Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé
Aréo-Feu 2020-06-05 7 417.39 $ 7 417.39 $
2020-10-06 6 479.42 $ 6 479.42 $
2020-05-27 5 894.94 $ 5 894.94 $
2020-08-19 mousses sécurité incendies 4 551.29 $ 4 551.29 $
Complétée 2020-02-26 PRODUITS D'INVENTAIRE 0.00 $
2020-06-02 2 540.72 $ 2 540.72 $
2020-10-29 2 006.08 $ 2 006.08 $
2020-02-26 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.02 $) (0.02 $)
2020-03-23 (245.13 $) (245.13 $)
2020-04-17 crédit lance turbo entretien réseau aqueduc (1 402.13 $) (1 402.13 $) 27 242.56 $ 27 242.56 $
Boutique du Bureau Gyva Inc 2020-10-23 16 625.28 $ 16 625.28 $
2020-11-20 16 240.97 $ 16 240.97 $
2020-09-30 8 tablettes windows, covid 19 16 094.66 $ 16 094.66 $
2020-09-15 disques et Qnap, informatique 12 405.80 $ 12 405.80 $
2020-10-05 9 469.34 $ 9 469.34 $
2020-04-03 démontage, nettoyage classeurs archives 9 198.00 $ 9 198.00 $ 2020-10-19 ameublement bureau directeur adjoint travaux publics 7 645.84 $ 7 645.84 $ 2020-05-31 4 ordinateurs portables travaux publics Covid 19 7 357.48 $ 7 357.48 $ 2020-09-22 5 ordinateurs portables Lenovo, informatique 5 460.16 $ 5 460.16 $
2020-10-19 5 291.22 $ 5 291.22 $
2020-09-14 4 486.04 $ 4 486.04 $
2020-06-30 ordinateur portable pour R.Michaud S.A.F., Covid 19 4 163.01 $ 4 163.01 $ 2020-07-28 ameublement développement économique 3 955.14 $ 3 955.14 $
2020-05-11 3 901.10 $ 3 901.10 $
00068 Facture F0021643 inspections camions #61 #75 #62 #65 #138 et pompes
portatives séc.incendies
Facture F0024578 pompe, support, station, pôle, adapteur, crochet
équiements pompiers
Facture F0021330 casques pompiers, visières, clés, gaz calibration et sacs
pompiers
Facture CR001514 retour valve et joint d'étanchéité Inter 2010 #62 sécurité
incendies
vérification APRIA détecteurs de gaz sécurité incendies Facture F0025214
valve réservoir citerne Inter 2010 #62 sécurité incendies Facture F0019343
Facture F0023285 Commande 1006 Facture F0021519
Facture ARM000880
Total pour le fournisseur : 00068 - Aréo-Feu : 00203
Facture 1834558
ameublement salle direction générale no. 2 hôtel de ville Facture 1816430
Facture 1834008 Facture 1832268
Facture 1836566 2 écrans salle direction générale no. 2 et 2 écrans salles
caucus
Facture 1840001 caméra, haut-parleurs, support télé, ordinateue
aménagement salle caucus
Facture 1832032 serveur, mémoire, disques, logiciel Windows,
informatique Facture 1823279
Facture 1825793 Facture 1833046
Facture 1836110 supports, portables, moniteurs, claviers-sourils inventaire
Covid 19 Facture 1836066
Facture 1820383
Facture 1818249 bureau, table ronde et fauteuils pour informatique adm.
gén.
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé 2020-07-23 chaises et fauteuils développement économique 3 727.95 $ 3 727.95 $ 2020-07-28 ameublement développement économique 3 725.19 $ 3 725.19 $
2020-05-11 3 042.07 $ 3 042.07 $
2020-09-29 ordinateur portable ingénieur service technique 2 743.07 $ 2 743.07 $ 2020-11-02 portable pour comptable S.A.F. Covid 19 2 645.34 $ 2 645.34 $
2020-06-01 2 597.29 $ 2 597.29 $
2020-06-10 2 577.32 $ 2 577.32 $
2020-07-28 ameublement développement économique 2 506.46 $ 2 506.46 $ 2020-07-28 ameublement développement économique 2 396.08 $ 2 396.08 $
2020-06-01 2 266.85 $ 2 266.85 $
2020-03-04 2 179.70 $ 2 179.70 $
2020-07-17 2 ordinateurs équipements informatique 2 071.85 $ 2 071.85 $ 2020-06-04 retour tambout et achat cartouche d'encre L.E.T. (40.25 $) (40.25 $) 2020-01-13 crédit adapteur usb ressources humaines (57.48 $) (57.48 $) 2020-05-25 retour rubans magnétiques travaux publics (97.02 $) (97.02 $) 2020-01-30 crédit enveloppes travaux publics (1 103.53 $) (1 103.53 $) 153 474.93 $ 153 474.93 $
Brandt Tractor Ltd 2020-02-26 gratte à neige pour chargeur au L.E.T. 28 797.36 $ 28 797.36 $
2020-08-31 réparation niveleuse John Deere 2010 #107 26 629.50 $ 26 629.50 $
2020-09-23 26 134.93 $ 26 134.93 $
2020-06-15 entretien, réparation niveleuse John Deere 2010 #107 14 997.99 $ 14 997.99 $
2020-03-05 11 089.36 $ 11 089.36 $
2020-02-02 pompe hydraulique chargeur John Deere 2003 #10 8 640.95 $ 8 640.95 $
2020-01-06 6 783.53 $ 6 783.53 $
2020-01-06 6 783.53 $ 6 783.53 $
2020-01-29 location loader 25-01 au 24-02-2020 aéroport 6 783.53 $ 6 783.53 $ 2020-02-27 location chargeuse 25-02 au 24-03-2020 aéroport 6 783.53 $ 6 783.53 $ 2020-03-26 location chargeur 25-03 au 24-04-2020 aéroport 6 783.53 $ 6 783.53 $
Facture 1820391 chaises, roulettes, bureau séc.incendies, chaise
préventionniste
Facture 1821564 switchs 8 et 5 ports, barres surtension, câbles HDMI,
caméra, informatique
Facture 1818358 disques durs, ordinateur portable, ordinateur, claviers-
souris Facture 1833875
Facture 1837600 Facture 1825488 Facture 1825804
02204
Facture 1820971 Facture 1807955 Facture 1819718
ordinateur portable M.-F.Tremblay et un en surplus, adm.
