Conseil communautaire du 30 mars 2021 BP 2021

(1)

Conseil communautaire du 30 mars 2021

BP 2021

(2)

ORDRE DU JOUR

Budgets annexes : CDG & CA 2020, affectation de résultats provisoires & BP 2021 - Développement économique

 Budget « bâtiments relais »

 Budget « locations ventes »

 Budget « ZA » - Gestion des déchets

 Budget REOM (vote des tarifs 2021 REOM &

participation au budget TEOM)

 Budget TEOM (vote du taux) - Production électrique

- Eau & Assainissement

 Régie Eau

 DSP Eau

 Régie Assainissement & SPANC

 DSP Assainissement

- Culture : Petit Echo de la Mode

- Office de tourisme : validation de la subvention

Budget principal - Affectation de résultats provisoires - Subventions & participations 2021

- Adoption des taux 2020 (CFE, TH RS, TFNB & TF) - Produit GEMAPI

- Budget primitif 2021 Pour information :

Pas les CDG 2020 pour les budgets TEOM et budget

principal

Présentation thématique &

fonctionnelle des budgets Pour information :

Pas les CDG 2020 pour les budgets TEOM et budget

principal

(3)

PRESENTATION CONSOLIDEE

DES BUDGETS 2021 Page 53 bis

BUDGETS FONCT. INV TOTAL dont DEPENSES

REELLES BUDGET GENERAL

16 993 737 € 6 816 034 € 23 809 771 € 22 016 541 €

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

5 234 037 € 6 693 041 € 11 927 078 € 1 793 611 €

Petit Echo à la Mode

697 562 € 0 € 697 562 € 696 250 €

PRODUCTION ELECTRIQUE

74 830 € 59 490 € 134 320 € 107 740 €

EAU POTABLE

5 643 799 € 3 369 667 € 9 013 466 € 7 667 335 €

ASSAINISSEMENT

3 277 502 € 8 458 856 € 11 736 358 € 10 241 215 €

GESTION DES DECHETS

5 612 958 € 1 298 811 € 6 911 769 € 5 891 060 €

37 534 425 € 26 695 899 € 64 230 324 € 48 413 751 €

58% 42%

TOURISME (OT)

432 570 € 19 574 € 452 144 € 427 053 €

CIAS (Personnes âgées)

3 832 516 € 333 766 € 4 166 282 € 4 126 141 €

4 265 086 € 353 340 € 4 618 426 € 4 553 194 € 41 799 511 € 27 049 239 € 68 848 750 € 52 966 945 €

(4)

BATIMENTS RELAIS :

ateliers ZA Kercadiou & boulangeries Le Merzer & Pléguien

Pages 2 & 3

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats annuels Résultats 2020 SF 0.00 € 15 489.90 € 28 742.05 € 13 252.15 € 13 252.15 € SI -69 083.62 € 8 025.84 € 38 056.44 € 30 030.60 € -39 053.02 €

-25 800.87 €

Présentation des résultats 2020 :

Affectation des résultats :

Excédent fonctionnement 2020 13 252.15 € Affectation de résultat (1068) 13 252.15 €

Excédent fonct reporté 2020 0.00 €

Déficit d'investissement reporté 2020 -39 053.02 €

Rappel :

-93 397 € de

déficit cumulé en

2016

(5)

BATIMENTS RELAIS :

ateliers ZA Kercadiou & boulangeries Le Merzer & Pléguien

Pages 2 & 3

BP 2021 :

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 29 248 € 70 PRODUITS DE SERVICES 0 €

65 AUTRES CHARGES 1 000 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 0 €

66 CHARGES FINANCIERES 2 948 € 75 PRODUITS DE GESTION 39 400 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000 € 76 PRODUITS FINANCIERS 0 €

022 DEPENSES IMPREVUES 2 000 € 013 ATTENUATION CHARGES 0 €

OPERATIONS D'ORDRE 2 204 € OPERATIONS D'ORDRE 0 €

Total 39 400 € Total 39 400 €

CHAP DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT CHAP RECETTES INVESTISSEMENT MONTANT

001 DEFICIT REPORTE 39 053 € 001 EXCEDENT REPORTE 0 €

16 EMPRUNTS 8 500 € 10 DOTATIONS 13 252 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 001 € 16 EMPRUNTS 42 098 €

OPERATIONS D'ORDRE OPERATIONS D'ORDRE 2 204 €

Total 57 554 € Total 57 554 €

FAITS MARQUANTS 2021

39 400 € qui couvrent l’ensemble des dépenses

14 748 € enveloppe travaux &

entretien

10 K€ provisions travaux INV

Emprunt d’équilibre

(6)

LOCATIONS VENTES

Café Le Faouët / Ambulances Leff à Lanvollon Pages 4 & 5

Présentation des résultats 2020 :

Rappel :

- Amortissement important (34 420 €) qui déséquilibre la section de fonctionnement au profit de celle d’investissement - Excédent cumulé 2020 (115 281 €) couvre le capital restant dû (CRD : 53 712 €)

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020

SF -26 008.88 € 40 021.36 € 10 523.05 € -29 498.31 € -55 507.19 €

SI 152 288.61 € 15 920.31 € 34 420.38 € 18 500.07 € 170 788.68 €

115 281.49 €

(7)

LOCATIONS VENTES

Café Le Faouët / Ambulances Leff à Lanvollon Pages 4 & 5 BP 2021:

FAITS MARQUANTS 2021 Enveloppe 20 000 € (2181)

pour des travaux

d’investissement

dépenses d’équilibre (2313) : 170 000 €

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT

002 DEFICIT REPORTE 55 507 € 002 EXCEDENT REPORTE

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 4 100 € 70 PRODUITS DE SERVICES 0 €

65 AUTRES CHARGES 11 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 0 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €

