Commission territoriale Seine-Amont
05 juin 2018
Autorisations de programme AP
Bilan 2017
L’année 2017 en quelques chiffres
Une enveloppe « cible » DSAm initiale de 40,0 M€ d’autorisations de programme (AP)
31,50 M€ d’AP consommées
813 conventions d’aides passées
81% des AP consommées sont prioritaires (PTAP et/ou contrat global ou thématique)
Retard pour les aides agricoles 2017 qui devrait être comblé en 2018
Pour mémoire, depuis le début du 10 ème programme :
Année 2013 2014 2015 2016
Montant AP (M€) 33,19 24,78 31,97 42,28
Nbre conventions d'aides 576 629 774 790
% AP prioritaires 59% 85%
Consommation globale - par ligne programme
Ligne programme TOTAL AP prioritaires AP autres % AP prioritaires
11 - stations 7 665 197 7 192 506 472 691 94%
12 - réseaux 6 318 009 5 610 033 707 976 89%
13 - industrie 1 606 138 1 049 682 556 456 65%
15 - assist. Tech. Dépol. 84 705 19 620 65 085 23%
17 - AQUEX 29 458 29 458 0%
18 - lutte contre pol. Agri 2 748 176 1 878 888 869 288 68%
21 - gestion quantit. ressource 755 163 724 263 30 900 96%
23 - proetction ressource 1 864 145 1 542 310 321 835 83%
24 - restaur. gestion milieux 3 876 096 3 681 248 194 848 95%
25 - AEP 4 830 155 2 440 754 2 389 401 51%
29 - animation 353 686 353 686 100%
31 - études générales 323 877 260 680 63 197 80%
32 - connaissance env. 688 355 676 500 11 855 98%
33 - action internationale 8 858 8 858 0%
34 - com' education 347 399 46 944 300 455 14%
TOTAL 31 499 417 25 477 114 6 022 303 81%
Consommation globale - par ligne programme
25%
20%
5%
0% 0%
9%
3%
6%
12%
15%
1% 1%
2%
0% 1%
11 - stations 12 - réseaux 13 - industrie
15 - assist. Tech. Dépol.
17 - AQUEX
18 - lutte contre pol. Agri 21 - gestion quantit. ressource 23 - proetction ressource 24 - restaur. gestion milieux 25 - AEP
29 - animation 31 - études générales 32 - connaissance env.
33 - action internationale 34 - com' education
Consommation globale - par ligne programme
94%
89%
65%
23%
68%
96%
83%
95%
51%
100%
80%
98%
14%
0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 11 - stations
12 - réseaux 13 - industrie 15 - assist. Tech. Dépol.
17 - AQUEX 18 - lutte contre pol. Agri 21 - gestion quantit. ressource 23 - proetction ressource 24 - restaur. gestion milieux 25 - AEP 29 - animation 31 - études générales 32 - connaissance env.
33 - action internationale 34 - com' education
AP prioritaires AP autres
Focus – consommation depuis le début du 10 ème programme
Depuis, le début du 10 ème programme, plus de 80% des AP sont consommées sur les 7 lignes programme suivantes :
• Assainissement collectif (LP 11)
• Réseaux assainissement (LP 12)
• Industrie (LP13)
• Lutte contre les pollutions agricoles (LP18)
• Protection de la ressource (LP 23)
• Restauration et gestion des milieux aquatiques (LP 24)
• Alimentation en eau potable (LP 25)
Focus – consommation depuis le début du 10 ème programme
25%
20% 23%
11%
24%
20%
18%
28%
10%
20%
5%
14%
5%
5%
5%
8% 4% 3%
34%
9%
4% 8% 7% 4% 6%
24%
15%
21% 17%
12%
6%
10%
8% 13%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
25 - AEP
24 - restaur. gestion miliaux 23 - proetction ressource 18 - lutte contre pol. Agri 13 - industrie
12 - réseaux 11 - stations
Consommation globale - par trimestre
Trimestre TOTAL AP prioritaires AP autres % AP prioritaires
1er trimestre 6 397 409 5 170 218 1 227 191 81%
2ème trimestre 4 833 452 3 863 920 969 532 80%
3ème trimestre 6 274 459 5 388 101 886 358 86%
4ème trimestre 13 994 097 11 054 875 2 939 222 79%
TOTAL 31 499 417 25 477 114 6 022 303 81%
81%
80%
86%
79%
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
AP autres AP prioritaires
Consommation globale - par département
Département TOTAL AP prioritaires AP autres % AP prioritaires
10 5 995 548 5 125 658 869 890 85%
21 3 748 806 1 841 103 1 907 703 49%
45 6 011 687 5 144 297 867 390 86%
58 1 581 718 1 134 577 447 141 72%
89 13 490 131 11 582 232 1 907 899 86%
Autre 671 527 649 247 22 280 97%
TOTAL 31 499 417 25 477 114 6 022 303 81%
19%
12%
19%
5%
43%
2%
10 21 45 58 89 Autre
Consommation globale - par département
85%
49%
86%
72%
86%
97%
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 10
21 45 58 89 Autre
AP prioritaires AP autres
Focus – consommation sur quelques lignes programme par département
25%
4%
29%
8%
31%
32%
0%
11%
4%
27%
11%
2%
6%
2%
4%
5%
28%
1%
4%
9%
7%
8%
4%
6%
6%
11%
17%
14%
32%
5%
8%
29%
16%
33%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
10 21 45 58 89
11 - stations 12 - réseaux 13 - industrie
18 - lutte contre pol. Agri 23 - proetction ressource 24 - restaur. gestion milieux 25 - AEP
