P.U.P.S. : Service Médecine Préventive Universitaire Promotion Santé 42538,00 264840,00 307378,00 Ͳ 307378,00 20453,00 20453,00 Ͳ286925
19 S.U.A.P.S. 180736,00 55942,00 236678,00 25000,00 261678,00 96900,00 96900,00 Ͳ164778
20 S.E.F.C.A. 1403376,00 1150165,00 2553541,00 52657,00 2606198,00 2592074,00 2592074,00 Ͳ14124
22 Site de Chalon 5000,00 Ͳ 5000,00 Ͳ 5000,00 Ͳ Ͳ Ͳ5000
23 Site du Creusot 7184,00 Ͳ 7184,00 Ͳ 7184,00 Ͳ Ͳ Ͳ7184
24 Site de Mâcon 3000,00 Ͳ 3000,00 Ͳ 3000,00 Ͳ Ͳ Ͳ3000
26 O.C.I.M. 347299,00 539330,00 886629,00 5200,00 891829,00 466915,00 4000,00 470915,00 Ͳ420914
28 I.U.V.V. : Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 510642,00 493255,00 1003897,00 45660,00 1049557,00 836423,00 13560,00 849983,00 Ͳ199574
29 DSI : Direction des Systèmes d'Information 843991,00 383800,00 1227791,00 617309,00 1845100,00 110036,00 110036,00 Ͳ1235064 Ͳ500000,00
30 U.F.R. Médecine 1679144,00 631212,00 2310356,00 84688,00 2395044,00 1290767,00 7114,00 1297881,00 Ͳ1097163
31 SIO : Service d'Information et d'Orientation 24700,00 55396,00 80096,00 Ͳ 80096,00 50,00 50,00 Ͳ80046
32 BIBLIEST 25550,00 13400,00 38950,00 Ͳ 38950,00 26950,00 26950,00 Ͳ12000
37 Site de Nevers 10000,00 Ͳ 10000,00 Ͳ 10000,00 Ͳ Ͳ Ͳ10000
38 Site d'Auxerre 48000,00 Ͳ 48000,00 Ͳ 48000,00 50000,00 Ͳ 50000,00 Ͳ6000 8000,00
40 Centre Universitaire Condorcet 196715,00 19840,00 216555,00 7707,00 224262,00 86840,00 86840,00 Ͳ144715 7293,00
46 ESPE 1267717,00 98564,00 1366281,00 775,00 1367056,00 360377,00 775,00 361152,00 Ͳ1005904
60 I.U.T. de Chalon sur Saône 553575,00 566416,00 1119991,00 2960,00 1122951,00 467562,00 467562,00 Ͳ655389
70 E.S.I.R.E.M. 259575,00 127348,00 386923,00 37000,00 423923,00 90000,00 90000,00 Ͳ337523 3600,00
71 Logistique des 5 UFR 229300,00 Ͳ 229300,00 3000,00 232300,00 49360,00 49360,00 Ͳ182940
73 Centre de Zootechnie 293215,00 48200,00 341415,00 16400,00 357815,00 307742,00 307742,00 Ͳ50073
75 M.S.H. : Maison des Sciences de l'Homme de Dijon 207513,00 261080,00 468593,00 3000,00 471593,00 333650,00 333650,00 Ͳ137943
76 S.U.F.C.O.B. Apprentissage 359950,00 602950,00 962900,00 25000,00 987900,00 983000,00 983000,00 Ͳ4900
80 U.B. Recherche 179667,00 282830,00 462497,00 3000,00 465497,00 320497,00 320497,00 Ͳ145000
81 Patrimoine et logistique 7168198,00 112100,00 7280298,00 660164,00 7940462,00 1618330,00 291800,00 1910130,00 Ͳ5730332 Ͳ300000,00
82 Culture et diffusion des savoirs 343855,00 563610,00 907465,00 Ͳ 907465,00 556510,00 556510,00 Ͳ350955
90 A.V.I.A.T. : Administration, vie institutionnelle et actions tranversales 15508622,00 250708,00 15759330,00 47000,00 15806330,00 9106330,00 9106330,00 Ͳ2900000
96 UMDPC 732177,00 839748,00 1571925,00 5000,00 1576925,00 1576925,00 1576925,00 Ͳ
97 PPI Transversaux 115000,00 Ͳ 115000,00 1220599,00 1335599,00 Ͳ 643256,00 643256,00 Ͳ Ͳ692343,00
98 Créditsàrépartir 1304861,00 772379,00 2077240,00 653267,00 2730507,00 193375532,00 154767,00 193530299,00 191553828 Ͳ500002,00
77 DispositifRessourcesHumaines 122500,00 163988545,00 164111045,00 5000,00 164116045,00 962255,00 962255,00 Ͳ162923292
Totalgénéral 43501647,00 179783869,00 223285516,00 4004699,00 227290215,00 222702399,00 1332872,00 224035271,00 2965031 56902 Ͳ1992345
REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR UB DEPENSES RECETTES
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 11 sur 119
UNIVERSITEDEBOURGOGNE
Document N° 6
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2013 PAR UNITE
BUDGETAIRE
REMARQUE :
1 DOCUMENT PAR UNITE BUDGETAIRE
Numéro UB 01
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
191 213 236 946 11 405 439 564
Destination 2
0
Destination 3
17 946 17 946
TOTAL DEPENSES
191 213 254 892 11 405 457 510
220 729 0 236 781
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
254 892
Fonctionnement220 729
Masse Salariale
191 213
Investissement0
Investissement
11 405
Sous-total
457 510 220 729
Dotations (2) :
30 000 96 600
Aide à
l'Amortissement
5 688
104 493
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
236 781
TOTAL : 457 510 457 510
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR PHARMACIE
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 12 sur 119
Numéro UB 02
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
470 627 491 390 15 500 977 517
Destination 2
0
Destination 3
13 402 13 402
TOTAL DEPENSES
470 627 504 792 15 500 990 919
397 786 0 593 133
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
504 792
Fonctionnement397 786
Masse Salariale
470 627
Investissement0