022 DEPENSES IMPREVUES 013 ATTENUATION CHARGES 0 €

OPERATIONS D'ORDRE 33 660 € OPERATIONS D'ORDRE 0 €

Total 96 289 € Total 96 289 €

16 EMPRUNTS 7 000 € 001 EXCEDENT REPORTE 170 789 €

20 IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES 0 € 10 DOTATIONS 0 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000 € 13 SUBVENTIONS 0 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 170 000 € 16 EMPRUNTS 0 €

022 DEPENSES IMPRVUES 7 449 €

OPERATIONS D'ORDRE 0 € OPERATIONS D'ORDRE 33 660 €

Total 204 449 € Total 204 449 €

(8)

ZONES D’ACTIVITES Pages 6 à 8 Présentation des résultats 2020 :

Rappel :

- Résultat stabilisé depuis 2018

- Plus de 1 198 000 € de terrains viabilisés en stock & réserves foncières

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF -30 460.09 € 3 677 909.66 € 3 736 182.78 € 58 273.12 € 27 813.03 € SI -3 290 454.22 € 3 540 439.21 € 3 606 791.99 € 66 352.78 € -3 224 101.44 €

-3 196 288.41 €

Affectation des résultats :

Déficit fonctionnement 202020 27 813.03 € Affectation de résultat (1068) 27 813.03 €

Déficit fonct reporté 0.00 €

déficit d'investissement reporté -3 224 101.44 €

(9)

ZONES D’ACTIVITES Pages 6 à 8

BP 2021:

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES

FONCTIONNEMENT MONTANT

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 1 519 807 € 70 PRODUITS DE SERVICES 1 852 010€

65 AUTRES CHARGES 10 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 75 500 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 200 € 76 PRODUITS FINANCIERS 0 €

022 DEPENSES IMPREVUES 64 356 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €

OPERATIONS D'ORDRE 3 494 487 € OPERATIONS D'ORDRE 3 154 935 €

Total 5 084 445 € Total 5 084 445 €

CHAP DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT CHAP RECETTES INVESTISSEMENT MONTANT

001 DEFICIT REPORTE 3 224 101 € 10 DOTATIONS 27 813 €

16 EMPRUNTS 52 001 € 16 EMPRUNTS 2 908 738 €

OPERATIONS D'ORDRE 3 154 935 € OPERATIONS D'ORDRE 3 494 487 €

Total 6 431 038 € Total 6 431 038 €

FAITS MARQUANTS 2021 1 404 263 € de travaux &

96 500 € d’études

1 865 913 € de ventes connues à ce jour dont 1 600 000 € (LIDL- acte de vente signé)

70 000 € de subventions &

5 500 € participation entreprises

Emprunt d’équilibre dans l’attente de ventes à venir

Modifications chapitres 022, 70 & opérations d’ordre par rapport au document de

présentation

(10)

ZONES D’ACTIVITES Pages 6 à 8

Investissements 2021 : 1 500 763 €

TERRAINS A AMENAGER 1 404 263.50 €

ZA ST JEAN - Tranche 2 23 500.00 €

ZA PLV 6 947.40 €

ZA PLELO NORD - requalification 212 700.00 €

ZA MI ROUTE PLOUAGAT - Viabilisation de 3,5 ha

commercialisables 394 000.00 €

ZA PLELO SUD - estimation éclairage public - viabilisation 64 000.00 € ZA KERCADIOU 2 - Voirie définitive 145 116.10 €

ZA PLELO SUD 2 - TRAVAUX 300 000.00 €

DIVERS ZA - ENTRETIEN 45 000.00 €

ZA KERTEDEVANT - Travaux de renforcement électrique -

EP - Voirie - Bornages 213 000.00 €

ETUDES & MOE 96 500.00 €

ZA PLELO SUD 2 - MOE 35 900.00 €

ZA MI ROUTE PLOUAGAT - Maîtrise d'œuvre J&M 20 600.00 € ZA LANRODEC - étude environnementale 20 000.00 €

LANRODEC - fibre optique 20 000.00 €

(11)

GESTION DES DECHETS ^{Page 9}

Dans l’attente de l’harmonisation fiscale et budgétaire pour 2022, il est proposé dans le cadre du BP 2021, une actualisation des recettes (TEOM & REOM) sur un montant de 250 K€.

Pdt total fiscalité déchets 2020 : 2 450 K€ soit 57% TEOM (1 400 K€) & 43% REOM (1 050 K€)

BESOIN DE FINANCEMENT POUR EQUILIBRER LES BUDGETS DECHETS : +500 K€

TEOM 57% REOM 43%

250 K€ 142 K€ 108 K€

Pdt 2020 1 400 K€ 1 050 K€

Tx & forfait 2020 11,05 % 84 € REOM 1 pers

Pdt 2021 1 542 K€ 1 158 K€

Tx & forfait 2021 12,07% 93 € ou +10,7%

Participation 2021 du budget REOM au budget TEOM : 1 150 000 €

(12)

BUDGET REOM Pages 9 à 11 Présentation des résultats 2020 :

Rappel :

- Participation au budget TEOM : 1 050 000 € - Personnel : 16 802 €

- 1 032 414 € de REOM (+5% tarifs)

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF -436 864.58 € 1 085 115.98 € 1 032 414.38 € -52 701.60 € -489 566.18 €

SI 179 959.96 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 179 959.96 €

dont 150 K€ non remboursés -309 606.22 €

(13)

