Politique de Sécurité des
Systèmes d’Information
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Sommaire
1 PREAMBULE ... 3
2 CONTEXTE ... 4
3 ORIENTATION STRATEGIQUE ... 4
4 PERIMETRE... 5
5 ENJEUX DE LA PSSI AU CONSEIL DE L’EUROPE ... 6
6 LES BESOINS DE SECURITE ... 7
7 PRINCIPES ET REGLES DE SECURITE ... 8
7.1 ORGANISATION DE LA SECURITE... 8
7.2 POLITIQUE DE SECURITE... 12
7.3 GESTION DES BIENS DU CONSEIL DE L’EUROPE... 13
7.4 SECURITE LIEE AUX RESSOURCES HUMAINES... 15
7.5 SECURITE PHYSIQUE ET ENVIRONNEMENTALE... 16
7.6 GESTION DE L’EXPLOITATION ET DES TELECOMMUNICATIONS... 18
7.7 CONTROLE D’ACCES... 23
7.8 ACQUISITION, DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES SYSTEMES D’INFORMATION... 25
7.9 GESTION DES INCIDENTS... 26
7.10GESTION DE LA CONTINUITE D’ACTIVITE INFORMATIQUE... 27
7.11CONFORMITE... 28
8 LEXIQUE ... 29
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1 1 PR P RE EA A MB M BU UL LE E
Ce document constitue le référentiel, aussi appelé « Politique de Sécurité des Systèmes d’Information » du Conseil de l’Europe (CdE). Il est construit à partir du « guide pour l'élaboration d'une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information » de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ex Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information) et suit la structure en chapitres de la norme ISO 27002.
Il traduit en termes applicables la volonté et les exigences de l’Organisation pour mettre en œuvre les moyens permettant de protéger de la manière la plus efficace le patrimoine que représentent les Systèmes d’Information, avec tous ses biens (informations et leurs différents moyens de partage, de traitement, d’échange et de stockage), et de préserver son fonctionnement en tant qu’outil de production pour les utilisateurs.
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2 2 CO C ON NT TE EX X TE T E
Le CdE dispose d’un patrimoine d’informations sensibles constituant l’un de ses actifs les plus importants, sur lequel reposent son image et sa capacité à maintenir et développer ses activités et ses publications. Il recouvre :
• le patrimoine intellectuel, composé de toutes les informations concourant à son savoir et son savoir-faire, par exemple, ses travaux de préparation des sessions, ses futures publications, etc.,
• les informations relatives à ses clients, ses partenaires ou tout autre tiers avec lesquels il est en relation, dont l’altération ou la divulgation pourrait porter atteinte à son image,
• les informations relatives à son personnel, telles que les dossiers administratifs ou d’appréciation, dont la divulgation constituerait une violation de la vie privée,
• la protection de ce patrimoine nécessite la prise en considération d’un contexte organisationnel et technique complexe caractérisé par :
- la répartition fonctionnelle et géographique (internationale) de l’Organisation, - une utilisation importante de technologies hétérogènes et ouvertes offrant des
moyens de communication puissants, internes comme externes,
- une diversité importante de populations d’utilisateurs induisant des comportements multiples et des attentes différentes,
- des relations institutionnelles avec les Etats membres.
3 3 OR O RI IE E NT N TA A TI T I ON O N S S TR T RA A TE T E GI G IQ QU UE E
La stratégie de Sécurité des Systèmes d’Information du CdE est axée sur une notion d’ouverture.
Par ouverture, il est entendu que toute information est par défaut considérée comme publique au sein du CdE, c'est-à-dire accessible depuis des outils de recherche. Ensuite, la personne propriétaire du bien (données, documents, matériels, logiciels, processus) est responsable de son niveau de confidentialité.
Elle peut en complément, déterminer et demander des actions, afin de le rendre : - intègre / probant
- disponible - tracé
Cette orientation a pour objectif de faciliter la productivité, la communication et d’éviter une surprotection des informations, tout en offrant la possibilité de sécuriser des informations jugées sensibles.
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4 4 PE P ER RI IM ME E T T RE R E
La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information s’applique à l’ensemble des SI du CdE. Elle comprend l’ensemble des moyens humains, techniques et organisationnels permettant, en support à l’activité, de créer, de conserver, d’échanger et de partager des informations entre les acteurs internes et tiers de l’Organisation, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exploitées (électroniques, imprimées, manuscrites, vocales, images etc.).
Elle complète l’instruction 47 recensant les droits et devoirs des utilisateurs.
La politique de sécurité concerne l’ensemble des activités et des métiers du CdE, quels que soient leurs lieux d’implantation.
Elle s’applique à :
• l’ensemble des personnels autorisés à accéder, utiliser ou traiter, au niveau fonctionnel ou technique, des informations ou des biens des Systèmes d’Information du CdE ;
• l’ensemble des entités et des accords partiels du CdE ;
• l’ensemble des tiers, dès lors qu’ils utilisent les Systèmes d’Information du CdE ou que leurs propres Systèmes d’Information sont reliés au réseau informatique du CdE;
• l’ensemble du patrimoine informationnel du CdE quel qu’en soit le support ou la nature ;
• tous les composants matériel et logiciel des Systèmes d’Information, et en particulier :
• les applications, processus de traitement, bases de données et les serveurs qui les hébergent,
• les réseaux de communication, et particulièrement les interconnexions avec les tiers du CdE,
• les systèmes externes utilisés ou connectés aux systèmes du CdE,
• les moyens et environnements techniques de fonctionnement des équipements,
• à l’ensemble des procédures et modes opératoires de production et d’échange d’informations, quelle qu’en soit la nature (données, voix, images, papier, etc.),
• aux bâtiments et locaux hébergeant les ressources humaines, les archives et les moyens informatiques du CdE.
