Fournisseur Référence Résolution Description Montant
Allstream Business inc. Système téléphonique 2 231.29 $
Système téléphonique 2 230.91 $
Système téléphonique 2 231.00 $
Système téléphonique 2 230.43 $
Système téléphonique 2 233.32 $
Système téléphonique 2 232.96 $
Système téléphonique 2 230.36 $
Système téléphonique 2 236.92 $
Système téléphonique 2 229.27 $
Système téléphonique 2 231.37 $
Système téléphonique 2 234.12 $
Système téléphonique 2 231.40 $
Aon Hewitt Inc. Honoraires professionnels 3 334.28 $
Honoraires professionnels 17 326.73 $
Honoraires professionnels 10 301.76 $
Honoraires professionnels 7 818.30 $
Axia Services 201806-151 Services d'une agence de sécurité patrouille 106 526.23 $
Banque Royale du Canada (Profilco inc.) 201804-097 Contrat pour le marquage sur la chaussée 32 721.78 $
BFL CANADA risques et assurances inc. 201712-288 Assurances dommages 2018 35 679.66 $
Canadien National Entretien des passages à niveau avec et sans barrière 53 693.38 $
Passage Joseph-Versailles pm 4.77 : rail tordue, endommagée par déneigeuse
26 254.63 $
Entretien des passages à niveau avec et sans barrière 24 600.00 $
CIMA+ 201811-291 Mise aux normes de la programmation des feux sur le
territoire
86 231.26 $
Compass Minerals Canada Corp. 201711-248 Sel de déglaçage pour la saison 2017-2018 179 662.73 $
Construction DJL Inc. 201803-071 Fourniture de mélange bitumineux 52 182.15 $
Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc
201812-331 Réaménagement de l'intersection Marien-Métropolitain 74 644.70 $
Denis Charron Transport de neige 21 830.82 $
Transport de neige 11 887.33 $
Transport de neige 3 539.87 $
EFEL Experts-conseils inc. Estimations des parcs et espaces verts 7 473.38 $
201809-225 Reconstruction et réaménagement des avenues Broadway, Laurendeau et Victoria
136 820.25 $
Énergie Valero Inc. Achat d'essence sans plomb 5 199.89 $
Achat d'essence sans plomb 4 831.49 $
Achart d'essence sans plomb 6 993.45 $
Achat d'essence sans plomb 5 981.21 $
Achat d'essence sans plomb 3 640.01 $
34826 35154 35381 36454
34383 34578 34708 34947 36359 37044
34467 33994 35271 35049 35467 36643 34225 34091 36233 35673 35119 35080 35487 35833 19433481 19501633 19569821 19229370 19297299 19365361 19025873 19093649 19161489 18822911 18890522 18958177
Fournisseur Référence Résolution Description Montant
Achat d'essence sans plomb 6 195.64 $
Achat d'essence sans plomb 5 601.57 $
Achat d'essence sans plomb 5 776.32 $
Achat d'essence sans plomb 5 058.16 $
Achat d'essence sans plomb 4 945.98 $
Enfer design inc. 201806-150 Fourniture de paniers à rebuts et à recyclage 29 370.02 $
Entretien Électronique Controlas inc. Détection véhiculaire pour feu de circulation sans fil 7 473.38 $ Appel de service Sherbrooke/Broadway 3 000.85 $ Achat de détections véhiculaire Sherbrooke/Gamble 2 299.50 $ Installation de sensors pour intersection Sherbrooke/Shell 4 943.93 $ Installation et programmation détection véhiculaire
Durocher/Ste-Catherine
2 931.86 $
Intersection Sherbrooke/Gamble (réparation carte CC et inst.
2 boutons)
2 012.07 $
Mise aux normes et correctifs feux de circulation 2 282.25 $ Service feu Gamble/N-D et remplacé moniteur conflit
Lagauchetière/Marien
2 236.27 $
Achat et installation détecteur véhiculaires 6 323.63 $
Environnement Routier NRJ Inc 201712-290 Contrat pour la collecte et le transport des matières récupérables
70 728.39 $
201712-290 Contrat pour la collecte et le transport des matières récupérables
41 258.23 $
Excavation Anjou inc. Transport de neige 24 234.71 $
Transport de neige 5 885.97 $
Excel Serrurier Organisationnel Travaux serrures du CRER 11 966.76 $
Travaux pour le système de cléages au CRER 14 390.62 $
Fortier auto (Montréal) ltée 201805-122 Fourniture d'une camionnette 4 portes 50 296.96 $
201806-147 Fourniture d'un fourgon utilitaire 79 345.54 $ FST Canada o/s Équipement Joe
Johnson
201803-075 Contrat de location d'un camion écureur d'égoût 27 134.10 $
GBI experts-conseils inc. 201607-199 /
201806-146
Surveillance sans résidence - réaménagement inter.