Investissement
15 500
Sous-total
990 919 397 786
Dotations (2) :
139 000 195 800
Aide à
l'Amortissement
11 852
246 481
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
593 133
TOTAL : 990 919 990 919
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR DROIT
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 13 sur 119
Numéro UB 03
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
297 520 292 219 13 000 602 739
Destination 2
0
Destination 3
891 891
TOTAL DEPENSES
297 520 293 110 13 000 603 630
417 209 0 186 421
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
293 110
Fonctionnement406 209
Masse Salariale
297 520
Investissement11 000
Investissement
13 000
Sous-total
603 630 417 209
Dotations (2) :
94 000 41 760
Aide à
l'Amortissement
691
49 970
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
186 421
TOTAL : 603 630 603 630
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR SCIENCE ECO
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 14 sur 119
Numéro UB 04
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
29 377 125 440 6 000 160 817
Destination 2
0
Destination 3
4 101 4 101
TOTAL DEPENSES
29 377 129 541 6 000 164 918
11 240 0 153 678
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
129 541
Fonctionnement11 240
Masse Salariale
29 377
Investissement0
Investissement
6 000
Sous-total
164 918 11 240
Dotations (2) :
60 000 60 800
Aide à
l'Amortissement
3 501
29 377
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
153 678
TOTAL : 164 918 164 918
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR LETTRES ET PHILO
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 15 sur 119
Numéro UB 05
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
79 677 216 091 6 000 301 768
Destination 2
0
Destination 3
3 978 3 978
TOTAL DEPENSES
79 677 220 069 6 000 305 746
129 721 0 176 025
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
220 069
Fonctionnement129 721
Masse Salariale
79 677
Investissement0
Investissement
6 000
Sous-total
305 746 129 721
Dotations (2) :
49 000 68 100
Aide à
l'Amortissement
3 378
55 547
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
176 025
TOTAL : 305 746 305 746
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR LANGUES ET COM
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 16 sur 119
Numéro UB 06
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
650 670 285 571 22 490 958 731
Destination 2
0
Destination 3
4 760 4 760
TOTAL DEPENSES
650 670 290 331 22 490 963 491
270 970 0 692 521
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
290 331
Fonctionnement256 480
Masse Salariale
650 670
Investissement14 490
Investissement
22 490
Sous-total
963 491 270 970
Dotations (2) :
102 000 141 871
Aide à
l'Amortissement
3 960
444 690
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
692 521
TOTAL : 963 491 963 491
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR SC. HUMAINES
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 17 sur 119
Numéro UB 07
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
1 638 210 1 405 166 91 323 3 134 699
Destination 2
0
Destination 3
130 467 130 467
TOTAL DEPENSES
1 638 210 1 535 633 91 323 3 265 166
2 213 009 14 000 1 052 157
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 535 633
Fonctionnement2 164 494
Masse Salariale
1 638 210
Investissement48 515
Investissement
91 323
Sous-total
3 265 166 2 213 009
Dotations (2) :
790 700 206 000
Aide à
l'Amortissement
23 227
46 230
Autofinancement
PPI
14 000
Prélèvement
0
1 052 157
TOTAL : 3 265 166 3 265 166
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR SCIENCES ET TECH
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 18 sur 119
Numéro UB 08
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
643 045 979 314 26 950 1 649 309
Destination 2
0
Destination 3
46 365 46 365
TOTAL DEPENSES
643 045 1 025 679 26 950 1 695 674
933 529 1 440 762 145
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 025 679
Fonctionnement927 779
Masse Salariale
643 045
Investissement5 750
Investissement
26 950
Sous-total
1 695 674 933 529
Dotations (2) :
459 600 158 300
Aide à
l'Amortissement
18 145
127 540
Autofinancement
PPI
1 440
Prélèvement
0
762 145
TOTAL : 1 695 674 1 695 674
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR SCES VIE-TERRE
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 19 sur 119
Numéro UB 09
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
786 221 839 334 135 000 1 760 555
Destination 2
0
Destination 3
21 218 21 218
