Performance de la collectivité

Les moyens alloués à l’ensemble des autres services supports de la Métropole (hors masse salariale) s’élèvent à 60,91 M€, dont 17,38 M€ en investissement et 43,52 M€ en fonctionnement.

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Ces budgets financent tout à la fois les dépenses liées à la gestion du patrimoine administratif pour 12,9 M€ (dont 4,05 M€ en investissement et 8,85 M€ en fonctionnement), la logistique et l’exploitation, y compris le parc matériel pour 18,92 M€ (dont 4,02 M€ en investissement et 14,9 M€ en fonctionnement), les dépenses au titre du patrimoine durable et des bâtiments - y compris la gestion des groupes scolaires – 17,95 M€ (dont 9,08 M€ en investissement et 8,87 M€ en fonctionnement), et les budgets des ressources humaines (hors masse salariale), des affaires juridiques et des archives mutualisées (avec respectivement 5,89 M€, 2,69 M€ et 0,16 M€ au sein de cet ensemble de 11,14 M€) ou les moyens alloués à

En investissement, l’enveloppe de travaux des bâtiments administratifs est portée à 2,4 M€

afin d’intégrer notamment les projets sur l’ex site de Regaz, la restructuration du restaurant de Latule, les travaux de système de sécurité incendie (SSI) de l’hôtel métropole, les locaux UBM, et le magasin mutualisé. L’acquisition de mobilier de bureau est stable à 298 K€.

Le budget de fonctionnement est grevé par les dépenses de location immobilière qui sont en progression avec 3,44 M€, conséquence des nouveaux loyers du PT ouest en année pleine et des PT sud et RD sur 6 mois chacun. Les charges de fonctionnement afférentes s’établissent à 1,73 M€.

Les frais de nettoyage sont budgétés à 1,4 M€ et les frais de gardiennage à 0,27 M€.

• Les crédits prévus pour les activités de logistique et des magasins s’élèvent à 4,35 M€. Ils intègrent notamment les crédits dédiés à l’achat de vêtements de travail et à leur nettoyage (1,04 M€) qui sont en légère hausse de +1,26 % en raison du déploiement à venir de la prestation de nettoyage de vêtement pour les métiers salissants sur les compétences transférées. La hausse du budget alloué à l’affranchissement en raison de la hausse tarifaire de La Poste à compter de janvier 2019, estimée à 5%, est quant à elle contenue à 2,55%

grâce à une optimisation des modalités internes d’affranchissement (pour 0,8 M€).

Malgré ces hausses, le budget global a pu être baissé de 2,08 %, notamment grâce à la performance de l’achat sur les fournitures transversales (produits d’entretien, petits équipements, fournitures administratives…).

• Le budget du parc matériel s’établit à 14,66 M€ dont 10,82 M€ en fonctionnement (+4%) et 3,84 M€ en investissement (+25%).

Les principales évolutions en fonctionnement proviennent du poste des pièces détachées et petites fournitures (+6,8%) avec un budget de 3,66 M€, des frais d’entretien du matériel roulant (+10,2%) avec un budget de 0,83 M€ et surtout de la ligne Carburant (+12,1 %) avec un budget de 5,1 M€. Cette dernière augmentation s’explique essentiellement par l’évolution du prix des carburants (+13,4% en comparaison des prix moyens de l’année 2017 et 2018, tous types de carburant confondus, au prorata des volumes consommés).

Le budget d’investissement de 3,84 M€ a été significativement augmenté, permettant de poursuivre le renouvellement des véhicules afin de rajeunir la flotte et limiter les charges d’entretien et l’indisponibilité des véhicules. En effet 20 % des matériels roulants ont plus de 10 ans et posent des problèmes de disponibilité en raison de pannes plus fréquentes et de la difficulté d’approvisionnement en pièces détachées

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• Le budget de 17,95 M€ (dont 8,87 M€ en fonctionnement et 9,08 M€ en investissement) affecté à la direction en charge du patrimoine durable et des bâtiments permet d’assurer auprès de la Métropole et des communes ayant mutualisées ce domaine, 4 grandes missions à savoir :

1. la gestion bâtimentaire et patrimoniale des groupes scolaires qui conduit à des opération programmées de réhabilitation ainsi qu'à l'entretien courant des équipements métropolitains (7,4 M€),

2. l'entretien et les travaux des bâtiments pour assurer la sécurité et la pérennité du patrimoine (3,34 M€),

3. l'énergie, les fluides et la maintenance des équipements (6,4 M€) sachant qu’au regard de l’élargissement du patrimoine pris en charge, l'objectif poursuivi d’optimisation et de maîtrise des coûts de fonctionnement passera par la mise en œuvre d’un plan d’investissement approprié et par des actions visant à encourager les comportements éco responsables.

4. Le plan patrimoine durable pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments métropolitains (0,81 M€)

• S’agissant de la direction des Archives, les principaux enjeux sont l’appui méthodologique à la bonne gouvernance documentaire de l’établissement et des communes membres du service commun d’une part, et la collecte, le classement, la conservation et la communication au public des archives définitives, ainsi que leur diffusion à travers la mise en œuvre d’actions culturelles et éducatives, d’autre part.

Pour l’exercice 2019, les moyens alloués à la direction des Archives qui regroupera au 1^er janvier Bordeaux Métropole et les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat et Pessac, s’élèvent à 163°K€, dont 72 K€ en fonctionnement et 91 K€ en investissement.

L’essentiel du budget de fonctionnement (56 K€) est affecté à la valorisation des fonds de la Ville de Bordeaux au titre de l’action culturelle. Ces crédits seront utilisés pour répondre aux obligations contractuelles de la direction de mise en œuvre dans l’année de deux expositions et de la publication d’un ouvrage adossé à l’exposition principale.

En investissement, trois axes de travail seront mis en œuvre :

- La poursuite de la campagne de restauration de maquettes appartenant au fonds de Bordeaux Métropole (30 K€) ;

- L’acquisition de capots de protection pour les maquettes restaurées qui pourront ainsi être présentées au public en toute sécurité (30 K€) ;

- Le lancement d’un programme pluriannuel de numérisation des fonds audio CUB et de l’état-civil des communes hors Bordeaux (15 K€), la poursuite de la campagne de numérisation de l’état-civil de Bordeaux et le lancement d’une campagne de numérisation des recensements de la population bordelaise (15 K€) ;

- Enfin, la direction bénéficiera d’une enveloppe consacrée à l’acquisition d’œuvres et objets d’art (1 K€) au titre de Bordeaux Métropole.

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57 CONCLUSION

Malgré la tension sur son épargne, liée à l’atonie de ses recettes - du fait de l’absence de recours au levier fiscal alors que ses dotations continuent à diminuer malgré les effets favorables de la métropolisation – et quand bien même la progression de ses dépenses reste très modérée – tout en maintenant une politique de redistribution très conséquente et en assumant le transfert de la dynamique des charges des communes, attestant des efforts de rationalisation entrepris, le budget 2019 permettra de financer l’ensemble des priorités du mandat, en maintenant un programme d’investissement volontariste. La Métropole demeurera donc le premier donneur d’ordres de son territoire et l’un des premiers de la nouvelle région.

Toutefois, Bordeaux Métropole doit intégrer tous les effets de son nouveau spectre d’interventions, poursuivre les efforts d’optimisation et de priorisation entrepris pour conserver une situation financière saine durable et respecter les termes du contrat signé avec le représentant de l’Etat et engageant la Métropole à minima pour les années 2018 à 2020.

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