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5 5 EN E NJ JE EU UX X DE D E L L A A P P SS S SI I A A U U CO C ON NS SE EI IL L DE D E L’ L ’ EU E UR RO OP P E E
La Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) s’impose comme une composante essentielle de la protection du CdE dans ses intérêts propres et dans ceux liés à des enjeux internationaux relatifs à son activité.
Face aux risques encourus, et dans le contexte fonctionnel et organisationnel propre au CdE, il convient d’identifier ce qui doit être protégé, de quantifier l’enjeu correspondant, de formuler des objectifs de sécurité et d’identifier, arbitrer et mettre en œuvre les parades adaptées au juste niveau de sécurité retenu. Cela passe prioritairement par la définition et la mise en place au sein du CdE d’une « Politique de Sécurité des Systèmes d’Information » (PSSI) prenant en compte les principaux risques identifiés lors de la phase d’analyse des activités métiers :
• risque d’indisponibilité des informations et des systèmes les traitant (intrusion, vol, destruction, panne, déni de service),
• risque de divulgation – perte de la confidentialité accidentelle ou volontaire des informations sensibles comme les données personnelles, les documents de préparation des sessions, les informations relevant des activités de monitoring,
• risque d’altération – perte d’intégrité notamment dans le cadre des publications réalisées par le Conseil de l’Europe.
Elle a pour objectifs de :
• définir la cible en terme de gestion de la Sécurité des Systèmes d’Information,
• organiser la sécurité,
• fédérer les entités autour du thème de la sécurité,
• savoir mesurer la sécurité,
• améliorer la sécurité au quotidien.
Celle-ci se déclinera ensuite au niveau de chaque entité entrant dans le périmètre de la PSSI par un approfondissement du contexte (enjeux, menaces, besoins) et une explicitation des dispositions de mise en œuvre, au travers d’un plan d’action SSI et procédures de sécurité opérationnelles adaptées aux spécificités de chacun.
Schéma de déclinaison de la PSSI :
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6 6 LE L ES S BE B ES S OI O I NS N S DE D E S S EC E CU UR RI IT TE E
La sécurité des Systèmes d’Information repose sur quatre critères (DICT) :
• Disponibilité : garantir que les éléments considérés (fichiers, messages, applications, services) sont accessibles au moment voulu par les personnes autorisées.
• Intégrité : garantir que les éléments considérés (données, messages…) sont exacts et complets et qu’ils n’ont pas été modifiés.
• Confidentialité : garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux éléments considérés (applications, fichiers…).
• traçabilité : garantir que les accès et tentatives d'accès aux informations sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables en temps voulu.
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7 7 PR P RI IN NC CI IP PE E S S ET E T RE R EG GL L E E S S DE D E S S EC E CU UR RI IT TE E
7.1 Organisation de la Sécurité 7.1.1 Organisation interne
OBJECTIFS :
• Gérer, suivre et garantir la sécurité de l'information au sein du CdE de manière transversale.
• Définir les responsabilités et les rôles des différents acteurs de la sécurité.
REGLES :
Schéma général de l’organisation :
Le Comité d’Organisation de la Sécurité de l’Information (COSI) :
9 7.1.1.1 Le COSI est composé du Responsable Sécurité des Systèmes d’Information, d’un collaborateur de l’audit interne et de référents présents dans chacune des entités suivantes entrant dans le périmètre de la PSSI.
7.1.1.2 Le COSI est chargé de la définition, de l’approbation, de la communication et de l'évolution de la PSSI.
7.1.1.3 Le COSI produit et valide un plan de communication de la PSSI et de ses règles de sécurité.
7.1.1.4 Le COSI est en charge de gérer les exceptions (événement non pris en compte dans la PSSI) ayant un impact sur la sécurité des Systèmes d’Information du CdE.
7.1.1.5 Le COSI a également pour objectif d’effectuer des retours d’expérience et d’échanger sur les pratiques de chacun dans le domaine de la sécurité des Systèmes d’ Information.
7.1.1.6 Le COSI planifie et exerce un contrôle annuel des dispositions prises. Ce contrôle est assuré par des audits de sécurité effectués en interne par le RSSI à la DIT ou les référents Sécurité ou alors confiés à des organismes tiers spécialisés devant vérifier l'application des règles définies dans la PSSI.
7.1.1.7 Dans l’objectif de gérer la sécurité de manière transversale au sein du CdE, le RSSI rencontre régulièrement les différents référents sécurité du COSI (cf.
schéma organisation de la sécurité). Il s’agit de réaliser régulièrement un point d’avancement sur les projets sécurité relatifs à leur périmètre d’activité et d’échanger sur les pratiques de sécurité mises en place.
7.1.1.8 Des indicateurs transversaux de suivi d’avancement des projets de la PSSI sont complétés et approuvés par l’ensemble des membres du COSI.
7.1.1.9 Le COSI dispose d’un espace d’échange interne permettant d’assurer une communication transversale et un partage d’information optimal entre les entités (problèmes, incidents, vulnérabilité, etc.).
Gestion de crise
7.1.1.10 Le processus et l’organisation de gestion de crise sont identifiés localement au niveau de chaque entité, mais également au sein du COSI en cas de crise transverse. Ce document décrit comment les entités informatiques du CdE doivent réagir face à une crise, et cela de façon rapide et cohérente en utilisant une communication simple et transparente, dénuée de tout jargon informatique.