gén.
Facture 1814180 ordinateur portable nouveau gestionnaire réseau
informatique Facture 1825039
réparation transmission rétrocaveuse John Deere 2012
#111 Facture 8301905
Facture 5300305-2 Facture 1825809 Facture 1825796 Facture 1820381
Facture 5300643 réparation tandem et dock de différentiel, remplacer
roulements #107 Facture 1810366
Total pour le fournisseur : 00203 - Boutique du Bureau Gyva Inc :
Facture 2300013 Facture 2300021 Facture 2300025 Facture 5300305-1 Facture 5300237 Facture 8301643 Facture 2300008
location d'une chargeuse 25-11 au 24-12-2019 aéroport
Facture 2300009 location d'une chargeuse 25-12-2019 au 24-01-2020
aéroport
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé 2020-04-30 location chargeur 25-04 au 24-05-2020 aéroport 6 783.53 $ 6 783.53 $
Complétée 2020-06-03 PRODUIT D'INVENTAIRE 5 924.03 $ 5 924.03 $
2020-06-02 roue à vis niveleuse John Deere 2010 #101 5 442.49 $ 5 442.49 $
Complétée 2020-03-16 PRODUITS D'INVENTAIRE 4 869.53 $ 4 869.53 $
2020-06-12 3 989.39 $ 3 989.39 $
2020-09-14 3 960.41 $ 3 960.41 $
2020-02-05 turbo souffleur Vohl 2003 #22 2 960.85 $ 2 960.85 $
2020-04-07 turbo et actuateur chargeur John Deere 2003 #10 2 630.98 $ 2 630.98 $
Complétée 2020-02-10 PRODUITS D'INVENTAIRE 2 414.48 $ 2 414.48 $
Complétée 2020-02-12 PRODUITS D'INVENTAIRE 2 414.48 $ 2 414.48 $
2020-03-27 2 335.39 $ 2 335.39 $
2020-02-24 turbo souffleur Vohl 2003 #22 2 176.10 $ 2 176.10 $
2020-06-26 2 154.41 $ 2 154.41 $
2020-06-26 2 085.59 $ 2 085.59 $
2020-01-01 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
2020-01-16 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
2020-01-17 (0.01 $) (0.01 $)
2020-01-22 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
2020-11-05 (26.03 $) (26.03 $)
2020-05-01 (61.90 $) (61.90 $)
2020-08-06 retour de matériel paveuse Mauld 2007 #109 (64.39 $) (64.39 $) 2020-08-04 crédit poulie-courroie chargeur John Deere 2003 #10 (113.77 $) (113.77 $) 2020-05-05 retour pompe à l'huile balai Pélican Elgin 2005 #102 (157.52 $) (157.52 $) 2020-03-20 crédit gasket-seal rétrocaveuse John Deere 2012 #111 (159.84 $) (159.84 $) 2020-02-12 retour core sur turbo souffleur Vohl 2003 #22 (193.16 $) (193.16 $) 2020-04-09 retour turbo souffleur Vohl 2003 #22 (193.16 $) (193.16 $) 2020-04-09 retour turbo souffleur Vohl 2003 #22 (193.16 $) (193.16 $) 2020-07-27 retour seal kit pour cylindre de stick John Deere #111 (306.74 $) (306.74 $)
2020-10-13 (551.72 $) (551.72 $)
Commande 992 Commande 1023
Facture 8303290 ensemble de joints pour moteur paveuse Mauld 2007
#109
Facture 8304510 ensemble de joint pour body valve rétrocaveuse John
Deere 2012 #111 Facture 2300032
Commande 1292 Facture 8303099
Facture 5300301
vérifier moteur trouble électrique souffleur Vohl 2003 #22 Facture 8301865
Facture 8301563 Facture 8302367 Commande 991
Facture 8303463 ensemble de joints pour moteur paveuse Mauld 2007
#109
Facture 8303458 joint roulement planétaire accord rétrocaveuse John
Deere 2012 #111
Facture 8302394 Facture 8303806 Facture 148301321
Facture 8 305260 crédit vant réservoir hydraulique chargeur John Deere
2020 #157 Facture 8302603
crédit rondelles d'étanchéité et manchons Pélican #102 Facture 148300976
Facture 148301229 Facture 148301268
Facture 8302230 Facture 8301686 Facture 8302393 Facture 8303962 Facture 8303936 Facture 8302635
retour ensemble de joint pour body valve John Deere
#111 Facture 8304917
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé
2020-05-12 (677.32 $) (677.32 $)
2020-08-13 retour ensemble de joints paveuse Mauld #109 (709.02 $) (709.02 $) 2020-02-27 crédit pièce garantie souffleur Vohl 2003 #22 (833.08 $) (833.08 $)
2020-07-02 (1 044.48 $) (1 044.48 $)
2020-01-28 crédit collecteur d'échappement garage (1 580.77 $) (1 580.77 $)
2020-06-12 (2 030.96 $) (2 030.96 $)
2020-06-26 (2 831.12 $) (2 831.12 $)
2020-06-26 cédit roue à vis niveleuse John Deere 2010 #101 (5 924.03 $) (5 924.03 $) 2020-05-01 crédit location chargeur 25-04 au 24-05-2020 aéroprot (6 783.53 $) (6 783.53 $) 175 913.66 $ 175 913.66 $
Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. / Avocats 2020-05-31 honoraires professionnels 7 327.93 $ 7 327.93 $
2020-06-23 honoraires professionnels 5 704.20 $ 5 704.20 $
2020-01-02 3 374.90 $ 3 374.90 $
2020-01-24 honoraires professionnels 3 371.81 $ 3 371.81 $
2020-08-17 honoraires professionnels 3 247.48 $ 3 247.48 $