BUDGET REOM Pages 9 à 11 Tarifs REOM 2021 : forfait à 93 €

DONNEES

2020 TARIF 2017 MONTANT Augmentatio n 2%

MONTANT Augmentation

3,2% MONTANT Augmentation

5% MONTANT Augmentation

10,7% MONTANT Résidence Principale 1 pers.seule 1 578 76.00 € 119 168.00 € 78.00 € 123 942.00 € 80.00 € 127 120.00 € 84.00 € 132 552 € 93.00 € 147 777 € Résidence secondaire 1 pers.seule 72 76.00 € 5 320.00 € 78.00 € 5 304.00 € 80.00 € 5 440.00 € 84.00 € 6 048 € 93.00 € 6 324 € Profession Libérale 1/2 tarif 11 76.00 € 988.00 € 78.00 € 936.00 € 80.00 € 960.00 € 84.00 € 924 € 93.00 € 1 116 € Artisan/commerçant. 1/2 tarif 57 76.00 € 4 332.00 € 78.00 € 4 446.00 € 80.00 € 4 560.00 € 84.00 € 4 788 € 93.00 € 5 301 € Chambre d'hôtes 13 38.00 € 456.00 € 39.00 € 507.00 € 40.00 € 520.00 € 42.00 € 546 € 46.00 € 598 € Résidence Principale 2 pers. et + 4 468 152.00 € 667 432.00 € 155.00 € 694 865.00 € 160.00 € 717 280.00 € 168.00 € 750 624 € 186.00 € 833 838 € Résidence Secondaire 2 pers. et + 196 152.00 € 28 272.00 € 155.00 € 28 830.00 € 160.00 € 29 760.00 € 168.00 € 32 928 € 186.00 € 34 596 € Gite 76 152.00 € 11 704.00 € 155.00 € 12 400.00 € 160.00 € 12 800.00 € 168.00 € 12 768 € 186.00 € 14 880 € Industriel 7 152.00 € 912.00 € 155.00 € 1 085.00 € 160.00 € 1 120.00 € 168.00 € 1 176 € 186.00 € 1 302 € Profession Libérale 20 152.00 € 2 584.00 € 155.00 € 2 945.00 € 160.00 € 3 040.00 € 168.00 € 3 360 € 186.00 € 3 534 € Artisan / Commerçant 94 152.00 € 15 960.00 € 155.00 € 16 120.00 € 160.00 € 16 640.00 € 168.00 € 15 792 € 186.00 € 19 344 € Maison Retraite/Foyers Logements 183 27.22 € 4 872.38 € 27.76 € 5 080.89 € 28.04 € 5 130.70 € 29.44 € 5 388 € 32.59 € 5 964 € Communes par habitant 15 524 1.66 € 24 921.58 € 1.69 € 25 601.18 € 1.75 € 26 420.42 € 1.83 € 28 409 € 2.02 € 30 542 € Campings par emplacement 88 25.52 € 2 909.28 € 26.03 € 2 967.47 € 26.86 € 3 062.42 € 28.20 € 2 482 € 31.22 € 3 559 € Demi-bac (330 L) 22 204.50 € 4 294.50 € 208.50 € 4 587.00 € 215.17 € 4 733.78 € 225.92 € 4 970 € 250.09 € 5 502 € Bac entier (660L) 74 409.00 € 31 493.00 € 417.00 € 31 275.00 € 430.34 € 32 275.80 € 451.86 € 33 438 € 500.21 € 37 516 €

925 618.74 € 960 891.53 € 990 863.13 € 1 036 192 € 1 151 693 €

946 746 €* 961 599 €^*

2017 2021

en prenant compte les réclamations & réductions

2020

2018 2019

(14)

BUDGET REOM Pages 9 à 11

BP 2021:

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT

002 DEFICIT REPORTE 489 566 € 002 EXCEDENT REPORTE 0 €

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 1 160 350 € 70 PRODUITS DE SERVICES 1 721 067 €

012 PERSONNEL 47 000 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 0 €

65 AUTRES CHARGES 9 000 € 75 PRODUITS DE GESTION 0 €

OPERATIONS D'ORDRE 0 € OPERATIONS D'ORDRE 0 €

Total 1 721 067 € Total 1 721 067 €

CHAP DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT CHAPRECETTES INVESTISSEMENT MONTANT

10 DOTATIONS 14 960 € 001 EXCEDENT REPORTE 179 960 €

16 EMPRUNTS 150 000 € 10 DOTATIONS 0 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000 € 16 EMPRUNTS 0 €

020 DEPENSES IMPREVUES 5 000 €

OPERATIONS D'ORDRE 0 € OPERATIONS D'ORDRE 0 €

Total 179 960 € Total 179 960 €

FAITS MARQUANTS 2021 Personnel : 47 000 € (création régie)

1 151 693 € de REOM (+10,7% tarifs)

Article 706 : 1,7 M€ dont 550 K€ recette équilibre

1687 : 150 K€ avance remboursable budget principal

PARTICIPATION BUDGET TEOM

1 150 000 €

(15)

BUDGET TEOM Pages 12 à 14 Présentation des résultats provisoires 2020 :

Rappel :

- Intégration résultats SMITOM

- 1 401 285 € produites TEOM & 109 653 redevances spéciales - 659 532 € subventions CITEO

- 2 125 000 € prestations Keral (traitement OMR, CS & déchèteries - 103 303 € facturation SBAA (location, prestations garages & collecte

Pas de CDG & CA à ce jour

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF 88 464.59 € 3 522 611.94 € 3 370 456.48 € -152 155.46 € -63 690.87 € SI -239 701.23 € 162 174.79 € 173 425.31 € 11 250.52 € -228 450.71 €

-292 141.58 €

(16)

BUDGET TEOM Pages 12 à 14

Taux TEOM : BP 2021 :

2020 2021

Taux TEOM 11,05% 12,07%

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT

002 DEFICIT REPORTE 63 691 € 13 ATENUATIONS DE CHARGES 30 000 €

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 2 300 800 € 70 PRODUITS DE SERVICES 1 259 000 €

012 PERSONNEL 1 300 000 € 73 IMPOTS 1 889 891 €

65 AUTRES CHARGES 3 000 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 700 000 €

OPERATIONS D'ORDRE 170 000 € OPERATIONS D'ORDRE 7 000 €

Total 3 891 891 € Total 3 891 891 €

CHAP DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT CHAPRECETTES INVESTISSEMENT MONTANT

001 DEFICIT REPORTE 228 451 € 001 EXCEDENT REPORTE

16 EMPRUNTS 150 000 € 10 DOTATIONS 92 000 €

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 4 400 € 13 SUBVENTIONS 14 800 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 000 € 16 EMPRUNTS 688 051 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 515 000 € 458 OPERATIONS COMPTES DE TIERS 106 000 € 458 OPERATIONS COMPTES DE TIERS 154 000 €

Total 1 118 851 € Total 1 118 851 €

FAITS MARQUANTS 2021 Prise en compte des besoins du service (Kerval, SBAA, etc..) et en personnel (préventionniste, déchèteries, collecte RS, saisonniers).