10 Responsable sécurité des Systèmes d’Information
7.1.1.11 Le Responsable Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) du CdE est désigné par la définition de sa fiche de poste précisant son périmètre d'action, ses responsabilités et ses moyens d'action. Il veille à la sécurité des Systèmes d’Information conformément à des grandes orientations et priorités et dans un souci de qualité, d’efficience et de précision.
7.1.1.12 Le RSSI a un rôle de coordination pour la mise en œuvre et l'application de la PSSI du CdE. Il n'intervient pas directement au niveau opérationnel en tant que maître d'œuvre des projets de sécurité, mais :
• coordonne la gestion quotidienne de la fonction Sécurité,
• participe à l’homogénéisation du niveau de sécurité,
• pilote la sécurité au niveau de la DIT,
• se tient informé de l’état de l’art en matière de TIC.
7.1.1.13 En collaboration avec les autres membres du COSI, le RSSI développe des contacts avec les spécialistes externes au CdE, afin d’assurer une veille technologique en matière de protection des informations.
Les référents
7.1.1.14 Les référents sécurité assurent la responsabilité de la sécurité dans leur périmètre technique ou leur entité. Ils veillent au quotidien à l'application des procédures de sécurité pour la partie technique de l'exploitation systèmes, réseaux, postes de travail et applicatifs. Ils sont responsables de la mise en œuvre de la PSSI et du plan d’action sécurité dans leur périmètre.
7.1.1.15 Ils assurent une veille sécurité (faille de sécurité, vulnérabilité, exploitations de vulnérabilités, etc.) en fonction de leur périmètre d’intervention afin de garantir le maintien du niveau de sécurité (poste de travail, système, réseau, etc.).
7.1.1.16 Le CdE désigne des responsables sécurité des sites chargés de la sécurité physique ou des personnes. En collaboration avec le RSSI et les autres référents sécurité, ils assurent la sécurité des locaux techniques et des environnements de travail.
7.1.2 Gestion des tiers de chacune des entités
OBJECTIF :
• Assurer la sécurité de l'information et des moyens de traitement de l'information appartenant au CdE et consultés, communiqués ou gérés par des tiers.
11 REGLES :
7.1.2.1 Les risques doivent être évalués par le RSSI ou le référent sécurité de l’entité en question préalablement à la collaboration avec un tiers afin de déterminer les impacts sécurité et les mesures nécessaires lorsque la CdE doit :
• collaborer avec des tiers et leur autoriser l'accès aux informations ou aux moyens de traitement (accès aux bureaux, salles des machines, dossiers papiers, accès logique interne ou externe),
• obtenir un produit ou un service d'un tiers, ou lui fournir un produit ou un service.
7.1.2.2 L’accès aux tiers ne doit être autorisé qu’aux systèmes utiles à la réalisation de leur travail dans la limite des attributions de chacun. La procédure d’accès est validée par le RSSI à la DIT ou le référent sécurité de l’entité en question.
7.1.2.3 Tous les contrats avec des tiers doivent comporter un volet sécurité qui précise les règles de la PSSI du CdE. Ce volet devra notamment mentionner l'obligation de faire signer un engagement de responsabilité et de confidentialité à leur personnel devant accéder à des données sensibles.
7.1.2.4 Le CdE confie à des tiers la gestion et le contrôle de toute ou partie de son système d’information, de son infrastructure de traitement de l’information (réseaux, postes de travail, etc.), il intègre dans le contrat de sous-traitance ses exigences de sécurité, à savoir :
• le respect des exigences légales, dont la protection des données à caractère personnel,
• les responsabilités en matière de sécurité pour l’Organisation et pour le sous-traitant,
• la vérification du respect des exigences de confidentialité et d’intégrité des informations,
• les mesures de contrôle d’accès physique et logique à mettre en place et à respecter,
• les mesures de continuité de service en cas de survenance d’un sinistre,
• le niveau de protection physique des matériels confiés à des tiers,
• le droit d’audit de l’application des procédures et des installations de sécurité.
12 7.2 Politique de sécurité
7.2.1 Politique de Sécurité des Systèmes d’Information
OBJECTIF :
• Doter l’établissement d’une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information publiée, remise à jour régulièrement et soutenue par le COSI, afin d’apporter à la sécurité de l'information une orientation conforme aux exigences métier et règlements en vigueur.
REGLES :
7.2.1.1 La PSSI, approuvée par le COSI, est publiée et diffusée auprès de l'ensemble des salariés et des tiers concernés.
7.2.1.2 La PSSI s'applique à l'ensemble des utilisateurs des Systèmes d’Information.
7.2.1.3 Le document PSSI est revu à intervalle régulier par le COSI.
7.2.1.4 La PSSI est systématiquement réexaminée à chaque changement organisationnel de l'activité ou de l'environnement technique.
7.2.1.5 Un plan d’action est établit après réexamen afin de combler les écarts.
7.2.1.6 La PSSI a, dans chaque entité, un responsable (RSSI ou référent sécurité) de sa mise en œuvre, de son suivi et de son évolution. Il assure l’examen périodique de la mise en œuvre de la politique de sécurité en termes :
• d’amélioration des dispositifs de sécurité des Systèmes d’Information,
• de diminution des incidents et de leurs impacts sur le fonctionnement de l’établissement (diminution des arrêts, diminution des pertes de données…),
• de prise en compte de l’évolution des activités et de l’Organisation, ainsi que des nouveaux risques pesant sur les Systèmes d’Information de l’Organisation.
• de mise au point des outils pour préserver l’intégrité des informations archivées.
13 7.3 Gestion des biens du Conseil de l’Europe
7.3.1 Inventaire et responsabilités relatives aux biens
OBJECTIFS :
• Inventorier et identifier la durée d’utilité administrative pour ensuite mettre en place et maintenir une protection appropriée des biens du CdE.