2020-09-24 honoraires professionnels 2 035.41 $ 2 035.41 $
2020-04-21 honoraires professionnels 2 007.63 $ 2 007.63 $
27 069.36 $ 27 069.36 $ 2020-07-06 réfection passage à niveau rue Des Papetiers 11 625.18 $ 11 625.18 $ 2020-01-01 entretien passages à niveaux décembre 2019 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-02-03 entretien passages à niveau janvier 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-03-02 entretien passages à niveaux février 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-04-01 entretien passages à niveaux mars 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-05-01 entretien passages à niveaux avril 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-06-01 entretien passages à niveaux mai 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-07-01 entretien passages à niveaux juin 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-08-03 entretien passages à niveau juillet 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-09-01 entretien passages à niveaux août 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-10-01 entretien passages à niveaux septembre 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ Facture 60-25624
honoraires professionnels Facture 8303461
Facture 2300033
Total pour le fournisseur : 02204 - Brandt Tractor Ltd :
Facture 8303298 crédit ensemble de joints pour moteur paveuse Mauld
2007 #109
Facture 8303464 crédit ensemble de joints pour moteur paveuse Mauld
2007 #109
00222 Facture 60-27010
Facture 60-27206
Facture 8 302770 correction crédit a été payé en débit = retour pièces John
Deere 2010 #101 Facture 8304089
Facture 8301921
Facture 8303537 crédit joint roulement planétaire accord John Deere 2012
#111 Facture 8301443
Facture 60-27954 Facture 60-26656
Total pour le fournisseur : 00222 - Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. / Avocats : Facture 60-25791
Facture 60-27587
Facture 91540889 Facture 91519313 Facture 91523695 Facture 91527779 00227 Canadien National Gestion Non
Marchandises
Facture 91528610 Facture 91500074 Facture 91505075 Facture 91509960 Facture 91514820
Facture 91531952 Facture 91536357
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé 2020-11-02 entretien passages à niveaux octobre 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 2020-12-01 entretien passages à niveaux novembre 2020 2 072.00 $ 2 072.00 $ 36 489.18 $ 36 489.18 $
DL & Associés ent. électricien 2020-01-07 6 246.36 $ 6 246.36 $
2020-01-13 5 852.50 $ 5 852.50 $
2020-01-24 4 846.20 $ 4 846.20 $
2020-01-09 4 658.84 $ 4 658.84 $
2020-02-20 aménagement 2e éage garage municipal 4 534.61 $ 4 534.61 $
2020-01-16 3 799.64 $ 3 799.64 $
2020-05-12 aménagement 2e étage garage muncipal 3 397.69 $ 3 397.69 $ 2020-02-24 aménagement 2e éage garage municipal 3 245.11 $ 3 245.11 $
2020-01-21 3 156.87 $ 3 156.87 $
2020-02-05 2 970.21 $ 2 970.21 $
2020-09-21 raccordement Maison des Jeunes au souterrain 2 889.78 $ 2 889.78 $
2020-01-23 2 651.90 $ 2 651.90 $
2020-05-13 aménagement 2e étage garage muncipal 2 350.09 $ 2 350.09 $
2020-12-01 2 349.80 $ 2 349.80 $
2020-01-06 2 271.91 $ 2 271.91 $
2020-01-13 2 263.57 $ 2 263.57 $
2020-01-20 2 120.14 $ 2 120.14 $
2020-08-31 retour surplus matériel électricité garage (536.36 $) (536.36 $) 59 068.86 $ 59 068.86 $
DPOC (Digital Postage On Call) 2020-01-09 22 995.00 $ 22 995.00 $
2020-06-18 remplissage timbreuses, compte no. 2581251 11 497.50 $ 11 497.50 $
00733 Facture 25483 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal
Facture 25313 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal Facture 91545484
Facture 91550909
Total pour le fournisseur : 00227 - Canadien National Gestion Non Marchandises :
Facture 25537 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal
Facture 25547 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal
Facture 25538 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal
Facture 25485 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal Facture 25527
Facture 25489 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal Facture 26031
Facture 25520
Facture 27553 remplacement lampadaires parc Brunet et quai
Desjardins
Facture 25481 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal Facture 24390
Facture 25490 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal Facture 26033
Facture 25834
Total pour le fournisseur : 00733 - DL & Associés ent. électricien :