7331 TEOM : 1 869 K€ inscrits dont 1 541 K€ de TEOM & 348 K€ de recettes d’équilibre

INVESTISSEMENTS 2021 417 K€ pour 2 BEOM dont RAR 50 K€ conteneurs & composteurs 154 K€ conteneurs enterrés :

Participation LAC : 2 000 € / conteneur

(11) Plouha / (3) Lanvollon / 8 Chatelaudren-Plouagat / (2) Plouvara

Emprunt : 684 K€ dont 417 K€

(BEOM) & 267 K€ emprunt

d’équilibre

(17)

PRODUCTION ELECTRIQUE Pages 15/16

Présentation des résultats 2020 :

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF -44 033.39 € 20 101.97 € 11 303.35 € -8 798.62 € -52 832.01 € SI 44 032.61 € 18 032.73 € 16 740.08 € -1 292.65 € 42 739.96 €

-10 092.05 €

BP 2021 :

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT

2 DEFICIT REPORTE 52 832 € 70 PRODUITS DE SERVICES 65 000 €

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 2 800 € 0 €

66 CHARGES FINANCIERES 2 448 € 0 €

Total 74 830 € Total 74 830 €

27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 41 410 € 0 €

Total 59 490 € Total 59 490 €

Rappel :

- Réparation de la turbine (pas ou peu de production d’électricité en 2020).

- Problème de trésorerie : avance de 43 400 € du budget général pas remboursée et transférée en emprunt (recette).

- Reprise de la production

d’électricité : l’optimisation devrait

mettre en adéquation les dépenses

(annuité & petites dépenses de

fonctionnement) avec les recettes

(vente d’électricité).

(18)

BUDGET EAU REGIE Pages 17 à 20

Présentation des résultats 2020 :

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF 251 926.00 € 4 471 237.21 € 5 377 445.47 € 906 208.26 € 1 158 134.26 € SI 138 403.80 € 1 216 533.55 € 1 624 856.50 € 408 322.95 € 546 726.75 €

1 704 861.01 €

Affectation des résultats :

Excédent fonctionnement 2020 1 158 134.26 €

Affectation de résultat (1068) 800 000.00 €

Excédent fonct reporté 358 134.26 €

Excédent d'investissement reporté 546 726.75 €

CAF NETTE 931 754 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 2,63 années

INVESTISSEMENTS 2020 851 451 €

(19)

BUDGET EAU REGIE Pages 17 à 20

BP 2021 :

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 3 246 350 € 002 EXCEDENT REPORTE 358 134 €

012 PERSONNEL 307 000 € 70 PRODUITS DE SERVICES 5 009 500 €

014 ATTENUATION DE PRODUITS 555 000 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 0 €

65 AUTRES CHARGES 69 000 € 75 PRODUITS DE GESTION 19 000 €

66 CHARGES FINANCIERES 69 894 € 76 PRODUITS FINANCIERS 0 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 400 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 000 €

OPERATIONS D'ORDRE 1 142 970 € OPERATIONS D'ORDRE 128 980 €

Total 5 517 614 € Total 5 517 614 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 172 000 € 10 DOTATIONS 800 000 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 512 133 € 13 SUBVENTIONS 221 325 € 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 937 908 € 16 EMPRUNTS 300 000 €

OPERATIONS D'ORDRE 128 980 € OPERATIONS D'ORDRE 1 142 970 €

Total 3 011 021 € Total 3 011 021 €

FAITS MARQUANTS 2021 L’ensemble des redevances (Eau &

Assainissement) sont perçues sur ce budget et ensuite transférées sur les autres budgets

Remboursement des frais de personnel au budget principal : 246 000 € + 40 000 € budget assainissement (personnel non titulaire)

INVESTISSEMENTS 2021

Poursuite du travail sur le Schéma

directeur d’alimentation en eau

potable pour définir un

programme pluriannuel de

renouvellement des réseaux sur

l’ensemble du territoire avec son

incidence sur le prix de l’eau.

(20)

BUDGET EAU REGIE Pages 17 à 20 INVESTISSEMENTS 2021 : 2 622 041 €

INVESTISSEMENTS DEPENSES (RAR & NOUVEAUX CREDITS) MONTANTS

SCHEMA DIRECTEUR & ETUDES 172 000 €

TRAVAUX RESEAUX 1 937 908 €

TRAVAUX STATIONS & BRANCHEMENTS NEUFS & RENOUVELLEMENT COMPTEURS 512 133 €

Détail investissements : page 20

Emprunt = 300 000 € (mobilisation en

fonction de la consommation des

crédits d’investissement)

(21)

BUDGET EAU DSP Pages 21 à 23 Présentation des résultats 2020 :

Affectation des résultats :

CAF NETTE 42 362 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 0,60 années

INVESTISSEMENTS 2020 99 935 €

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF 38 056.25 € 107 196.20 € 125 579.61 € 18 383.41 € 56 439.66 € SI 64 784.65 € 110 720.64 € 204 530.42 € 93 809.78 € 158 594.43 €

215 034.09 €

Excédent fonctionnement 2020 56 439.66 €

Affectation de résultat (1068) 30 000.00 €

Excédent fonct reporté 26 439.66 €

Excédent d'investissement reporté 158 594.43 €

Rappel :

- Intégration résultats Syndicat du Gouët

- Faible endettement (28 774

€ CRD) / Capacité

d’investissement reposant

sur les excédents cumulés

+152 840,90 € € et sur

l’épargne

(22)

BUDGET EAU DSP Pages 21 à 23

BP 2021 :