Marien/Métropolitain
51 077.65 $
201607-199 Surveillance sans résidence - réaménagement inter.
Marien/Métropolitain
6 055.45 $
Services professionnels 9 772.88 $
Geothentic Inc. 201803-072 Fourniture et installation système intégré de GPS 59 671.82 $
GIE inc. (8418748 Canada Inc.) 201803-077 Étude géotechnique et caract. env. des sols - ave Broadway 76 022.62 $
Globocam (Anjou) Inc 201805-121 Fourniture d'un camion 10 roues 251 811.35 $
Réparation direction unité et inspection 11 726.07 $
Vérification et réparation 4 813.10 $
35815 35302 35322 35666 + 36225 34935 35675 36057 34930 35543 36055 35303 34707 35848 35453 34602 36171 34369 35290 35987 35177 35181 34963 35158 35159 34263 35542 36490 36824 35540 35978 36186
Fournisseur Référence Résolution Description Montant
Groupe TNT inc. 201803-071 Fourniture de mélange de bitumineux 55 532.94 $
Houle Automobile Ltée 201803-068 Fourniture d'un véhicule hybride neuf 2018 26 567.00 $
Réparation véhicule hybride 10 675.48 $
Hydro Québec / Revenus autres 201709-220 Démantèlement de réseau ave. Durocher 190 886.81 $
Impérial Habitation Inc. 201804-099 Réhabilitation de la toiture de l'abri de sel 106 163.54 $
IT2GO Solutions inc. 201802-029 Achat de matériel informatique (CSPQ) 8 806.32 $
201802-029 Achat de matériel informatique (CSPQ) 2 590.21 $ 201802-029 Achat de matériel informatique (CSPQ) 4 882.76 $ 201802-029 Achat de matériel informatique (CSPQ) 2 498.74 $ 201802-029 Achat de matériel informatique (CSPQ) 3 355.01 $ 201802-029 Achat de matériel informatique (CSPQ) 6 426.37 $ 201802-029 Serveurs Dell PowerEdge R640 (CSPQ) 20 867.52 $ 201802-029 Achat de matériel informatique (CSPQ) 3 529.41 $
K.F. Construction Inc. 201802-041 Agrandissement et réaménagement du CRER 402 412.50 $
KONE inc. 201802-043 Réparation de l'ascenseur du CRER 18 566.45 $
Lafarge Canada Inc. 201803-070 Fourniture de granulats divers 33 364.04 $
Lafarge Canada Inc. Disposition de la neige de janvier 2018 121 831.51 $
Disposition de neige de février 2018 56 238.84 $ Disposition de la neige de mars 2018 9 997.73 $ Ajustement carburant pour la saison neige 2017-2018 9 855.79 $ Le Berger Blanc Inc 201810-264 Service de contrôle animalier sur le territoire 48 289.50 $
Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. 201809-241 Services professionnels 57 372.53 $
Les Bétons Longueuil (1982) inc. 201803-069 Fourniture de béton préparé 27 737.72 $
Achat de (8) bornes allongées pour protection des abribus 4 070.12 $ Achat de glissière 8' (8) et 10 blocs de béton 3' (10) avec
crochet
4 679.49 $
Les Entrepreneurs Bucaro Inc. 201808-215 Rajeunissement de pavage et trottoirs 2018 203 993.19 $ 201809-224 Réfection complète de la chaussée (Entre Henri-Bourassa et
9000 Marien)
1 072 787.18 $
Les Entreprises Houle Excavations Inc. 201806-148 Aménagement de Fossés avenue Marien 69 720.77 $ Les Entreprises Michaudville Inc. 201710-229 Travaux de réparation de bris d'aqueduc et d'égouts 139 045.02 $ 201809-242 Travaux de réparation de bris d'aqueduc et d'égouts 141 258.15 $
Les excavations DDC Transport de neige 24 247.68 $
34543
34466 37098 35942 36453
35562 34932 36141 36295 36401 36139 34736 34952 35997 34933 34606 36576 35004 34633 35554 35983 36221 34389 34891 35250 35163 34120 35137 34924 36506 34934
Fournisseur Référence Résolution Description Montant
Transport de neige 7 996.60 $
Transport de neige 12 008.35 $
Les Pétroles Parkland Achat de diesel 6 466.48 $
Achat de diesel 4 118.67 $
Achat de diesel 5 707.34 $
Achat de diesel 5 443.30 $
Achat de diesel 6 848.05 $
Achat de diesel 5 974.04 $
Achat de diesel 6 370.81 $
Achat de diesel 7 097.99 $
Achat de diesel 5 271.84 $
Achat de diesel 4 734.85 $
Achat de diesel 4 948.35 $
Achat de diesel 5 522.74 $
Achat de diesel 5 657.01 $
Achat de diesel 4 859.77 $