01831 Facture p.o.3073 réserve pour remplissage timbreuses, compte no.
2581251
Facture 25486 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal
Facture 25536 travaux électricité aménagement 2e étage garage
municipal
Facture p.o.4417
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé 2020-09-24 remplissage timbreuses, compte no. 2581251 5 748.75 $ 5 748.75 $ 2020-12-03 remplissage timbreuses, compte no. 2581251 5 748.75 $ 5 748.75 $ 45 990.00 $ 45 990.00 $
Drolet Équipement 2020-09-30 entretien service nivelage aqueduc 13 840.12 $ 13 840.12 $
2020-09-30 location niveleuse égout 9 175.00 $ 9 175.00 $
2020-09-30 pièces usure niveleuse location 7 522.24 $ 7 522.24 $
30 537.36 $ 30 537.36 $
Entreprises Jacques Raby 2020-12-11 matérel de ligne entretien réseau électrique 11 171.35 $ 11 171.35 $
2020-02-17 9 039.38 $ 9 039.38 $
2020-06-19 20 poteaux bois 30 pieds éclairage piste Route Verte 7 054.34 $ 7 054.34 $
2020-03-14 4 198.20 $ 4 198.20 $
2020-03-20 400 mètres avec gaine entretien réseau électrique 3 747.59 $ 3 747.59 $ 2020-06-19 2 transformateurs usagés entretien réseau électrique 2 869.78 $ 2 869.78 $ 2020-08-14 matériel de ligne entretien réseau électrique 2 211.16 $ 2 211.16 $ 2020-08-08 matériel entretien réseau électrique 2 134.10 $ 2 134.10 $ 42 425.90 $ 42 425.90 $
Équipements Mori 7 Inc. Complétée 2020-01-17 PRODUITS D'INVENTAIRE 13 443.80 $ 13 443.80 $
Complétée 2020-06-08 PRODUITS D'INVENTAIRE 10 290.84 $ 10 290.84 $
Complétée 2020-01-27 PRODUITS D'INVENTAIRE 6 879.67 $ 6 879.67 $
Complétée 2020-03-24 PRODUITS D'INVENTAIRE 5 854.54 $ 5 854.54 $
Complétée 2020-12-04 PRODUIT D'INVENTAIRE 5 760.25 $ 5 760.25 $
Complétée 2020-03-11 PRODUITS D'INVENTAIRE 5 145.13 $ 5 145.13 $
Complétée 2020-04-27 PRODUITS D'INVENTAIRE 2 837.58 $ 2 837.58 $
Complétée 2020-10-27 PRODUITS D'INVENTAIRE 2 586.94 $ 2 586.94 $
2020-03-24 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
2020-05-19 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
2020-01-27 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.03 $) (0.03 $)
52 798.70 $ 52 798.70 $
Équipements Nordmax Inc. 2020-03-13 réparation pépine Cat 2007 #050 L.E.T. 18 879.60 $ 18 879.60 $
2020-11-16 16 374.06 $ 16 374.06 $
Facture p.o.0082 Facture p.o.0118
00470 Facture 19119
Facture 1744
Total pour le fournisseur : 02354 - Drolet Équipement :
Total pour le fournisseur : 01831 - DPOC (Digital Postage On Call) :
02354 Facture 1743
Facture 1742
Facture 18474 Facture 18630 Facture 18737 Facture 18438
balle jaune, impact, adapteur entretien réseau électrique Facture 18629
Facture 18473 parafoudre, coupe-circuit, fusibles entretien réseau
électrique
Facture 18727
Total pour le fournisseur : 00470 - Entreprises Jacques Raby :
Commande 1149 Commande 1151 Commande 1718
01883 Commande 869
Commande 1375
Total pour le fournisseur : 01883 - Équipements Mori 7 Inc. :
02174 Facture C457
Commande 1150 Commande 1370 Commande 1652
Facture BN00144 remplacer pompe hydraulique, nettoyer radiateur à
chaufferette Doosan #100 Facture 2125
Facture 2222 Facture 2009
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé 2020-09-28 réparation niveleuse John Deere 2010 #101 12 578.55 $ 12 578.55 $
2020-09-29 11 983.96 $ 11 983.96 $
2020-02-10 6 421.73 $ 6 421.73 $
2020-07-09 crédit filtre de cabine excavatrice Doosan #100 (130.82 $) (130.82 $) 66 107.08 $ 66 107.08 $
Excavation Gilbert Sheehy Inc. 2020-07-23 tamisage du compost 23 590.00 $ 23 590.00 $
2020-08-18 loation pelle et tamiseur pour compostage 17 372.73 $ 17 372.73 $ 40 962.73 $ 40 962.73 $
Excavation Martin Nicol Inc. 2020-09-26 excavation projet 19 terrains au camping municipal 7 602.75 $ 7 602.75 $
2020-10-03 excavation projet 19 terrains camping 6 611.07 $ 6 611.07 $ 2020-09-19 excavation projet 19 terrains au camping municipal 6 346.63 $ 6 346.63 $ 2020-10-10 excavation projet 19 terrains camping 6 016.07 $ 6 016.07 $ 2020-10-17 excavation projet 19 terrains camping 4 892.18 $ 4 892.18 $ 2020-10-20 excavation projet 19 terrains camping 2 644.42 $ 2 644.42 $
2020-02-29 2 012.06 $ 2 012.06 $
2020-04-30 2 012.06 $ 2 012.06 $
38 137.24 $ 38 137.24 $
Ferabi Inc. 2020-11-30 passerelle et crinoline pour toiture hôtel de ville 18 888.09 $ 18 888.09 $
2020-01-31 17 591.18 $ 17 591.18 $
2020-12-10 conteneur 20 pieds aéroport 3 679.20 $ 3 679.20 $
2020-08-12 barrières aluminium pour taxiway piste aéroport 2 734.11 $ 2 734.11 $
2020-07-20 plaque rue Des Cormiers égout 2 293.75 $ 2 293.75 $
45 186.33 $ 45 186.33 $
Groupe Performa Inc. 2020-09-15 15 866.55 $ 15 866.55 $
2020-06-15 10 347.75 $ 10 347.75 $
26 214.30 $ 26 214.30 $
Insta-Mix Complétée 2020-04-16 PRODUITS D'INVENTAIRE 15 697.05 $ 15 697.05 $
00506 Facture 401888
Facture 401937 Facture C917
Total pour le fournisseur : 02174 - Équipements Nordmax Inc. : Facture CN60025
Facture CN60009 réparer fuite d'huile hydraulique pépine Cat 2007 #50
L.E.T.