FAITS MARQUANTS 2021 84 000€ de redevances eau pour

les communes de

« CHATELAUDREN », et désormais BOQUEHO et COHINIAC, perçues par le fermier SUEZ

INVESTISSEMENTS 2021 Programme d’investissement 2021 de 310 000 € (rue de la mi- route, & secteurs Lingoyet et Sapeurs-Pompiers

Chatelaudren-Plouagat

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES

FONCTIONNEMENT MONTANT

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 36 000 € 002 EXCEDENT REPORTE 26 440 €

012 PERSONNEL 15 000 € 70 PRODUITS DE SERVICES 92 100 €

65 AUTRES CHARGES 400 € 75 PRODUITS DE GESTION 0 €

66 CHARGES FINANCIERES 3 250 € 76 PRODUITS FINANCIERS 0 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €

Total 126 185 € Total 126 185 €

CHAP DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT CHAP RECETTES INVESTISSEMENT MONTANT

20 IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES 32 000 € 10 DOTATIONS 30 000 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 000 € 13 SUBVENTIONS 0 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 310 000 € 16 EMPRUNTS 103 516 €

Total 358 646 € Total 358 646 €

(23)

BUDGET EAU DSP Pages 21 à 23

INVESTISSEMENTS 2021 : 346 000 €

INVESTISSEMENTS DEPENSES MONTANTS

Enveloppe travaux 310 000 €

Schéma directeur 32 000 €

Divers 4 000 €

Détail investissements : page 20

(24)

BUDGET ASSAINISSEMENT

REGIE & SPANC Pages 24 à 30 Présentation des résultats 2020 : Assainissement collectif (HT) & SPANC

Affectation des résultats :

CAF NETTE 184 391 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 7,71 années

INVESTISSEMENTS 2020 1 611 252 €

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF 312 046.18 € 1 862 996.78 € 1 888 747.44 € 25 750.66 € 337 796.84 € SI 497 687.11 € 1 990 683.74 € 2 221 292.32 € 230 608.58 € 728 295.69 € 1 066 092.53 €

Présentation des résultats 2020 : SPANC (TTC)

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats annuels Résultats 2020

SF 98 373.53 € 216 094.81 € 196 867.68 € -19 227.13 € 79 146.40 €

SI 17 426.11 € 10 631.68 € 10 920.53 € 288.85 € 17 714.96 €

96 861.36 €

Excédent fonctionnement 2020 337 796.84 €

Affectation de résultat (1068) 100 000.00 €

Excédent fonct reporté 237 796.84 €

Excédent d'investissement reporté 728 295.69 €

(25)

BUDGET ASSAINISSEMENT

REGIE & SPANC Pages 24 à 30 BP 2021 : Assainissement collectif & SPANC

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT 011 CHARGES GESTIONS GENERALES 672 165 € 002 EXCEDENT REPORTE 237 797 € 012 PERSONNEL 730 700 € ⁷⁰ PRODUITS DE SERVICES 1 708 000 € 014 ATTENUATION DE PRODUITS 0 € ⁷⁴ DOTATIONS & SUBVENTIONS 131 436 € 65 AUTRES CHARGES 36 000 € 75 PRODUITS DE GESTION 14 000 € 66 CHARGES FINANCIERES 77 821 € ⁷⁶ PRODUITS FINANCIERS 0 € 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 73 000 € ⁷⁷ PRODUITS EXCEPTIONNELS 78 000 € 022 DEPENSES IMPREVUES 40 000 € ⁰¹³ ATTENUATION CHARGES 10 000 €

Total 2 384 638 € Total 2 384 638 €

16 EMPRUNTS 245 750 € ⁰⁰¹ EXCEDENT REPORTE 728 296 €

20 IMMOBILISATIONS

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 239 765 € 13 SUBVENTIONS 1 382 834 € 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 863 062 € ¹⁶ ^EMPRUNTS 1 737 400 € 022 DEPENSES IMPRVUES 5 000 €

Total 4 706 981 € Total 4 706 981 €

FAITS MARQUANTS 2021

Actualisation tarifaire (+10%) pour

permettre de répondre au

fonctionnement du service et faire face aux programmes pluriannuels d’investissement

- Remboursement des frais de personnel au budget principal : 261 000

€ (assainissement régie) & 78 000 € (SPANC)

- Train de paie sur le budget pour le personnel non titulaire : 264 000 € avec refacturation (Eau, DSP Assai & SPANC) - 52 K € mise à disposition personnel communal (2020 + 2021)

35 K€ subventions aux usagers pour

mise en conformité (assainissement

collectif) & 30 K€ pour l’ANC

(26)

BUDGET ASSAINISSEMENT

REGIE & SPANC Pages 24 à 30 INVESTISSEMENTS 2021 : 4 250 827 €

INVESTISSEMENTS DEPENSES MONTANTS MOD Travaux sur STEP existantes 1 537 622 € Travaux nouveaux équipements & réhabilitations 643 000 € Travaux réseaux : réhabilitations & extensions 1 858 053 € Etudes & supervision télégestion 212 152 €

Rappel :

Les besoins en financement pour l’investissement 2021 sont importants par rapport à la réalisation 2019 (1 611 252 €). Il est proposé d’inscrire un emprunt (1 737 400 €) sachant qu‘il sera mobilisé en fonction de la consommation des crédits et des demandes de subvention en cours (Agence de l’eau 1 382 834 €).

Détail investissements : page 30

(27)

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP Pages 31 à 33 Présentation des résultats 2020 :

Affectation des résultats :

CAF NETTE 230 504 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 3,22 années

INVESTISSEMENTS 2020 451 966 €

Rappel :

- Les excédents permettent des investissements importants sur ce budget.

