— Conférence de presse du Conseil d’Etat

(1)

Conseil d’Etat CE Staatsrat SR

Conférence de presse du Conseil d’Etat —

Hôtel cantonal, 7 novembre 2017

Programme gouvernemental et

plan financier 2017-2021

(2)

2 Conseil d’Etat CE

Conférence de presse du 7 novembre 2017 – Programme gouvernemental et plan financier

Programme gouvernemental et plan financier 2017-2021

—

Danielle Gagnaux-Morel

Chancelière d’Etat

(3)

Sommaire

—

1. La démarche du Conseil d’Etat et le contenu du programme 2. Les trois projets phares

3. Les trois ambitions 4. Le plan financier 5. Conclusions

6. Questions

7. Apéritif

(4)

Programme gouvernemental et plan financier 2017-2021

—

Maurice Ropraz

Président, directeur SJ

(5)

La démarche du Conseil d’Etat

—

Etude prospective

Propositions des directions

Réflexions du Conseil d’Etat

Mise en perspective du financement des projets

Vision et ambitions

(6)

Contextes de l’élaboration

—

> Contexte économique

> Contexte politique

> Contexte socio-démographique

> Contexte sur les plans national et

international

(7)

3 ambitions dont émergent 3 projets phares

—

Moderniser le canton

3 ambitions

Economie et innovation Centre cantonal

Révolution 4.0

3 projets phares

(8)

Les trois projets phares

—

Fribourg s’impose comme

un pôle économique et d’innovation

Fribourg renforce le centre cantonal

Fribourg fait sa révolution 4.0

(9)

Les trois ambitions du Conseil d’Etat

—

Favoriser l’emploi

Moderniser le canton

Améliorer la qualité de vie

(10)

Projet phare 1

—

Fribourg s’impose comme un pôle économique et d’innovation

Maurice Ropraz

Président, directeur SJ

(11)

Emplois à forte valeur ajoutée

Hautes écoles

Politique foncière active

Parcs et pépinières d’innovation

Aide aux entreprises en création

Soutien à l’investissement

Projet phare 1 : pôle économique et d’innovation

—

(12)

Anne-Claude Demierre Directrice SAS

Projet phare 2

—

Fribourg renforce le centre cantonal

(13)

Projet phare 2 : renforcement du centre cantonal

—

Fusion du Grand Fribourg

Agglomération d’importance nationale

Infrastructures: mobilité formation santé sport

Complémentarité avec les autres régions

(14)

Marie Garnier Directrice IAF

Projet phare 3

—

Fribourg fait sa révolution 4.0

(15)

Projet phare 3 : révolution 4.0

—

Tournant numérique

Entreprises, santé, formation, transports, tourisme, justice, police, agriculture, loisirs…

Anticiper les besoins

Générateur d’innovations

Digitalisation de l’administration

(16)

Les trois ambitions du Conseil d’Etat

—

> Favoriser l’emploi

> Moderniser le canton

> Améliorer la qualité de vie

(17)

1 ^ère ambition

—

Jean-Pierre Siggen Directeur ICS

Favoriser l’emploi

(18)

1 ^ère ambition: favoriser l’emploi

— > Stimuler la compétitivité et l’innovation

> Favoriser le développement économique et les nouvelles implantations

> Promouvoir l’excellence de la formation et le bilinguisme

> Devenir leader de l’agroalimentaire

> Dynamiser le secteur du tourisme

> Montrer l’exemple

(19)

2 ^ème ambition:

—

Jean-François Steiert Directeur AEC

Moderniser le canton

(20)

2 ^ème ambition: moderniser le canton

— > Développer les régions et les structures territoriales

> Aménager efficacement le territoire

> Adapter les infrastructures

> Favoriser la mobilité durable

> Promouvoir l’esprit de service public et la transparence

> Numériser les activités de l’Etat de Fribourg

(21)

3 ^ème ambition

—

Olivier Curty Directeur EE

Améliorer la qualité de vie

(22)

3 ^ème ambition: améliorer la qualité de vie

— > Promouvoir et préserver la santé

> Favoriser la cohésion sociale et l’image du canton

> Promouvoir l’accès à la culture, au patrimoine et au sport et soutenir les talents

> Préserver les ressources naturelles

> Garantir la sécurité

> Réorganiser le pouvoir judiciaire

(23)

Plan financier 2017-2021

—

Georges Godel

Vice-président, directeur FIN

(24)

Partie 1

—

Résultats du plan financier de législature

(25)

Résultats globaux

—

Budget 2018

En mios

PF 2019

En mios

PF 2020

En mios

PF 2021

En mios

Cumul 2018-2021

En mios

Déficit du compte

de résultats +0.2 -67.2 -124.9 -135.5 -327.4

Découvert du comptes des investissements

(= investissements nets)

-159.0 -178.7 -188.3 -177.5 -703.5

Insuffisance de

financement -67.3 -147.9 -209.0 -204.9 -629.1

(26)