Facture C326 vérifier trouble, changer huile moteur excavatrice Doosan
2008 #100
contrat déneigement 2019-2020 puits 1 et 2, versement 2 de 3
Facture 11631 contrat déneigement 2019-2020 puits 1 et 2 versement 3
de 3 Facture 11662
Facture 11670 Facture 11672
Total pour le fournisseur : 00506 - Excavation Gilbert Sheehy Inc. :
00505 Facture 11664
Facture 11666
Total pour le fournisseur : 00519 - Ferabi Inc. : Facture 81797
Facture 80470 Facture 80218
Total pour le fournisseur : 00505 - Excavation Martin Nicol Inc. :
00519 Facture 81663
Facture 78587 escalier, garde-corps, main courantes, palier, ventilation
2e étage garage Facture 11676
Facture 11583
Total pour le fournisseur : 02287 - Groupe Performa Inc. :
02287 Facture 9945
services professionnels Facture 9825
honoraires services
00689 Commande 1206
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé 2020-05-15 ensemble de pièces paveuse Mauld 2007 #109 5 110.91 $ 5 110.91 $ 2020-06-22 ensemble de pièces paveuse Mauld 2007 #109 4 508.55 $ 4 508.55 $ 25 316.51 $ 25 316.51 $
Location Lauzon Amos Inc. 2020-08-14 location tracteur 12e Avenue Est 6 358.12 $ 6 358.12 $
2020-08-31 4 442.63 $ 4 442.63 $
2020-12-16 4 404.69 $ 4 404.69 $
2020-08-08 location Bobcat 06-07 au 03-08-2020 L.E.T. 4 296.62 $ 4 296.62 $
2020-09-29 4 221.88 $ 4 221.88 $
2020-10-28 4 221.88 $ 4 221.88 $
2020-11-27 location Bobcat novembre 2020 L.E.T. 4 221.88 $ 4 221.88 $ 2020-09-18 location pelle mécanique projet Youville aqueduc 2 331.69 $ 2 331.69 $ 2020-06-19 location pelle mécanique Quartier des Jeunes 2 046.56 $ 2 046.56 $
2020-07-07 retour batterie remorque #115 (44.79 $) (44.79 $)
2020-10-31 annuler paiement intérêts, erreur de fournisseur (161.81 $) (161.81 $)
2020-06-04 (173.57 $) (173.57 $)
36 165.78 $ 36 165.78 $
Lumen 2020-11-04 lampadaires décoratifs parc Brunet,Quai
Desjardins,Quartier Jeunes,inventai 75 202.85 $ 75 202.85 $ 2020-06-19 luminaires del et potences éclairage Route Verte 5 177.90 $ 5 177.90 $
2020-12-08 4 908.42 $ 4 908.42 $
2020-05-01 panneaux pour alimentation roulottes camping 4 277.74 $ 4 277.74 $ 2020-12-02 câble, hauban entretien réseau électrique 4 181.64 $ 4 181.64 $ 2020-08-11 ancres à vis entretien réseau électrique 3 422.35 $ 3 422.35 $
2020-11-24 3 196.95 $ 3 196.95 $
2020-12-11 (57.27 $) (57.27 $)
2020-09-11 retour touret câbles électriques, électricité (592.12 $) (592.12 $) 99 718.46 $ 99 718.46 $
Otis Canada Inc. 2020-11-13 2 976.15 $ 2 976.15 $
Facture 11490
Total pour le fournisseur : 00689 - Insta-Mix : Facture 11381
Facture 3202941 location Bobcat recouvrement journalier L.E.T. 28-09 au
26-10-2020
00798 Facture 3195653
Facture 3197385 location Bobcat recouvrement journalier L.E.T. 03 au 31-
08-2020
Facture 3205049 Facture 3199476
Facture 3206331 location Bobcat recouvrement L.E.T. 23-11 au 15-12-
2020 Facture 3195068
Facture 3200472 location Bobcat sept. 2020 recouvrement journalier
L.E.T.