Achat de diesel 6 153.14 $
Achat de diesel 4 957.25 $
Achat de diesel 3 080.45 $
Achat de diesel 5 576.89 $
Achat de diesel 5 941.46 $
Achat de diesel 5 772.85 $
Achat de diesel 5 074.23 $
Achat de diesel 5 618.55 $
Achat de diesel 3 566.38 $
Librairie Raffin Inc. Achat de livres 3 554.43 $
Achat de livres 4 207.49 $
Achat de livres 3 353.55 $
Achat de livres 3 023.11 $
Achat de livres 2 155.61 $
Achat de livres 2 727.78 $
Achat de livres 3 111.59 $
Achat de livres 2 836.54 $
Achat de livres 2 367.08 $
Achat de livres 2 290.41 $
Achat de livres 4 729.35 $
Achat de livres 2 239.80 $
Achat de livres 2 493.16 $
Métro Média Publications avis public 5 748.75 $
Parution 20 et 27 juin 2018 3 640.11 $
Publications avis public 5 748.75 $
Annonce - Inscription activités d'hivers 2019 au CRER 4 573.48 $
Publications avis public 3 449.25 $
36661 36784 35499 34402 35456 36778 36241 36488 36579 35840 36240 35227 35228 35654 34988 34989 36877 34448 34497 36538 36693 36792 35991 36168 36329 35518 35748 35820 34964 35139 35288 34630 34697 34843 34445 34490 34566 34272 34366 34382 34613 34698 34210
Fournisseur Référence Résolution Description Montant
Mines Seleine Achat de sel de déglaçage 8 198.51 $
Achat de sel de déglaçage 8 671.69 $
201811-290 Achat de sel de déglaçage 40 298.72 $
201811-290 Achat de sel de déglaçage 48 254.91 $
Néolect inc. 201810-265 Modifification et conversion de l'éclairage du terrain de balle du CRER
107 559.80 $
OS4 Techno, Services TI Inc. Honoraires informatique 5 114.95 $
Honoraires informatique 4 951.11 $
Honoraires informatique 6 389.74 $
Honoraires informatique 5 025.84 $
Honoraires informatique 6 336.56 $
Honoraires informatique 5 525.99 $
Honoraires informatique 6 820.90 $
Honoraires informatique 9 620.54 $
Honoraires informatique 5 323.34 $
Honoraires informatique 6 869.76 $
Honoraires informatique 6 085.05 $
Pépinières Y. Yvon Auclair et fils enr 201803-074 Contrat de fourniture d'arbres 34 860.42 $
PG Solutions Inc. 201712-289 Contrat d'entretien et soutien des applications GM et SFM pour 2018
36 659.78 $
Conseil sans papier (logiciel, mise en route, entretien et soutien)
10 744.41 $
Réinstallation d'AccèsCité Finances sur nouveau serveur 2 197.17 $ Portail de comm. : Voilà ! Propriété - Compte de taxes 2 362.74 $ Acquisition de modules supplémentaires de PG et soutien
annuel
21 092.19 $
Raymond Chabot Grant Thornton 201806-149 Services professionnels 112 532.00 $
Recyclage Notre-Dame Inc. Disposition de terre 4 777.28 $
Disposition résidus balai de rue et redevances exigibles à l'enfouissement
7 819.52 $
Disposition de terre 2 856.62 $
Disposition résidus balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement
3 020.37 $
Disposition résidus de balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement
3 530.28 $
Disposition résidus de balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement
3 905.01 $
Disposition de terre 4 962.03 $
Disposition résidus de balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement
6 620.62 $
Disposition résidus de balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement
5 001.92 $
Disposition résidus de balai de rue/redevances exigibles à l'enfouissement
2 578.05 $
Disposition de terre 8 313.98 $
Disposition de terre 4 438.58 $
Disposition de terre 9 829.28 $
RHR Expert inc. 34586 Honoraires professionnels 18 396.00 $
36765 36443 36445 36451 35877 35878 36273 35717 35773 35289 35362 35363 35565 35282 35373 35586 34922 34197 34399 36514 36753 34938 35844 35982 36210 35235 35405 35629 34524 34766 34942 36345 36582 36645 36853 36566
Fournisseur Référence Résolution Description Montant
Honoraires professionnels 24 823.10 $
Service d'arbres Nature 201803-073 Contrat pour l'entretien des arbres 49 519.73 $
Société Ressources-Loisirs de Pointe- Aux-Trembles inc.