• Identifier et inventorier tous les biens nécessaires à la gestion des informations. Pour chacune d’entre elles, un responsable doit être identifié. Celui-ci est chargé de faire appliquer la politique de sécurité pour ses biens.
• L’inventaire des ressources est un élément fondamental de la gestion des risques, indépendamment de l’utilité qu’il peut avoir pour d’autres activités du Conseil de l’Europe (publication, gestion des données personnelles…). En effet, les mesures de sécurité adéquates ne peuvent être mises en œuvre que si les éléments à protéger sont connus.
REGLES :
7.3.1.1 Chaque entité établit un inventaire des biens et le met à jour régulièrement pour chacun de ses Systèmes d’Information. Chaque bien doit être clairement identifié et documenté (localisation…) conformément aux recommandations du COSI.
7.3.1.2 L’ensemble des applications installé sur les postes de travail doit être suivi et maitrisé.
7.3.1.3 Une cartographie des applications est formalisée et régulièrement mise à jour en fonction des nouvelles applications et de celles sortant du périmètre.
Cette cartographie applicative est nécessaire dans le cadre de projets structurants, comme la mise en place du Single-Sign-On, un Plan de Continuité d’Activité ou tout autre projet en lien avec un ensemble d’applications.
7.3.1.4 Les responsables des biens inventoriées présents dans le périmètre préconisé par le COSI, doivent clairement être identifiés, tout comme la personne chargée de mettre à jour des caractéristiques du bien et de maintenir des mesures de sécurité appropriées sur le bien concernée.
14 7.3.2 Classification des biens
OBJECTIF :
• Attribuer le niveau de protection requis pour chaque bien des Systèmes d’Information.
REGLES :
7.3.2.1 Une classification qui attribue les besoins et priorités de protection est établie. Cette classification repose sur les 4 axes correspondant aux besoins en termes de Disponibilité, d’Intégrité, de Confidentialité et de Traçabilité (DICT). La classification des biens s’appuie sur la procédure opérationnelle de classification des biens.
7.3.2.2 Il convient de classifier les biens sensibles pour indiquer le besoin, les priorités et le degré souhaité de protection lors de leur usage.
7.3.2.3 A tout bien, et en particulier toute information sensible, doit être associé sa classification de sécurité (sur les 4 axes DICT).
7.3.2.4 La sensibilité d’un bien évolue dans le temps. Chaque responsable de biens des Systèmes d’Information doit donc périodiquement revoir la classification des biens dont il a la responsabilité.
15 7.4 Sécurité liée aux ressources humaines
OBJECTIFS :
• Garantir que les utilisateurs connaissent les responsabilités en terme de sécurité.
• Réduire les risques d’accident, d’erreur et/ou de malveillance en intégrant les principes de sécurité dans la gestion des ressources humaines, du recrutement à la fin de collaboration,
• Veiller à ce que les agents, contractants et utilisateurs tiers quittent le CdE ou changent de poste selon une procédure définie et diffusée.
REGLES :
7.4.1.1 Un rappel sur les obligations en matière de respect du secret professionnel et sur les clauses de confidentialité est inscrit dans le contrat des agents du CdE.
7.4.1.2 L’« Instruction 47 », présentant les limitations générales à l’utilisation des Systèmes d’Information du CdE, les droits et obligations des utilisateurs, les contrôles réalisés par les entités informatiques et les conséquences en cas de non respect des règles, est transmise à chaque utilisateur lors de son arrivée.
Ce document est porté à la connaissance de tout nouvel agent, qu’il soit embauché à titre temporaire, à titre définitif ou en tant qu’externe.
7.4.1.3 En cas de non-respect de la présente Politique de Sécurité des Systèmes d’Information, des mesures disciplinaires seront, le cas échéant, prises conformément aux règles contenues dans le Statut du Personnel.
7.4.1.4 Lors de son arrivée, chaque utilisateur est sensibilisé à la sécurité par l’entité lui fournissant l’accès aux SI. Cette sensibilisation présente le CdE et les grands principes de la PSSI. Elle est effectuée avant que l'accès à l'information ou au service ne soit donné. L’utilisateur est également averti des conséquences pénales de toute utilisation de moyens de traitement de l'information à des fins illégales.
7.4.1.5 Au cours de séances de sensibilisation à la sécurité, les utilisateurs sont sensibilisés à leurs responsabilités et aux bonnes pratiques sécuritaires concernant l’utilisation des Systèmes d’Information.
7.4.1.6 Des actions régulières de sensibilisation sont menées au niveau local et européen par les référents et le RSSI par le biais de lettres de communication, de news via l’intranet ou d’événements spécifiques (séminaire, petit déjeuner thématique, etc).
7.4.1.7 La procédure de départ ou de changement de poste mise en place comprend :
• la suppression des droits d'accès,
• la reprise des matériels,
• la suppression des données stockées sur le réseau.
16 7.5 Sécurité physique et environnementale
7.5.1 Protection des zones sécurisées
OBJECTIF :
• Veiller que seules les personnes habilitées aient accès aux bâtiments, aux locaux techniques et locaux d’archives du CdE et que les accès soient tracés.
REGLES :
7.5.1.1 Seules les personnes habilitées, enregistrées ou inscrites dans un registre des visites peuvent accéder aux sites. Un contrôle d’accès est mis en place à l’entrée de chaque site. L’ensemble des personnes accédant aux sites du CdE (visiteurs, résidents, internes) se voient attribuer un badge permettant de les identifier.
7.5.1.2 Les intervenants tiers non habilités par contrat et les visiteurs sont accompagnés par une personne habilitée, qui assume la responsabilité de leurs actions.