Facture 3186342 crédit pour facture qui a été payée, courroies tracteur
pelouse parcs Total pour le fournisseur : 00798 - Location Lauzon Amos Inc. :
Facture 3188678 Facture 3190945 Facture p.o. 0111
00805 Facture 21237884-00
Total pour le fournisseur : 00805 - Lumen :
ensembles testeur cable, outil = équipement informatique
Facture 21997771-00 ct pince de service, connecteurs, couvercles entretien
réseau électrique Facture 21439113-00
Facture 21911234-00 Facture 21052028-00 Facture 21731363-00
Facture 21910463-00 pince de service, connecteurs, couvercles entretien
réseau électrique Facture 20846431-00
Facture 21073211-00
Facture 332992 service entretien ascenseur maison de la culture 01-12-
2020 au 30-11-2021 00933
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé
2 976.15 $ 2 976.15 $
Pg Solutions Inc. 2020-12-01 contrat entretien et soutien appl;ications 2021 55 670.91 $ 55 670.91 $
2020-12-01 14 317.84 $ 14 317.84 $
2020-12-01 13 434.83 $ 13 434.83 $
2020-12-01 contrat entretien et soutien applications 2021 Activitek 11 457.25 $ 11 457.25 $
2020-12-01 10 556.99 $ 10 556.99 $
2020-12-01 10 089.05 $ 10 089.05 $
2020-12-01 6 443.21 $ 6 443.21 $
2020-04-28 banque d'heures formation SFM, Megagest, Activitek 5 863.72 $ 5 863.72 $
2020-12-01 3 440.05 $ 3 440.05 $
2020-12-01 contrat entretien et soutien applications 2021 Syged 3 091.67 $ 3 091.67 $
2020-01-31 2 058.06 $ 2 058.06 $
2020-12-21 (597.87 $) (597.87 $)
135 825.71 $ 135 825.71 $
2020-12-23 24 949.59 $ 24 949.59 $
2020-04-25 revue organisationnelle de la Ville d'Amos 16 096.50 $ 16 096.50 $
2020-06-27 7 473.38 $ 7 473.38 $
48 519.47 $ 48 519.47 $
Réusitech Inc. 2020-02-28 4 363.30 $ 4 363.30 $
2020-02-28 4 131.92 $ 4 131.92 $
2020-05-30 4 131.92 $ 4 131.92 $
2020-06-29 3 900.53 $ 3 900.53 $
2020-04-30 3 801.36 $ 3 801.36 $
00970 Facture CESA38598
Facture CESA39651 contrat entretien et soutien applications 2021 dossier
central JMAP gestion Total pour le fournisseur : 00933 - Otis Canada Inc. :
Facture CESA38725 contrat entretien et soutien applications 2021 inventarie
d'actifs et opéra
Facture CESA38724 contrat entretien et soutien applications 2021
complément couverture,Genero
Facture CESA39113 contrat entretien et soutien applications 2021 cour
municipale constats Facture CESA40203
Facture CESA37681 contrat entretien et soutien applications 2021 unité
évaluation en ligne
01041 Raymond Chabot Grant Thornton Administration
Facture 2343085 audit descriptions de tâches et mécanismes de
communication interne Total pour le fournisseur : 00970 - Pg Solutions Inc. :
Facture FO11488 12 000 comptes de taxes 2020, 1000 formulaires droits
de mutation
Facture CESA40806 crédit contrat entretien et soutien 2021 AC loisirs
paiement en ligne Facture 39006
Facture CESA39684 contrat entretien et soutien applications 2021 licence
Première Ligne Facture CESA40057
Facture 101149 location mécanicien 24 au 30-05-2020 paveuse Mauld
2007 #109 Facture 2228614
Facture 2286293 revue organisationnelles de la Ville d'Amos balance de
l'entente initiale Total pour le fournisseur : 01041 - Raymond Chabot Grant Thornton Administration :
Facture 101783 location mécanicien 14 au 20-06-2020 paveuse Mauld
#109
01062 Facture 100073 location mécanicien 09 au 15-02-2020 chargeur John
Deere 2003 #10
Facture 100074 location mécanicien 16 au 22-02-2020 chargeur John
Deere 2003 #10
Facture 100528 location mécanicien 19 au 28-04-2020 balai mécanique
Pélican Elgin 2005#102
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé
2020-05-23 3 669.14 $ 3 669.14 $
2020-04-30 3 470.81 $ 3 470.81 $
2020-05-23 3 206.37 $ 3 206.37 $
2020-08-31 location mécanicien 22 au 29-08-2020 #97 #111 #107 3 206.37 $ 3 206.37 $
2020-07-29 2 941.93 $ 2 941.93 $
2020-06-29 2 908.87 $ 2 908.87 $
2020-06-29 2 776.65 $ 2 776.65 $
2020-02-28 2 743.59 $ 2 743.59 $
2020-07-30 2 743.59 $ 2 743.59 $
2020-07-02 location mécanicien 21 au 27-06-2020 #109 et #123 2 644.43 $ 2 644.43 $
2020-09-30 2 611.37 $ 2 611.37 $
2020-11-30 2 578.32 $ 2 578.32 $
2020-07-30 2 512.20 $ 2 512.20 $