Evolution des déficits initiaux et finaux du compte de résultats

—

197.2

293.0

349.5

456.9 -0.2

67.2 124.9 135.5

-50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0

PF/B18 PF19 PF20 PF21

Résultats initiaux Résultats finaux

En mios

(27)

Evolution de la charge nette entre 2018 et 2021 par Direction

—

Part en % de la

dégradation du déficit 2018-2021

0 %

42 %

0 %

- 1 %

15 %

48 %

- 26 %

22 %

En mios

0.6

-57.5

0.0

2.0

-20.5

-65.3

35.3

-30.3

-80 -60 -40 -20 0 20 40

Pouvoirs

DICS

DSJ

DIAF

DEE

DSAS

DFIN

DAEC

(28)

Evolution des charges de fonctionnement par nature

—

1279.7

1675.4

364.1

103.3 85.3

1391.7

1788.3

371.5

139.4

86.0 0.0

200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 2000.0

Charges de personnel Charges de transferts Charges de consommation et d'exploitation

Amortissements Charges financières et comptables

B 2018 PF 2021

+34.9%

+2.0%

+6.7%

+0.8%

+8.8%

Variation 2018-2021 :

+7.7%

(taux annuel moyen: +2.3%)

En mios

(29)

Personnel : nouveaux postes

—

Nouveaux postes par secteur Cumul 2018-2021 en EPT

Part en %

Administration et autres secteurs 94.50 20%

Police 39.55 8%

Enseignement 338.14 72%

TOTAL 472.19

(30)

Principaux subventionnements

—

En mios

Budget 2018

PF 2021

Variation 2018-2021

Financement hospitalier 327.6 354.3 +26.7

Maisons d’éducation et institutions spécialisées* (y compris hors canton)

138.3 159.2 +20.9

Assurance maladie 163.4 180.3 +16.9

Etablissements médicaux-sociaux* 91.7 102.9 +11.2

Contribution versée aux communes et paroisses en lien

avec la nouvelle réforme fiscale des entreprises 0.0 10.0 +10.0

Prestations complémentaires AVS/AI 155.5 165.1 +9.6

Contributions pour les étudiants fribourgeois fréquentant

des établissements d’enseignement hors canton 119.1 128.3 +9.2

Transports publics* 70.6 75.3 +4.7

Aide sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés* 45.9 49.1 +3.2

TOTAL 1112.1 1224.5 +112.4

Les neuf domaines ci-dessus représentent 80% des moyens supplémentaires prévus au niveau des transferts (140.4 mios) durant la période 2018-2021.

*Charges partiellement compensées sur le plan des revenus

(31)

Evolution des revenus de fonctionnement par nature

—

1658.3

1337.6

370.7

141.4 1760.0

1358.1

377.1

146.2 0.0

200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 1800.0 2000.0

Transferts Impôts Revenus des biens,

taxes, contributions

Financements spéciaux B 2018 PF 2021 +6.1%

+1.7%

+1.5%

+3.4%

En mios

Variation 2018-2021 :

+3.8%

(taux annuel moyen: +1.3%)

(32)

Evolution de l’excédent de charges /

revenus entre 2018 et 2021 par fonction

—

_{En mios}

-30.1

-1.2

-71.1

-5.8

-32.2

-30.0

-24.6

-0.8

4.9

55.2

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Administration générale Ordre et sécurité publics

Formation Culture, sports et loisirs Santé Prévoyance sociale

Trafic Protection de l'environnement et

aménagement du territoire Economie publique

Finances et impôts

(33)

Evolution des investissements bruts

—

153.5

151.6

147.1

149.3 53.6 60.5 79.0 68.1

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

B18 PF19 PF20 PF21

En mios

207.1

217.4 226.1

212.1

(34)

Principaux investissements bruts 2018-2021

—

Administration générale

ALP Grangeneuve 57 mios

Constructions et aménagements (Chancellerie,

Hôtel cantonal, Châteaux, Cathédrale, MAD1) 36 mios

Achats d’immeubles 24 mios

Formation

Université 68 mios

Collège Sainte-Croix 35 mios

Hautes écoles de santé et de travail social 28 mios

Bâtiment SLL 25 mios

Extension HEIA 21 mios

Trafic

Routes cantonales et principales 104 mios

Culture, sports et loisirs

Piscines et patinoire 33 mios

Bibliothèque cantonale et universitaire 20 mios

Protection de l’environnement et aménagement du territoire

Travaux routiers liés à la protection contre le

bruit 66 mios

Economie publique

Agriculture (améliorations foncières, prêts

fonds rural) 91 mios

Energie 65 mios

Ordre et sécurité publics

Etablissements de Bellechasse 21 mios

(35)

Indicateurs généraux

—

2018 2019 2020 2021

Taux moyen

Charges + 1.5 + 2.8 + 2.7 + 2.0 + 2.3

Revenus + 1.5 + 0.8 + 1.1 + 1.8 + 1.3

Taux de variation des charges et des revenus (en %)

(36)

Conclusion

—

(37)

Conclusion

—

Maurice Ropraz

Président, directeur SJ

(38)

Questions

—

(39)