7.5.1.3 L'accès aux locaux techniques et d’archives est nominatif et n’est autorisé qu'aux personnes habilitées par le RSSI à la DIT ou le référent sécurité des autres entités. Les personnes habilitées sont enregistrées et les accès journalisés.
7.5.1.4 La liste des personnels autorisés est régulièrement vérifiée par le RSSI à la DIT ou le référent sécurité de chaque entité en collaboration avec les responsables de la sécurité des sites du CdE.
7.5.1.5 Certaines zones de travail peuvent faire l'objet de conditions d'accès particulières. Ces règles sont affichées à l'entrée de la zone de l’entité manipulant des données sensibles.
7.5.1.6 Les textes règlementaires sur l'accès et les règles d’utilisation des archives physiques sont régulièrement maintenus à jour par les archives centrales du CdE .
7.5.2 Protection des matériels et supports papier
OBJECTIFS :
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• Assurer la protection et la disponibilité des équipements sensibles.
• Assurer une sécurité environnementale homogène (incendie, climatisation, inondation) des salles serveurs.
REGLES :
7.5.2.1 Les éléments non dématérialisés, comme les vidéos ou les archives, doivent être stockés dans des locaux adéquats, afin de les protéger contre le vol, les incendies, l’humidité et les inondations.
7.5.2.2 Tous les équipements informatiques qui sont répertoriés comme importants ou vitaux pour le CdE sont installés dans des locaux sûrs, appelés salle blanche ou locaux techniques.
7.5.2.3 La protection des équipements sensibles est réalisée par des mesures de prévention et/ou de protection en fonction de leur sensibilité (protection incendie, climatisation, secours électrique par onduleur).
7.5.2.4 Le matériel sensible (serveurs, équipements réseaux) doit être protégé contre les perturbations de l'alimentation électrique (surtension par exemple) et disposer d'une alimentation électrique de secours lui permettant de garantir la disponibilité du service attendu.
7.5.2.5 Des visites et des tests réguliers des solutions de protection physique des salles informatiques sont réalisés par le RSSI à la DIT ou le référent sécurité de chaque entité. Ils travaillent en collaboration avec les experts internes et des sociétés tierces, afin de garantir l’homogénéité et l’efficacité des solutions.
7.5.2.6 Pour les biens classifiés sensibles, un contrat de maintenance est conclu avec un délai d'intervention ou de remplacement garanti, compatible avec les exigences de disponibilité et d'intégrité du bien.
7.5.2.7 S’agissant des matériels nomades propriétés du CdE, personnels ou en libre service, accédant aux SI ou stockant des informations du CdE, un guide de bonnes pratiques d’utilisation (suppression des traces, sauvegarde des données, suppression des données au retour, etc.) est formalisé et communiqué à l’ensemble des utilisateurs susceptibles d’utiliser ce type d’accès. Ce référentiel est validé par le COSI.
18 7.6 Gestion de l’exploitation et des télécommunications
7.6.1 Procédures et responsabilités liées à l’exploitation
OBJECTIF :
• Assurer l’exploitation correcte et sécurisée des moyens de traitement de l’information.
REGLES :
7.6.1.1 Les procédures d’exploitation (système, réseau, poste de travail, application) sont formalisées, partagées et les responsabilités associées (suivi, approbation, mise à jour) sont définies.
7.6.1.2 La documentation des Systèmes d’Information (architecture, fonctionnement, procédures) est sauvegardée et son accès est réservé au personnel habilité.
7.6.1.3 Pour chaque système sensible, des cahiers d'exploitation doivent être formalisés et doivent comprendre :
• le suivi des mises à jour de logiciels,
• la modification de paramètres,
• Les erreurs systèmes et actions correctives prises.
7.6.1.4 Les cahiers d'exploitation doivent faire l'objet de contrôles réguliers par rapport aux procédures d'exploitation.
7.6.1.5 Le processus de modifications majeures des Systèmes d’Information (ouverture vers l’extérieur, modification de l’architecture, ajout d’une application critique) doit faire l’objet d’une analyse des risques et d’une validation du référent sécurité associé.
7.6.2 Sécurité liée à l’exploitation
OBJECTIFS :
• Suivre les événements systèmes.
• Assurer le bon fonctionnement des SI.
• Détecter et analyser un dysfonctionnement.
REGLES :
19 7.6.2.1 Les équipements des Systèmes d’Information sont surveillés en temps réel.
Les principales informations concernant la disponibilité des services, la charge système et les espaces disques sont consolidées. En cas de dysfonctionnement, une alerte est remontée au référent sécurité adéquat, puis, en fonction de la criticité, au RSSI à la DIT ou au référent sécurité de chaque entité.
7.6.2.2 Le traçage des évènements (ou logs) sur les systèmes doit être activé partout où il est disponible et pertinent.
7.6.2.3 Une norme concernant la mise en place des logs sur l’ensemble des systèmes est définie, elle permet de garantir leur exploitation dans le temps.
7.6.2.4 La collecte et la conservation des traces doivent être faites de manière à permettre leur utilisation comme élément de preuve aussi probant que possible.
7.6.2.5 Le processus de gestion des changements (mise à jour des correctifs et mise à jour de sécurité) est formalisé et mis en production sur l’ensemble des équipements systèmes, réseaux, des postes de travail et des logiciels.
7.6.2.6 Les délais d’applications des changements / mises à jour mineurs et majeurs applicatifs et systèmes sont définis par le référent sécurité associé.
7.6.2.7 Les matériels et systèmes obsolètes doivent être clairement identifiés et doivent faire l’objet d’une analyse des risques par le référent sécurité associé.
7.6.3 Protection contre les malveillances
OBJECTIFS :
• Protéger l’intégrité des logiciels et de l’information.