201706-127 Programme de Prévention Montréal-Est (Plan d'action 2017- 2019)
15 000.00 $
201712-300 Programme d'encadrement parental : Prévention Montréal- Est
5 000.00 $
Honoraires d'infographie - Logo du centre récréatif Édouard Rivet
2 069.55 $
21612-327 Administration et gestion des équipements au CRER 735 742.81 $ Subventions compensatoires printemps 2018 4 261.60 $ Subventions compensatoires avril à juin 2018 3 182.60 $ Moniteurs pour événements 2018 2 934.16 $ Subventions compensatoires camp de jour été 2018 37 038.50 $ Subventions compensatoires automne 2018 9 831.00 $
Softchoice Corporation Licence SQL et windows Server 16 989.90 $
Achat de 6 Ipad pour le conseil sans papier 2 949.04 $ Renouvellement support Fortinet (3 ans) 17 199.10 $ 201807-179 Licences pour équipements informatiques 36 107.76 $ Renouvellement support Cisco Smartnet 5 495.81 $ 201807-179 Licences pour équipements informatiques 13 496.58 $
SSQ, Société d'assurance-vie Inc. Assurrances collectives groupes 15 763.14 $
Assurrances collectives groupes 13 573.00 $
Fonds de gestion de santé 2 380.12 $
Assurrances collectives groupes 15 713.50 $ Assurrances collectives groupes 16 769.53 $ Assurrances collectives groupes 16 937.88 $ Assurrances collectives groupes 17 169.97 $ Assurrances collectives groupes 17 225.32 $ Assurrances collectives groupes 17 412.62 $ Assurrances collectives groupes 17 438.60 $ Assurrances collectives groupes 17 683.97 $ Assurrances collectives groupes 18 105.34 $ Assurrances collectives groupes 18 116.20 $
Transport Michel Robert inc. Transport de neige 5 594.16 $
Transport de neige 7 848.52 $
Transport de neige 7 514.54 $
Transport de neige 5 093.19 $
Union des Municipalités du Québec 201712-288 Assurances générales-Quote-part fonds de garantie de 2018 10 524.81 $ Renouvellement cotisation annuelle UMQ 9 003.81 $ Hon. professionnels : Divers dossiers en relations de travail 5 748.75 $
201802-030 Inscription aux assises 2018 2 834.13 $
Honoraires professionnels : Accompagnements 4 184.46 $
Ville de Montréal Patrouille de cadets à vélo 25 516.17 $
1562750 1568707
36334 34846 CS1063961
34269 34725 35063 34662 34224 1573328 1578579
34605 1598998
34661 1583266 1589274
34420 1593811 1604054 1609291 1614398 1620046 36515 35380 35857 36458 34754 35193 35824 36212 36720 34446 34954 35550 34199 34245 34193 35939 34936
Fournisseur Référence Résolution Description Montant
Ville de Montréal Achat de compteurs d'eau et accessoires 4 162.27 $
Achat d'émetteurs (130) pour compteurs d'eau 10 099.80 $ Achat d'émetteurs (170) pour inventaire magasin 13 207.30 $ 201811-281 Fournir et installer radios et transferts 4 155.78 $ Achat de compteurs d'eau et accessoires 5 274.24 $ Westburne Division de Rexel Canada
Électrique Inc.
201803-076 Fourniture et livraison de têtes lampadaires de rues "DEL" 96 675.93 $ 6 918 784.19 $ Total des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31
34939 33341 36583 35713 36284 34619