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats 2020 SF 264 109.47 € 464 399.30 € 608 232.33 € 407 942.50 € SI 1 640 625.03 € 527 660.20 € 1 157 711.59 € 2 270 676.42 €

2 678 618.92 €

Excédent fonctionnement 2020 407 942.50 € Affectation de résultat (1068) 200 000.00 €

Excédent fonct reporté 207 942.50 €

Excédent d'investissement reporté 2 270 676.42 €

(28)

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP Pages 31 à 33

BP 2021 :

011 CHARGES GESTIONS GENERALES 334 700 € 002 EXCEDENT REPORTE 207 943 €

012 PERSONNEL 49 000 € 70 PRODUITS DE SERVICES 616 000 €

66 CHARGES FINANCIERES 7 513 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 6 000 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 €

022 DEPENSES IMPREVUES 27 800 € 013 ATTENUATION CHARGES 0 €

Total 892 864 € Total 892 864 €

16 EMPRUNTS 54 000 € 001 EXCEDENT REPORTE 2 270 676 €

20 IMMOBILISATIONS

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 322 000 € 13 SUBVENTIONS 809 330 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 257 936 € 16 EMPRUNTS 0 €

Total 3 751 857 € Total 3 751 857 €

FAITS MARQUANTS 2021 Lancement d’un important programme d’investissement sur les STEP (Plouha & Chatelaudren- Plouagat) & sur les réseaux

Modifications chapitres 022 & 011 par rapport au document de présentation

(29)

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

INVESTISSEMENTS 2021 : 2 807 310 €

Rappel :

Les besoins en financement pour l’investissement 2021 sont couverts par les subventions et les excédents capitalisés sans recours à l’emprunt.

Détail investissements : page 30 Pages 31 à 33

INVESTISSEMENTS DEPENSES MONTANTS

MOD Travaux sur STEP existantes 1 954 310 € Travaux réseaux : réhabilitations & extensions 495 669 € Etudes & supervision télégestion 66 740 € Divers & matériel exploitation 290 591

2 807 310 €

Réserves & provisions 797 626 €

(30)

BUDGET CULTURE : PEM Pages 34 à 37 Présentation des résultats 2020 :

Rappel :

Activités très perturbées par la crise sanitaire au niveau de la programmation :

•2020 : 92

676 € de dépenses

•2019 : 188

474 €

Subvention d’équilibre en baisse par rapport à 2019 :

•2020 : 405

000 €

•2019 : 480

000 €

Recette de billetterie en forte baisse : 15 185 € contre 51 689 € en 2019

Le budget « PEM » supporte tous les frais « bâtiment » des services présents et notamment l’OT, l’école d’enseignement artistique, le médiacentre et la réception de réunions communautaires

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats annuels Résultats 2020

SF 5 410.58 € 429 710.42 € 435 615.28 € 5 904.86 € 11 315.44 €

SI 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

11 315.44 €

Bilan saison 2020-2021 : détail page 37

(31)

BUDGET CULTURE : PEM Pages 34 à 37

BP 2021 :

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT 011 CHARGES GESTIONS GENERALES 420 840 € 002 EXCEDENT REPORTE 11 315 €

012 PERSONNEL 270 000 € 70 PRODUITS DE SERVICES 49 813 €

65 AUTRES CHARGES 10 € 74 DOTATIONS & SUBVENTIONS 636 434 € 67 DEPENSES EXCEPTIONNELLES 400 €

022 DEPENSES IMPREVUES 6 312 €

OPERATIONS D'ORDRE 0 € OPERATIONS D'ORDRE 0 €

Total 697 562 € Total 697 562 €

Investissements sur le budget principal

FAITS MARQUANTS 2021

- Prévisions budgétaires sur les bases d’une année

« normale »

- Reconduction du niveau de crédits 2020 en 2021 (ajustement de la subvention d’équilibre en fin d’année en fonction de la situation financière) : 555 750 €

FINANCER UN PROGRAMME CULTUREL AMBITIEUX

(32)

BUDGET OFFICE DE TOURISME Pages 38 à 40 Présentation des résultats 2020 : pour information

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats

annuels Résultats 2020 SF 39 204.40 € 370 039.30 € 339 525.30 € -30 514.00 € 8 690.40 € SI 7 037.17 € 4 526.16 € 9 144.22 € 4 618.06 € 11 655.23 €

20 345.63 €

FAITS MARQUANTS 2021

Création de la SPL OT : en fonction de la date de création  décision modificative pour transférer une quote-part de la subvention d’équilibre et le complément et idem pour la mise à disposition du personnel

La taxe de séjour continuera d’être perçue par le budget principal mais sera reversé à la SPL OT par l’intermédiaire de la subvention d’équilibre.

Pour information : BP 2021 Réunion du CA de l’OT le 25 mars 2021

Dépenses Recettes

SF 432 570 € 432 570 €

SI 19 574 € 19 574 €

Subvention d’équilibre 2021 395 360 €

Provision complément subvention d’équilibre sur le BP

79 340 € Participation parts sociales SPL OT

sur le BP

35 000 €

(33)

BUDGET PRINCIPAL : CA 2020 Pages 41 à 52 Présentation des résultats provisoires 2020 :

Affectation des résultats provisoires:

CAF NETTE 931 612 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 5,67 années

INVESTISSEMENTS 2020 2 411 328 €

Tableau CA des 3 dernières années : page 43

Excédent fonctionnement 2020 2 347 721,84 € Affectation de résultat (1068) 838 644,65 €

Excédent fonct reporté 1 509 077,19 €

Déficit d'investissement reporté 838 644,64 €

Pas de CDG & CA à ce jour

Report 2019 Dépenses Recettes Résultats annuels Résultats 2020 SF 1 414 144.50 € 13 657 888.00 € 14 591 465.34 € 933 577.34 € 2 347 721.84 € SI -620 198.45 € 3 057 664.87 € 2 839 218.67 € -218 446.20 € -838 644.65 €

1 509 077.19 €

(34)

BUDGET PRINCIPAL : CA 2020 ^{Page 42}

Restauration Falaises de Plouha 112 570 €

Fonds de concours aux

communes 43 100 €

(35)