• Contrôler et filtrer l’accès internet.
REGLES :
20 7.6.3.1 Tous les serveurs et postes de travail doivent être protégés et supervisés afin
de garantir l’intégrité des informations (données, configuration, etc.).
7.6.3.2 Chaque entité informatique possède un processus de traitement des infections. Elle réalise un reporting centralisant les statistiques d’infection, dont la fréquence est définie par le COSI, à destination du RSSI à la DIT ou du référent sécurité de chaque entité.
7.6.3.3 Les protocoles réseaux autorisés et non autorisés doivent être identifiés et mis en production sur les équipements de sécurité périmétrique et de réseaux internes permettant leur cloisonnement.
7.6.3.4 Toute connexion distante (sites distants, bureaux extérieurs, OWA, tiers, etc.) doit être réalisée en utilisant une solution permettant le chiffrement des flux.
7.6.3.5 La liste des flux réseaux entrant et sortant autorisés est formalisée. Tous les flux n’étant pas décrits dans ce référentiel sont interdits.
7.6.3.6 Les connexions internet des utilisateurs sont filtrées et journalisées. Une liste des sites non autorisés est établie et remise à jour régulièrement par le référent sécurité en charge de ces aspects.
7.6.4 Sauvegarde
OBJECTIF :
• Maintenir l’intégrité et la disponibilité des informations et garantir leur restauration.
REGLES :
7.6.4.1 Une politique de sauvegarde est formalisée et validée par les référents sécurité en charge de ces aspects. Elle prend en compte :
• le responsable de la sauvegarde,
• la fréquence,
• Le type (complète, incrémentale, différentielle),
• le support (bande, disque),
• la durée de rétention,
• des tests réguliers de restauration d’une sauvegarde / contrôle de l’intégrité des données sauvegardées.
21 7.6.4.2 Les données sauvegardées doivent être délocalisées dans un local sécurisé
(cf. 7.5) distant de l’environnement de production.
7.6.4.3 La politique de sauvegarde est régulièrement revue et mise à jour par le RSSI à la DIT ou le référent sécurité de chaque entité et les responsables des sauvegardes.
7.6.4.4 La politique de sauvegarde est communiquée de manière synthétique aux agents du CdE.
7.6.5 Sécurité de l’information et des supports
OBJECTIFS :
• Garantir la confidentialité des données stockées et échangées au sein du CdE et avec des tiers.
• Empêcher la divulgation, la modification, le retrait ou la destruction non autorisés de biens.
REGLES :
7.6.5.1 Les propriétaires d'information doivent définir les profils d'accès aux informations. Ces profils doivent distinguer les droits en lecture seule ou en lecture/écriture.
7.6.5.2 Les utilisateurs doivent être sensibilisés à la mise en œuvre d’un ensemble de bonnes pratiques concernant les protections des documents physiques sensibles, par exemple :
• ne doivent être sortis que les documents utiles,
• quand ils ne sont plus utilisés, ils sont enfermés dans des armoires ou des coffres- forts adaptés au niveau de sécurité requis,
• la destruction est réalisée au moyen de destructeurs de documents / broyeurs,
• les documents sensibles ne sont pas laissés sur les imprimantes réseau sans surveillance,
• les faxs sont immédiatement récupérés.
7.6.5.3 Le processus de restitution des biens est formalisé, il prévoit la remise de l’ensemble des biens appartenant au CdE et, sauf en cas de demande de sa hiérarchie, la suppression des données présentes sur l’ensemble des supports.
7.6.5.4 Lors du remplacement ou de la mise à la réforme des appareils de type fax, copieur, etc., les supports de stockage qu’ils contiennent doivent faire l’objet d’une gestion particulière, notamment pour ce qui concerne l’effacement sécurisé des données.
22 7.6.6 Archivage
OBJECTIFS :
• fournir les pièces indispensables au travail quotidien,
• conserver une trace des transactions,
• assurer la continuité en cas de catastrophe,
• répondre aux besoins de conformité en matière réglementaire,
• créer et gérer des archives utilisables, fiables et authentiques pour répondre aux obligations redditionnelles et assurer la conservation de la mémoire collective de l’Organisation.
REGLES :
7.6.6.1 L’environnement adapté à la gestion correcte des archives est défini par la politique d’archivage du Conseil de l’Europe. Elle définit les responsabilités du Secrétariat général en matière d’archivage et établit des règles de base.
7.6.6.2 La politique d’archivage sera révisée au moins tous les cinq ans par les Archives Centrales du Conseil de l’Europe, en coopération avec les MAEs.
23 7.7 Contrôle d’accès
OBJECTIFS :
• Garantir un contrôle efficace d’accès aux informations.
• Suivre et maîtriser les accès aux SI.
• Assurer la conformité entre les habilitations et l’existant.
• L’accès aux informations doit être réalisé conformément aux textes règlementaires du Conseil de l’Europe.
REGLES :
7.7.1.1 L’identification de la personne se connectant au réseau est effectuée de façon formelle et non ambiguë. L’ensemble des utilisateurs des Systèmes d’Information (interne, tiers, etc.) possède un compte nominatif.
7.7.1.2 Toute création, modification et clôture de compte (utilisateur, administrateur, service, etc.) doit pouvoir être suivie, tracée par le RSSI ou le référent sécurité de l’entité.
7.7.1.3 L’ensemble des accès aux Systèmes d’Information est tracé.
7.7.1.4 La collecte et la conservation des accès doivent être faites de manière à permettre leur utilisation comme élément de preuve.
7.7.1.5 Les habilitations et les droits « utilisateurs avec pouvoir » sont répertoriés dans un référentiel (comptes nominatifs et comptes de service).