TOTAL DEPENSES
786 221 860 552 135 000 1 781 773
959 304 12 000 822 469
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
860 552
Fonctionnement859 304
Masse Salariale
786 221
Investissement100 000
Investissement
135 000
Sous-total
1 781 773 959 304
Dotations (2) :
18 000 546 000
Aide à
l'Amortissement
17 050
253 419
Autofinancement
PPI
12 000
Prélèvement
0
822 469
TOTAL : 1 781 773 1 781 773
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
ISAT
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 20 sur 119
Numéro UB 11
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
316 861 619 216 74 500 1 010 577
Destination 2
0
Destination 3
39 124 39 124
TOTAL DEPENSES
316 861 658 340 74 500 1 049 701
373 286 7 500 676 415
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
658 340
Fonctionnement373 286
Masse Salariale
316 861
Investissement0
Investissement
74 500
Sous-total
1 049 701 373 286
Dotations (2) :
0 435 000
Aide à
l'Amortissement
38 924
209 991
Autofinancement
PPI
7 500
Prélèvement
0
676 415
TOTAL : 1 049 701 1 049 701
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
IUT LE CREUSOT
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 21 sur 119
Numéro UB 13
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
1 258 827 940 700 36 300 2 235 827
Destination 2
0
Destination 3
112 883 112 883
TOTAL DEPENSES
1 258 827 1 053 583 36 300 2 348 710
466 390 0 1 882 320
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 053 583
Fonctionnement466 390
Masse Salariale
1 258 827
Investissement0
Investissement
36 300
Sous-total
2 348 710 466 390
Dotations (2) :
0 822 000
Aide à
l'Amortissement
51 493
1 008 827
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
1 882 320
TOTAL : 2 348 710 2 348 710
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
IUT DIJON
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 22 sur 119
Numéro UB 15
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
436 213 377 871 37 845 851 929
Destination 2
0
Destination 3
24 004 24 004
TOTAL DEPENSES
436 213 401 875 37 845 875 933
237 153 3 069 638 780
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
401 875
Fonctionnement199 308
Masse Salariale
436 213
Investissement37 845
Investissement
37 845
Sous-total
875 933 237 153
Dotations (2) :
92 000 200 000
Aide à
l'Amortissement
10 824
339 025
Autofinancement
PPI
3 069
Prélèvement
0
638 780
TOTAL : 875 933 875 933
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
UFR STAPS
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 23 sur 119
Numéro UB 16
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
686 450 210 417 5 000 901 867
Destination 2
0
Destination 3
25 575 25 575
TOTAL DEPENSES
686 450 235 992 5 000 927 442
511 195 0 416 247
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
235 992
Fonctionnement511 195
Masse Salariale
686 450
Investissement0
Investissement
5 000
Sous-total
927 442 511 195
Dotations (2) :
0 152 900
Aide à
l'Amortissement
14 585
248 762
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
416 247
TOTAL : 927 442 927 442
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
LA PASSERELLE
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 24 sur 119
Numéro UB 17
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
177 300 2 040 747 3 000 2 221 047
Destination 2
0
Destination 3
22 911 22 911
TOTAL DEPENSES
177 300 2 063 658 3 000 2 243 958
93 000 0 2 150 958
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
2 063 658
Fonctionnement93 000
Masse Salariale
177 300
Investissement0
Investissement
3 000
Sous-total
2 243 958 93 000
Dotations (2) :
50 000 2 100 000
Aide à
l'Amortissement
958
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
2 150 958
TOTAL : 2 243 958 2 243 958
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
SCD
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 25 sur 119
Numéro UB 18
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
264 840 41 613 0 306 453
Destination 2
0
Destination 3
925 925
TOTAL DEPENSES
264 840 42 538 0 307 378
20 453 0 286 925
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
42 538
Fonctionnement20 453
Masse Salariale
264 840
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
307 378 20 453
Dotations (2) :
0 286 000
Aide à
l'Amortissement
925
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
286 925
TOTAL : 307 378 307 378
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
SUMPPS
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 26 sur 119
Numéro UB 19