2020-03-30 2 446.10 $ 2 446.10 $
2020-08-25 2 280.82 $ 2 280.82 $
2020-09-28 2 280.82 $ 2 280.82 $
2020-09-28 2 082.48 $ 2 082.48 $
2020-08-25 2 049.43 $ 2 049.43 $
2020-09-28 2 016.38 $ 2 016.38 $
2020-11-30 2 016.38 $ 2 016.38 $
2020-03-12 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
2020-02-19 crédit core batteries égout (62.09 $) (62.09 $)
100527
location mécanicien 05 au 11-04-2020 pour #10 et #102
Facture 100978 location mécanicien 10 au 16-05-2020 paveuse Mauld
2007 #109
Facture 100977 location mécanicien 03 au 09-05-2020 Larue #110 et
paveuse Mauld 2007 #109
Facture 104378 location mécanicien 15 au 21-11-2020 KTRAI #115, Inter
#71, John Deere #111
Facture 101781 location mécanicien 31-05 au 07-06-2020 paveuse Mauld
#109
Facture 100075 location mécanicien 23 au 29-02-2020 chargeur John
Deere 2003 #10 Facture 102853
Facture 102334 location mécanicien 12 au 18-07-2020 surfaceuse
Olympia #47 aréna
Facture 101782 location mécanicien 07 au 13-06-2020 paveuse Mauld
#109 Facture
location mécanicien 30-08 au 05-09-2020 John Deere
#111 et Caterpillar #114
Facture 102359 location mécanicien 19 au 25-07-2020 Mauld #109 et
Larue #123 aéroport
Facture 102366 location mécanicien 26-07 au 01-08-2020 balai Ravo #16
et John Deere #10 Facture 101845
Facture 103387
location mécanicien 20 au 26-09-2020 John Deere #107
Facture 104377 location mécanicien 01 au 06-11-2020 KTRAI #115, Inter
#71, John Deere #111 Facture 100195
Facture 99899
Facture 100317 location mécanicien 01 au 07-03-2010 rétrocaveuse
John Deere 2012 #111
Facture 102742 location mécanicien 09 au 15-08-2020 John Deere #10
et John Deere #84
Facture 102741 location mécanicien 02 au 08-08-0020 chargeur John
Deere 2003 #10
Facture 103344 location mécanicien 13 au 19-09-2020 John Deere #107
et #111 Facture 103343
location mécanicien 06 au 12-09-2020 John Deere #111 Facture 103342
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé
2020-03-12 crédit batterie égout (62.09 $) (62.09 $)
2020-07-08 retour batterie kart de golf piste cyclable (187.39 $) (187.39 $)
2020-02-18 crédit core batteries égout (648.35 $) (648.35 $)
72 555.15 $ 72 555.15 $
Rotek Management LTD 2020-05-28 44 874.74 $ 44 874.74 $
44 874.74 $ 44 874.74 $
Sécur-Alert Inc. 2020-01-31 18 387.95 $ 18 387.95 $
2020-09-03 3 091.68 $ 3 091.68 $
2020-11-23 contrôleur maison de la culture 2 705.36 $ 2 705.36 $
2020-02-25 appel de service pour module garage 2 508.75 $ 2 508.75 $
2020-05-01 2 284.56 $ 2 284.56 $
28 978.30 $ 28 978.30 $ 2020-10-30 location pelle Maison des Jeunes, et aqueduc 9 633.19 $ 9 633.19 $ 2020-07-16 démolition dalle et concassage voirie-été 8 278.20 $ 8 278.20 $ 2020-06-15 récupération bardeaux et béton écocentre 7 194.43 $ 7 194.43 $ 2020-09-14 récupération bardeau d'asphalte écocentre 6 824.81 $ 6 824.81 $
2020-07-07 location excavatrice aqueduc 5 484.31 $ 5 484.31 $
2020-06-21 récupération bardeaux et béton écocentre 4 353.59 $ 4 353.59 $ 2020-08-20 récupération bardeau, béton, asphalte écocentre 4 077.37 $ 4 077.37 $ 2020-10-05 récupération bardeau d'asphalte écocentre 3 879.49 $ 3 879.49 $
2020-07-12 recyclage bardeau, béton éocentre 3 800.76 $ 3 800.76 $
2020-08-31 récupération bardeau d'asphalte et béton écocentre 3 619.55 $ 3 619.55 $
2020-06-30 3 178.80 $ 3 178.80 $
2020-05-20 2 677.28 $ 2 677.28 $
2020-07-20 recyclage bardeau, béton éocentre 2 569.91 $ 2 569.91 $
2020-09-14 béton bitumineux broyé écocentre 2 498.67 $ 2 498.67 $
2020-03-31 crédit rebuts asphalte écocentre (11.50 $) (11.50 $)
2020-11-16 crédit récupération asphalte écocentre (17.25 $) (17.25 $) 2020-05-12 crédit disposition rebuts asphalte écocentre (23.00 $) (23.00 $)
01099 Facture 37167
Total pour le fournisseur : 02289 - Rotek Management LTD : Facture 100198
Facture 101949 Facture 99879
Total pour le fournisseur : 01062 - Réusitech Inc. :
02289 Facture 190100 conteneurs bruns matières organiques multilogements et
institutions
ajout caméras de surveillance logiciel Genetec maison de la culture
Facture 38008 renouvellement licences caméras 1 an et support
technique adm.gén.
