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Regionalkomitee für Europa EUR/RC65/13 Add.1
65. Tagung + EUR/RC65/Conf.Doc./7
Vilnius (Litauen), 14.–17. September 2015 28. Juli 2015
150603 ORIGINAL: ENGLISCH
Finanzielle und administrative Auswirkungen auf das Sekretariat bei Annahme des Entwurfs der Resolution des Regionalkomitees „Prioritäten für die Stärkung der
Gesundheitssysteme in der Europäischen Region der WHO im Zeitraum 2015–2020: Verwirklichung der
Vorsätze für mehr Bürgernähe“
1. Resolution: Prioritäten für die Stärkung der Gesundheitssysteme in der Europäischen Region der WHO im Zeitraum 2015–2020: Verwirklichung der Vorsätze für mehr Bürgernähe
2. Verbindung zum aktuellen Programmhaushalt
Wird diese Resolution direkt zu dem bzw. den in dem aktuellen
Programmhaushalt genannten Resultat(en) und Output(s) beitragen? Wenn ja, bitte angeben:
Kategorie(n): 4 Gesundheitssysteme Programmbereich(e): Nationale
Gesundheitskonzepte, -strategien und -pläne;
integrierte, bürgernahe Gesundheitsangebote;
Zugang zu Medikamenten und
Gesundheitstechnologien und Stärkung der regulatorischen Kapazitäten
Resultat(e): 4.1.2; 4.2.; 4.3 Output(s): Alle Outputs unter den vorstehend genannten Resultaten
Bitte beachten Sie, dass die Kostenkalkulation für diese Resolution sich mit der Kostenkalkulation in Dokument EUR/RC62/12 Add.1 für die
Resolution EUR/RC62/R5 („Europäischer Aktionsplan zur Stärkung der Kapazitäten und Angebote im Bereich der öffentlichen Gesundheit“) überschneidet, da die
Arbeiten im Rahmen dieser beiden Resolutionen zum Thema Gesundheitssysteme Gemeinsamkeiten aufweisen.
Erläutern Sie Art und Umfang dieses Beitrags, einschließlich der Frage etwaiger Auswirkungen auf andere Teile desselben Outputs.
EUR/RC65/13 Add.1 Seite 2
3. Geschätzte kostenmäßige und personelle Auswirkungen in Bezug auf den Programmhaushalt
a) Gesamtkosten
Bitte nennen Sie a) den Zeitraum, in dem die Resolution vom Sekretariat Aktivitäten erwartet, und b) die hierfür geschätzten Kosten (auf- bzw.
abgerundet auf die nächsten 10 000 US-$).
i) 6 Jahre (Zeitraum 2015–2020) ii) Gesamtkosten:
46 625 000 US-$
(Personal:
32 800 000 US-$;
Aktivitäten:
13 825 000 US-$) b) Kosten im aktuellen Zweijahreszeitraum 2014–2015
Bitte geben Sie den Anteil an den unter 3 a) genannten Kosten an, der für den aktuellen Zweijahreszeitraum bestimmt ist (auf- bzw. abgerundet auf die nächsten 10 000 US-$).
Gesamtkosten:
6 725 000 US-$
(Personal:
5 050 000 US-$;
Aktivitäten:
1 675 000 US-$) Sind die geschätzten Kosten bereits vollständig in dem genehmigten aktuellen Programmhaushalt veranschlagt? Ja
Wenn „Nein“, welcher Betrag fehlt?
_____ US-$
c) Kosten in künftigen Zweijahreszeiträumen
Bitte geben Sie den Anteil an den unter 3 a) genannten Kosten an, der für den nächsten Zweijahreszeitraum bestimmt ist (auf- bzw. abgerundet auf die nächsten 10 000 US-$).
2016–2017: Gesamtkosten: 15 960 000 US-$
2018–2019: Gesamtkosten: 15 960 000 US-$
2020–2021: Gesamtkosten: 7 980 000 US-$
d) Personelle Auswirkungen
Könnte die Resolution mit dem derzeitigen Personal umgesetzt werden?
Nein
Wenn „Nein“, wie viele zusätzliche Bedienstete (umgerechnet auf Vollzeitstellen) wären erforderlich?
• Im Zeitraum 2014–2015 sind die vorhandenen Mitarbeiter der Abteilung DSP in der Lage, die gesamte vorbereitende Arbeit auf die Umsetzung der Resolution zu bewältigen.
• Für den Zeitraum 2016–2017 sollen 14 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Dabei werden einige neue Mitarbeiter bisher offene Stellen besetzen;
andere, darunter eine Abordnung, werden voraussichtlich 2015 für das neue ausgelagerte Fachzentrum in Kasachstan eingestellt.
EUR/RC65/13 Add.1 Seite 3
4. Finanzierung
Sind die unter 3 b) geschätzten Kosten für den aktuellen Zweijahreszeitraum bereits vollständig finanziert? Ja
Wenn „Nein“, geben Sie bitte die Höhe der Finanzierungslücke an und erläutern Sie bestehende Finanzierungsoptionen (Einzelheiten über mögliche
Finanzquellen).
0 US-$; Finanzquellen: ____
= = =