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
55 942 167 368 25 000 248 310
Destination 2
0
Destination 3
13 368 13 368
TOTAL DEPENSES
55 942 180 736 25 000 261 678
96 900 0 164 778
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
180 736
Fonctionnement96 900
Masse Salariale
55 942
Investissement0
Investissement
25 000
Sous-total
261 678 96 900
Dotations (2) :
0 159 000
Aide à
l'Amortissement
5 778
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
164 778
TOTAL : 261 678 261 678
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
SUAPS
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 27 sur 119
Numéro UB 20
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
1 150 165 1 389 252 52 657 2 592 074
Destination 2
0
Destination 3
14 124 14 124
TOTAL DEPENSES
1 150 165 1 403 376 52 657 2 606 198
2 592 074 0 14 124
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 403 376
Fonctionnement2 592 074
Masse Salariale
1 150 165
Investissement0
Investissement
52 657
Sous-total
2 606 198 2 592 074
Dotations (2) :
0 0
Aide à
l'Amortissement
14 124
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
14 124
TOTAL : 2 606 198 2 606 198
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
SEFCA
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 28 sur 119
Numéro UB 22
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 5 000 0 5 000
Destination 2
0
Destination 3
0 0
TOTAL DEPENSES
0 5 000 0 5 000
0 0 5 000
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
5 000
Fonctionnement0
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
5 000 0
Dotations (2) :
0 5 000
Aide à
l'Amortissement
0
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
5 000
TOTAL : 5 000 5 000
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Site CHALON
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 29 sur 119
Numéro UB 23
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 7 000 0 7 000
Destination 2
0
Destination 3
184 184
TOTAL DEPENSES
0 7 184 0 7 184
0 0 7 184
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
7 184
Fonctionnement0
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
7 184 0
Dotations (2) :
0 7 000
Aide à
l'Amortissement
184
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
7 184
TOTAL : 7 184 7 184
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Site Le CREUSOT
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 30 sur 119
Numéro UB 24
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 3 000 0 3 000
Destination 2
0
Destination 3
0 0
TOTAL DEPENSES
0 3 000 0 3 000
0 0 3 000
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
3 000
Fonctionnement0
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
3 000 0
Dotations (2) :
0 3 000
Aide à
l'Amortissement
0
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
3 000
TOTAL : 3 000 3 000
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Site MACON
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 31 sur 119
Numéro UB 26
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
539 330 345 985 5 200 890 515
Destination 2
0
Destination 3
1 314 1 314
TOTAL DEPENSES
539 330 347 299 5 200 891 829
470 915 0 420 914
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
347 299
Fonctionnement466 915
Masse Salariale
539 330
Investissement4 000
Investissement
5 200
Sous-total
891 829 470 915
Dotations (2) :
0 420 000
Aide à
l'Amortissement
914
0
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
420 914
TOTAL : 891 829 891 829
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
OCIM
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 32 sur 119
Numéro UB 28
Montant libellé en €, arrondi à l'euro supérieur.
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
493 255 499 065 45 660 1 037 980
Destination 2
0
Destination 3
11 577 11 577
TOTAL DEPENSES
493 255 510 642 45 660 1 049 557
849 983 0 199 574
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
510 642
Fonctionnement836 423
Masse Salariale
493 255
Investissement13 560
Investissement
45 660
Sous-total
1 049 557 849 983
Dotations (2) :
122 000 15 000
Aide à
l'Amortissement
3 181
59 393
Autofinancement
PPI
0
Prélèvement
0
199 574
TOTAL : 1 049 557 1 049 557
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
IUVV
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante) Autofinancement PPI
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Heures Complémentaires
Sous-total (2)
TOTAL :
Université de Bourgogne Pôle Finances
12/03/2013
Budget primitif 2014 Page 33 sur 119