activation de l'enregistreur en continu maison de la culture
Total pour le fournisseur : 01099 - Sécur-Alert Inc. : Facture 38263
Facture 37275 Facture 37689
01120 Société Entreprises Générales Pajula Limitée
Facture 11630 Facture 11280
Facture 11271 Facture 11388 Facture 11232 Facture 11214 Facture 11319 Facture 11536 Facture 11185 Facture 11437 Facture 11295
Facture 11111 Facture 11429 Facture 11099 Facture 11637
récupération rebuts asphalte, bardeaux asphalte, matières non recyclables
Facture 11158
récupération bardeau asphalte et rebus béton écocentre Facture 11288
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé 2020-08-20 crédit récupération bardeau, béton, asphalte écocentre (27.26 $) (27.26 $)
2020-10-05 (42.95 $) (42.95 $)
2020-10-26 crédit récupération bardeau d'asphalte écocentre (45.99 $) (45.99 $)
2020-08-17 crédit rebuts d'asphalte écocentre (91.98 $) (91.98 $)
2020-10-12 crédit récupération d'asphalte écocentre (137.97 $) (137.97 $)
2020-04-30 (183.96 $) (183.96 $)
67 488.50 $ 67 488.50 $
Somavrac c.c. Complétée 2020-06-02 PRODUITS D'INVENTAIRE 26 812.79 $ 26 812.79 $
Complétée 2020-06-30 PRODUITS D'INVENTAIRE 9 935.68 $ 9 935.68 $
Complétée 2020-06-26 PRODUITS D'INVENTAIRE 9 930.71 $ 9 930.71 $
Complétée 2020-08-19 PRODUIT D'INVENTAIRE 8 129.19 $ 8 129.19 $
2020-06-16 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
2020-06-26 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
54 808.35 $ 54 808.35 $
Sonospec.Com 2020-01-08 projecteurs exposition 10 314.33 $ 10 314.33 $
2020-01-20 système de son exposition 9 823.50 $ 9 823.50 $
2020-02-24 5 198.60 $ 5 198.60 $
25 336.43 $ 25 336.43 $
Techno Pieux Abitémis 2020-12-08 19 275.97 $ 19 275.97 $
2020-08-28 6 018.94 $ 6 018.94 $
25 294.91 $ 25 294.91 $
TEM Entrepreneur Général 2020-09-03 achat terre noire parc Domaine Proulx 8 191.97 $ 8 191.97 $
2020-01-28 location camions déneigement et retenues 5 004.81 $ 5 004.81 $ 2020-02-11 location camions déneigement et retenues 4 195.82 $ 4 195.82 $ 2020-02-17 location camions déneigement et retenues 4 108.57 $ 4 108.57 $ 2020-01-20 location camions transport de neige, voirie-hiver 3 698.57 $ 3 698.57 $ 2020-01-28 location camions déneigement et retenues 3 299.56 $ 3 299.56 $ 2020-03-10 location camions déneigement et retenues 2 257.88 $ 2 257.88 $ 2020-02-20 retenues location camions déneigement (457.18 $) (457.18 $) 01643
Facture 11339 Facture 11534
Facture 1 1105 correction crédit payé en débit = disposition asphalte
écocentre Total pour le fournisseur : 01120 - Société Entreprises Générales Pajula Limitée :
récupération béton, crédit récupération asphalte écocentre
Facture 11583 Facture 11343 Facture 11558
Commande 1383 Commande 1382 Commande 1485
02293 Commande 1326
Facture 3620-0 01136
Facture 3651-0
balance de livraison équipements sonorisation exposition Total pour le fournisseur : 01136 - Sonospec.Com :
Facture 36249 Facture 36406
Total pour le fournisseur : 02293 - Somavrac c.c. : Facture 3603-0
Facture 1299 pieux pour relocalisation lampadaires rue Principale Sud
piste cyclable Total pour le fournisseur : 02331 - Techno Pieux Abitémis :
02331 Facture 1341 fourniture et installation pieux lampadaire Quartier des
Jeunes
Facture 6412 Facture 6364 Facture 6374 Facture 6734 Facture 6379 Facture 6400
Facture 6452 Facture 6 364
Statut Résolution Date Description Montant Montant facturé
30 300.00 $ 30 300.00 $
Toitures Raymond et Associés Inc. 2020-02-28 déneigement toiture d'urgence entre-deux et curling 22 021.39 $ 22 021.39 $
2020-10-01 4 510.11 $ 4 510.11 $
2020-10-01 2 451.04 $ 2 451.04 $
28 982.54 $ 28 982.54 $
Toromont Cat (Québec) 2020-11-26 réparation moteur souffleur Larue 2012 #110 58 078.47 $ 58 078.47 $
2020-08-06 PRODUITS D'INVENTAIRE (0.01 $) (0.01 $)
58 078.46 $ 58 078.46 $
Xylem Canada Company 2020-02-10 acquisition pompe Flygt eaux usées 16 016.02 $ 16 016.02 $
2020-03-02 acquisition pompe enviro-technique 10 554.71 $ 10 554.71 $ 2020-08-31 entretien annuel stations de pompage égout 6 276.24 $ 6 276.24 $ 32 846.97 $ 32 846.97 $
Zip Lignes 2020-06-26 commande annuelle panneaux de signalisation 6 615.60 $ 6 615.60 $
2020-06-29 5 409.57 $ 5 409.57 $
2020-07-07 extrusion noms de rues signalisation 4 302.94 $ 4 302.94 $
2020-05-21 3 436.69 $ 3 436.69 $
2020-07-14 bases de béton pour panneaux signalisation 2 933.77 $ 2 933.77 $
2020-05-07 2 816.89 $ 2 816.89 $
2020-03-17 balises de signalistion égout 2 703.06 $ 2 703.06 $
28 218.52 $ 28 218.52 $ 01277
Facture 48 réparer membrane toiture et remplacer drain de toitire
hôtel de ville Facture 47
installation passerelle Théâtre des Eskers hôtel de ville
01186 Facture 19
Total pour le fournisseur : 00656 - Toromont Cat (Québec) :
Facture 24403 écrans de protection et jetons autocollants adm. gén.
Covid 19 Facture 24193
01280
Facture 3558332611 Facture 3558333589 Facture 3558341430
Total pour le fournisseur : 01643 - TEM Entrepreneur Général :
Total pour le fournisseur : 01186 - Toitures Raymond et Associés Inc. :
00656 Facture WOQV0401418
Facture 9012611314
Total pour le fournisseur : 01280 - Zip Lignes : Facture 24945
Facture 24495 affiches distanciation et accès interdit modules de jeux
parcs Facture 25017
Total pour le fournisseur : 01277 - Xylem Canada Company : Facture 24828
Facture 24871
écrans de protection comptoirs maison culture Covid 19