-

CHAP DEPENSES FONCTIONNEMENT MONTANT 011 CHARGES GESTIONS GENERALES 3 046 370 €

012 PERSONNEL 8 245 327 €

014 ATTRIBUTION COMPENSATION & FNGIR 2 269 000 € 65 AUTRES CHARGES DE GESTION 1 478 992 €

66 CHARGES FINANCIERES 158 000 €

67 DEPENSES EXCEPTIONNELLES 48 000 €

022 DEPENSES IMPREVUES 106 099 €

OPERATIONS D'ORDRE 1 641 950 €

Total 16 993 737 €

35

BUDGET PRINCIPAL : BP 2021

FAITS MARQUANTS 2021

- Prise en compte de l’ouverture de la MPE Plerneuf (8 mois) et de l’OT Ponlo ainsi que le passage en SPL - Prise en compte de la CLECT (SDIS, & ADS)

- Prise en compte de la mise en place du Bus France Service et Petites Villes de Demain (PVD – personnel) - Adhésion ADEUPA / Pass Associations / subventions d’équilibre CIAS, PEM & OT

- Prise en compte des demandes de services / maîtrise des dépenses - Respect des projections 2021 du DOB pour les charges de personnel - Réserves financières : 106 099 € (dépenses imprévues)

Pages 41 à 52

(36)

-

36

PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS

ARTCILE 6281 COTISATION & PARTICIPATIONS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 114 079 € DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 79 562 €

ENFANCE JEUNESSE 11 929 €

ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE 2 355 € DEVELOPPEMENT SOCIAL 12 500 €

DIVERS 13 034 €

SDISS 619 359 €

TOTAL 852 818 €

BP 2021 873 000 €

ARTCILE 6574 SUBVENTIONS

COOPERATION DECENTRALISEE 13 100 €

CULTURE 22 300 €

SPORTITS & LOISIRS 51 612 €

MANIFESTATIONS SPORTIVES 5 000 €

DIVERS 11 521 €

PASS ASSOCIATIONS 30 000 €

SPL OT SUBVENTION EQUILIBRE 79 340 € AIDE AU CONSEIL ENTREPRISES 30 000 €

TOTAL 242 873 €

BP 2021 250 732 €

Page52

(37)

CIAS + 35 000 € pour financer les actions Contrat Local de Santé (CLS) sur les volets démographie médicale et autonomie

OT Subvention d’équilibre qui fera l’objet d’une DM au moment du basculement à la SPL

Budget BP 2021 (70841)

OT 276 100 €

REOM 47 000 €

TEOM 40 000 €

PEM 270 000 €

CIAS 20 000 €

SAAD 65 000 €

SSIAD 55 000 €

PORTAGE DE REPAS* 4 500 €

EAU 246 000 €

DSP EAU 15 000 €

ASSAI 261 000 €

SPANC 78 000 €

DSP ASSAI 24 000 €

ASSAI NON TITULAIRES

TOTAL 1 401 600 €

Mise à disposition BP 2021 Versements des budgets annexes au Budget

Principal

Budget BP 2021

EAU 40 000 €

DSP EAU 0 €

DSP ASSAI 25 000 €

TOTAL 65 000 €

SPANC 75 000 €

Versements des budgets annexes au Budget

Assainissement

37

PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENTS BUDGETS ANNEXES

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021

CIAS 276 095 € 25 590 € 25 600 € 25 600 € 25 600 € 25 600 € 60 600 € OFFICE DE TOURISME ^{194 711 €} ^{318 484 €} ^{360 000 €} ^{360 000 €} ^{360 000 €} ^{320 000 €} ^{395 360 €} LOCATION VENTE ^{20 727 €} ^{5 000 €} ^{24 900 €} - €

PEM 402 075 € 520 000 € 489 000 € 480 000 € 555 750 € 405 000 € 555 750 €

Production électrique ^{280 422 €}

SPL OT ^{79 640 €}

TOTAUX 1 174 030 € 869 074 € 899 500 € 865 600 € 941 350 € 750 600 € 1 091 350 € PARTICIPATIONS BUDGETS ANNEXES

LEFF ARMOR COMMUNAUTE Budgets annexes

Pages 44/45

(38)

38

BUDGET PRINCIPAL : RESSOURCES HUMAINES

BP 2020 CA 2020 BP 2021

7 711 000 € 7 266 309 € 8 245 327 €

Pages 45/46

Ainsi la masse salariale 2021 s’élèverait à 8 245 000 € (pour rappel le BP 2020 prévoyait 7 711 000 €) soit une marge de 2,4% des inscriptions budgétaires par rapport aux prévisions (8 045 000 €).

2020 (pourvus) LAC/OM &

SPIC

CIAS Titulaires / CDI 177 85

Contractuels 88 60

Animateurs, saisonniers &

remplaçants

75 Total 340 145

TOTAUX 485

Grilles des effectifs p 54 et plus

(39)

CHAP RECETTES FONCTIONNEMENT MONTANT

002 EXCEDENT REPORTE 1 509 077 €

013 ATENUATION DE CHARGES 464 500 €

70 PRODUITS DE SERVICES 2 267 503 €

73 IMPOTS 8 710 472 €

74 DOTATIONS & PARTICIPATIONS 3 488 285 €

75 PRODUITS DE GESTION 523 900 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELLES 0 €

OPERATIONS D'ORDRE 30 000 €

Total 16 993 737 €

39

BUDGET PRINCIPAL : BP 2021 Pages 41 à 52

FAITS MARQUANTS 2021

-Excédent reporté de 1 509 077 € avec une affectation de résultat provisoire de 838 644,45 € - Prudence sur les recettes fiscales au vue des pré-notifications (CFE & CVAE)

- Réforme fiscale : suppression TH  Compensation TVA nationale - Foncier Bâti : taux de 3% / produit 700 K€ (estimations)

- Loyer EPIDE : 386 K€

(40)

40

BUDGET PRINCIPAL : FISCALITE Pages 46/47

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

Fiscalité Taux 2020 Taux 2021 CA 2020 BP 2021 Taxe d'Habitation & compensation 12,53% 3 684 558 €

Taxe d'Habitation RS* 12.53% 293 622 €

TVA + compensation TH 3 387 767 €

Foncier Non Bâti 3,58% 3.58% 63 973 € 64 323 €

Foncier Bâti 3% 700 000 €

CFE 25,24% 25,24% 1 968 399 € 1 936 905 €

Le taux TH Résidences Secondaires est figé jusqu’en 2022.