7.7.1.6 La procédure des mouvements (arrivée, départ ou mutation interne), est formalisée et inclut la mise à jour du référentiel et des droits d’accès associés.
Elle prend en compte le profil et la durée de la mission du nouvel utilisateur (interne ou tiers).
7.7.1.7 Une politique de mots de passe complexes d’accès ciblant l’ensemble des utilisateurs des SI (internes, tiers) et les comptes de services est établie, respectant les préconisations relatives à la sécurité :
• processus de remise du mot de passe,
• longueur minimale,
• limite de tentatives d’accès,
• renouvellement.
7.7.1.8 Des dispositifs limitant dans le temps les autorisations d’accès doivent être mis en œuvre pour assurer la protection de l’accès aux Systèmes
d’Information :
• économiseur d’écran activé et protégé par mot de passe,
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• encourager l’utilisation du verrouillage manuel quand l’utilisateur quitte son poste de travail,
• arrêt du poste de travail en fin de journée.
7.7.1.9 Les textes règlementaires sur l'accès aux documents du CdE sont régulièrement maintenus à jour par les Archives Centrales.
25 7.8 Acquisition, développement et maintenance des Systèmes
d’Information
OBJECTIFS :
• Garantir la gestion de la sécurité tout au long du cycle de vie des Systèmes d’Information.
• Réduire les risques liés à l'exploitation des vulnérabilités techniques et applicatives.
REGLES :
7.8.1.1 Les développements et les acquisitions doivent prendre en compte les besoins des métiers en matière de sécurité. Une analyse des besoins de sécurité doit être effectuée suivant l'échelle des besoins de sécurité (cf.
chapitre 6 de la présente PSSI)
7.8.1.2 Le RSSI à la DIT, ou le référent de chaque entité, doit être intégré dans les projets et dans le processus de validation d’un cahier des charges lié aux SI, particulièrement pour les projets dits "sensibles.
7.8.1.3 Des audits de vulnérabilité des applications, bases de données et systèmes
sensibles sont réalisés :
• dans le cadre de leur mise en place,
• à intervalle régulier,
• en cas d'évolution majeure du système d'exploitation, de l'application ou de la configuration matérielle,
• en cas d'apparition d'une nouvelle vulnérabilité majeure, dans le but de confirmer ou rejeter son exploitabilité.
7.8.1.4 Un guide décrivant les bonnes pratiques et les règles de l’art pour les développements internes est formalisé par le référent en charges de ces aspects.
7.8.1.5 Le processus de mise en production d’une application ou d’un système est formalisé. Il décrit l’ensemble des étapes du processus et spécifie que les différents environnements (développement, pré production, production) doivent être séparés.
26 7.9 Gestion des incidents
7.9.1 Gestion des évènements et des failles de sécurité
OBJECTIFS :
• Garantir la mise en place d’une politique cohérente et efficace pour la gestion des incidents liés à la sécurité de l’information.
• Garantir la remontée des évènements et failles de sécurité.
• Identifier des indicateurs et établir un reporting sur les incidents de sécurité.
• Permettre la mise en œuvre d’actions correctives ou préventives dans les meilleurs délais.
REGLES :
7.9.1.1 En cas d’infection (vers, virus, cheval de Troyes), faille de sécurité ou incident de sécurité constaté ou soupçonnée sur un poste de travail, une procédure de réaction connue de tous les utilisateurs est mise en œuvre.
7.9.1.2 Une surveillance permanente des systèmes, des alertes et des vulnérabilités est mise en œuvre afin de détecter les dysfonctionnements liés à la sécurité de l’information.
7.9.1.3 Des indicateurs permettent de recenser les incidents, l’origine, la cause, l’impact sur la disponibilité, l’intégrité, la preuve ou la confidentialité.
7.9.1.4 Une synthèse des incidents de sécurité et des propositions d’actions pour les corriger ou les éviter est présentée trimestriellement par le RSSI à la DIT et le référent de chaque entité.
7.9.1.5 La présentation de l’analyse des incidents de sécurité donne lieu pour chaque entité à un plan d’action (actions préventives ou curatives) permettant d’améliorer les mesures existantes et, selon le besoin, d’en créer de nouvelles.
27 7.10 Gestion de la continuité d’activité informatique
OBJECTIFS :
• Suite à un incident mineur (panne d’un équipement), assurer le secours informatique en fonction des besoins des métiers.
• Suite à un incident majeur impactant l’ensemble d’une salle machines, assurer une continuité d’activité informatique des biens sensibles dans les meilleurs délais et en fonction des besoins des métiers.
REGLES :
7.10.1.1 Chaque entité (CEDH, OBS, DEQM, DLOG et DIT) met en place des Plans de Secours Informatiques et un Plan de Continuité d’Activité en accord avec les objectifs des métiers de l’Organisation.
7.10.1.2 Les besoins en termes de secours informatique et de Continuité d’Activité, à savoir le Délai Maximal d’Interruption Tolérable (DMIT) et les Pertes de Données Maximales Acceptables (PDMA), doivent être intégrés dans les nouveaux projets
7.10.1.3 S’agissant des biens sensibles, des plans de secours informatiques après incidents sont définis par les différentes équipes informatiques.
7.10.1.4 Les procédures et solutions de secours informatiques sont régulièrement testées par les équipes informatiques.
7.10.1.5 Un Plan de Continuité d’Activité (PCA), en cas de problème majeur impactant l’ensemble d’une salle machines (coupure électrique, incendie), doit être
défini et prévoir :
• la gestion de la remontée d’alerte en cas d’incident majeur,
• l’organisation décisionnelle ayant pour rôle la validation du passage en mode PCA et la coordination des actions,
• l’organisation opérationnelle et les procédures décrivant les actions permettant de basculer en mode PCA,
• les actions de communication aux utilisateurs,
• le plan de retour à la normale.
7.10.1.6 Un exercice annuel du PCA doit être planifié et réalisé sous couvert du RSSI à la DIT et du référent de chaque entité.
28 7.11 Conformité
OBJECTIF :
• Eviter toute violation de la propriété intellectuelle, des obligations contractuelles et des exigences de sécurité.
REGLES :
7.11.1.1 L’application de la PSSI fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle réguliers. Le COSI, le RSSI à la DIT et le référent de chaque entité a la capacité d’effectuer des contrôles inopinés sur tout élément des SI du CdE pour en vérifier la conformité avec la PSSI.
7.11.1.2 Des audits de sécurité techniques et organisationnels périodiques sont effectués sous la responsabilité du RSSI à la DIT et du référent de chaque entité. Ces audits donnent lieu à la complétion du plan d’action sécurité, hiérarchisant l’ensemble des projets en fonction de leur priorité.
7.11.1.3 En plus de ces audits périodiques, des audits de sécurité inopinés pourront être envisagés sous la responsabilité du RSSI à la DIT et des référents sécurité, pour estimer et affiner la sécurité en continu.
7.11.1.4 Des logiciels de contrôle non intrusifs peuvent être activés par le RSSI.
7.11.1.5 Un inventaire et un suivi de l’installation des logiciels demandant l’achat d’un droit d’usage est réalisé.
7.11.1.6 Des contrôles permettant de s’assurer que le nombre maximal d’utilisateurs habilités n’est pas supérieur au nombre de licences acquises sont effectués.
7.11.1.7 Les logiciels créés par un employé (à durée indéterminé ou temporaire) dans le cadre de son contrat de travail ou d’un stagiaire dans le cadre de son stage, sont la propriété du CdE. Ces éléments sont intégrés dans les contrats et les conventions de stage.
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8 8 LE L EX X IQ I QU UE E
Sécurité des Systèmes d’Information : la notion de sécurité au sein du Conseil de l’Europe se traduit par la mise en place, dans chaque entité, d’un ensemble de moyens techniques, organisationnels et humains permettant d’assurer la traçabilité, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations physiques et dématérialisées.
Patrimoine informationnel : représente l'ensemble du patrimoine, au sens juridique, constitué par les informations et connaissances détenues par le CoE.
CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme OBS : Observatoire Européen de l'Audiovisuel
EDQM : European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare DLOG : Direction de la Logistique
DIT : Directorate of Information Technology
MAE : Major Administrative Entities.entities. Comprend :
• la Direction Générale de l’Administration et de la Logistique
• la Direction Générale de l’Education, de la Culture et du Patrimoine, de la Jeunesse et du Sport
• la Direction Générale de la Cohésion Sociale
• la Direction Générale des Droits de l’Homme et des Affaires Juridiques
• la Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques
Agent : personnel actif du CdE (agent permanent, temporaire, stagiaire, personnel mis à disposition (MAD)), personnel hors cadre et retraité).
Tiers : Personne autre qu’agent, groupement ou organisation autre que le CdE (partenaire, prestataire, journaliste, expert, délégation, représentation permanente, visiteur).
Utilisateurs des SI : agent ou tiers accédant aux Systèmes d’Information du CdE depuis les locaux de l’entité ou à distance.
Bien : tout élément représentant de la valeur pour le CdE, à savoir :
• les données informatisées : bases de données, fichiers, archives électroniques, etc.
• les données physiques : documents et archives papier,
• la documentation : documentation système, documentation de configuration, manuels utilisateurs, supports de formation, procédures d’exploitation et de maintenance, plans d’installation, plans de continuité, etc.
• les logiciels : applications, systèmes d’exploitation, utilitaires, outils de développement, etc.
• les matériels : ordinateurs (serveurs et postes de travail), baies de disques, robots de sauvegarde, supports de données (cartouches de sauvegarde, disques amovibles, etc.), équipements réseau
30 (routeurs, switches, etc), équipements de télécommunications (PABX, fax, téléphones…), autres équipements techniques (onduleurs, générateurs de courant, climatiseurs, etc.), etc.
• les servitudes indispensables : services informatiques et télécommunications, points d’accès télécom, climatisation, alimentation électrique.
Bien sensible : bien ayant un ou plusieurs critères de sécurité (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Traçabilité) d’un niveau égal au supérieur au seuil de tolérance déterminé dans la procédure de classification des biens.
Environnement de production : aussi appelé salle serveurs, désigne un local sécurisé hébergeant l’ensemble ou une partie des équipements informatiques (serveurs, baies de stockage, commutateurs, etc.) et/ou télécoms (Autocom, etc.).
Incident de sécurité : un incident lié à la sécurité de l’information est indiqué par un ou plusieurs événement(s) de sécurité de l’information indésirable(s) ou inattendu(s). Ces évènements présentent une probabilité forte de compromettre les opérations liées à l’activité du Conseil de l’Europe et de menacer la sécurité de l’information.
Matériels nomades : équipements mobiles (PDA, Smartphone, ordinateurs portables) accédant de manière synchrone ou asynchrone aux Systèmes d’Information.
Plan de Secours Informatique : ensemble de solutions techniques, organisationnelles et de procédures permettant de rétablir un bien (application, serveur, matériel réseau, etc.) en cas d’incident impactant l’élément en question.
Plan de Continuité d’Activité : ensemble de solutions techniques, organisationnelles et de procédures visant à maintenir l’activité d’une organisation en mode dégradé suite à un incident majeur.