FINANCEMENT GEMAPI 2021 REPORT 2020 46 000 € GEMAPI 2021 46 000 € 92 000 €

NATURE OPERATIONS MONTANTS

ETUDE GEMAPI (GPA) 18 000 €

ETUDE CORZIC (autofinancement) 3 450 €

PARTICIPATION AAPPMA 2 000 €

TRAVAUX GOAZIOU (autofinancement) 5 000 €

PROVISION PROJETS 28 550 €

PERSONNEL 35 000 €

92 000 €

(41)

41

BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENTS

CHAP DEPENSES INVESTISSEMENT MONTANT CHAP RECTTES INVESTISSEMENT MONTANT

001 DEFICIT D'INV REPORTE 838 645 € 001 EXCEDENT REPORTE

16 EMPRUNTS 671 500 € 10 DOTATIONS 1 403 480 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 409 130 € 13 SUBVENTIONS 2 194 399 €

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMMENT 1 518 620 € 16 EMPRUNTS 1 125 745 €

21 IMMOBIULISATIONS CORPORELLES 1 066 683 € 24 CESSIONS 50 000 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 969 776 €

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 € 27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 194 300 €

020 DEPENSES IMPREVUES 50 000 €

45 OPERATIONS SUR TIERS 105 400 € 45 OPERATIONS SUR TIERS 84 880 €

26 PARTICIPATIONS 35 000 €

OPERATIONS D'ORDRE 151 280 € OPERATIONS D'ORDRE 1 763 230 €

Total 6 816 034 € Total 6 816 034 €

FAITS MARQUANTS 2021 -Remboursement capital 671 500 € (dont nouvel emprunt 2021)

- 5,1 M€ d’investissement

- Emprunt : 1 124 245 € dont 779 245 € pour le THD & 345 K€ pour logements Tréssignaux - Opérations sur tiers : 67 900 € (Travaux GEMAPI / Bocage / Lieutenant)

- Réserves (dép. imprévues) : 50 000 €

- Participation parts sociales SPL OT : 35 000 € (70% de 50 000 €) - 30 000 € (travaux & MOE en régie)

Pages 48/49

Participations Mégalis / THD : report solde Phase 1 (351 K€)

2021 : acomptes 2020 & 2021 (2 x 619 K€)

(42)

Page 49

France Service : 61 K€

(43)

43

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & COAT AN DOC’H 2, 4 M€ dont 1,5 M€ sur les zones d’activités

215 K€ d’aides économiques directes 95 K€ pour Coat An Doc’h

50 K€ travaux Ateliers Relais & Locations Vente

(44)

44

GESTION DES DECHETS

4,5 M€ dont 515 K€ d’investissement

154 K€ pour les 24 conteneurs enterrés 417 K€ pour les 2 BEOM

Embauche d’un(e) préventionniste

(45)

45

TRES HAUT DEBIT

1 238 761 € participation 2021 Mégalis Bretagne

Phase 1 : 1,174 M€ - 2 639 prises

Phase 2 : 3,098 M€ - 6 994 prises

(46)

46

PETITE ENFANCE & ENFANCE JEUNESSE 4,4 M€ Fonctionnement & Investissement

Petite Enfance : 2,415 M€

Enfance Jeunesse : 2,015 M€

Crèche « Les Doudous » Plerneuf ouverture en mai : 285 K€ fonctionnement

PASS ÂGE : 123 K€ de travaux

(47)

47

ENVIRONNEMENT BIODIVERSITE

369 k€ de dépenses dont 138 K€ d’investissement

Bocage : 78 700 €

Lutte contre les frelons asiatique : 7 500 €

Dépenses GEMAPI : 92 K€

(48)

48

DEVELOPPEMENT SPORTIF

598 k€ de dépenses dont 245 K€ d’investissement

Salle de Chatelaudren-Plouagat : 228 K€

Nautisme & Voile : 79 K€

Subventions associations sportives : 56 K€

PASS ASSOCIATIONS : 30K€ Salles de sport

(49)

49

HABITAT, URBANISME & TRANSPORT

1,4 M€ de dépenses dont 840 K€ d’investissement

PLUI: 41K€

Mobilités douces Subventions PIG : 40 K€

Logements Tressignaux : 620 K€

Fonds de concours communes logements

sociaux: 40 K€

(50)

50

LES CHANTIERS DE LEFF ARMOR

512 k€ de dépenses dont 25 K€ d’investissement

29 agents dont 13 sorties sur l’emploi ou

formation

(51)

51

CULTURE

1,490 k€ de dépenses dont 85 K€ d’investissement

Enseignement culturel : 413 K€

Education Artistique & culturel : 150 K€

Subventions aux associations culturelles : 22 300 €

Médiacentre / Startijinn / animations culturelles

Petit Echo de la Mode : 697 K€

(52)

52

TOURISME

1,394 k€ de dépenses dont 831 K€ d’investissement

OT de Ponlo : 779 K€

Subvention de fonctionnement : 395 K€ + 79 K€ (réserves SPL OT)

Création de la SPL OT : 35 K€ parts sociales

(53)

53

TOURISME

1,394 k€ de dépenses dont 831 K€ d’investissement

OT de Ponlo : 779 K€

Subvention de fonctionnement : 395 K€ + 79 K€ (réserves SPL OT)

Création de la SPL OT : 35 K€ parts sociales

(54)

54

EAU & ASSAINISSEMENT

15,7 M€ de dépenses dont 10 M€ d’investissement

35 K€ subventions usagers mise en conformité assainissement collectif

30 K€ subventions usagers mise en conformité ANC STEP de PLouha

STEP de Pléguien

Poursuite du Schéma directeur Eau & Assainissement

(55)

55