Incidence estimée sur les dépenses - INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIA

SECTION III M ETHODES DE TRAVAIL

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.2. Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses³⁹

En Mio EUR (à la 3^e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

1a Rubrique 1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi

DG: MOVE Année

N⁴⁰

Année

N+1

Année

N+2

Année

N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée

de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

 Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire 06 02 02

Engagements ⁽¹⁾

34,870 + 1,575

= 36,445

34,870 + 2,045

= 36,915

35,568 + 1,395

= 36,963

36,279 + 1,395

=37,674

Proposition à durée illimitée

Paiements ⁽²⁾ 36,445 36,915 36,963 37,674 Proposition à

durée illimitée Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains

programmes spécifiques⁴¹ s.o.

Numéro de ligne budgétaire ⁽³⁾

TOTAL crédits pour DG MOVE

Engagements ^{= 1} 36,445 36,915 36,963 37,674 Proposition à

durée illimitée

Paiements ^{= 2} 36,445 36,915 36,963 37,674 Proposition à

durée illimitée

39 Dépenses à ajuster en fonction de l’accord obtenu par les cabinets sur les agents contractuels et les postes supplémentaires.

40 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

41 Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

TOTAL crédits sous RUBRIQUE 1a du cadre financier pluriannuel

Engagements 36,445 36,915 36,963 37,674 Proposition à

durée illimitée

Paiements 36,445 36,915 36,963 37,674 Proposition à

durée illimitée

Rubrique du cadre financier pluriannuel

5 «Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3^e décimale)

Année

N+1

Année

N+2

Année

N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée

de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: MOVE

 Ressources humaines

Base de calcul: niveau actuel du budget pour le personnel de la DG MOVE chargé des questions liées au règlement (CE) n° 216/2008 et à l’AESA (7 ETP x 132 000 EUR/an = 924 000 EUR)

0,924 0,924 0,924 0,924 Proposition à durée

illimitée

 Autres dépenses administratives 0 0 0 0

TOTAL DG MOVE ^Crédits 0,924 0,924 0,924 0,924 Proposition à durée

illimitée

TOTAL crédits sous RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements =

Total paiements) 0,924 0,924 0,924 0,924

En Mio EUR (à la 3^e décimale)

Année

N⁴²

Année

N+1

Année

N+2

Année

N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée

de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL crédits Engagements 37,369 37,839 37,887 38,598 Proposition à durée illimitée

42 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

sous les RUBRIQUES 1 à 5

du cadre financier pluriannuel ^Paiements ^37,369 ^37,839 ^37,887 ^38,598 Proposition à durée

illimitée

3.2.1.1 Projet de tableau des effectifs de l’AESA proposé pour 2017-2020

Effectifs de l’AESA proposés pour 2017-2020 (total)*

2016** 2017 2018 2019 2020

Grades AD

Nouveaux grades AD Total AD

548

541 5 546

540

540 Grades AST

Nouveaux grades AST Total AST

128

123

118

118 Total des postes

inscrits au tableau des effectifs

676 669 658 658 658

* Ces chiffres seront ajustés en fonction d’un système de flexibilité pour les postes concernant les droits et redevances à établir sur la base d’une série

d’indicateurs relatifs à la charge de travail et à l’efficience de l’Agence, qui devra être approuvé par la Commission. Au plus tard au moment de l’adoption du projet de budget 2017, la Commission présentera une fiche financière législative révisée détaillant le fonctionnement pratique du système de flexibilité pour les postes liés aux droits et redevances et son incidence sur le tableau des effectifs de l’Agence. Dans l’attente des résultats de ces travaux en cours, la fiche financière législative accompagnant la présente proposition expose une situation inchangée pour le nombre de postes liés aux droits et redevances, sur la base de la communication de la Commission relative à la programmation des ressources humaines et financières des organismes décentralisés pour 2014-2020, adaptée aux décisions prises par l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire pour 2016 et des procédures précédentes.

** Les chiffres de 2016 sont subordonnés à l’adoption du budget définitif par l’autorité budgétaire. Les chiffres relatifs aux années 2017-2020 devront le cas échéant être adaptés à la suite de l’adoption du budget définitif pour chaque année.

Effectifs de l’AESA proposés pour 2017-2020 (contribution de l'UE) *

2016 2017 2018 2019 2020

Grades AD

Nouveaux grades AD Total AD

175

177 5 182

184

184 Grades AST

Nouveaux grades AST Total AST

42 Total des postes

inscrits au tableau des effectifs

225 228 226 226 226

* Ces chiffres englobent l’application de la réduction de 2 % (réduction des effectifs de 1 % et prélèvement annuel de 1 % en faveur du pool de redéploiement) jusqu’en 2018, ainsi que les postes supplémentaires prévus pour les exploitants de pays tiers et les systèmes d'aéronefs pilotés à distance figurant à l’annexe I de la communication de la Commission relative à la programmation des ressources humaines et financières (COM(2013)519).

Effectifs proposés pour l’AESA 2017-2020 (droits et redevances)*

2016 2017 2018 2019 2020

Grades AD

Nouveaux grades AD Total AD

373

364

356

356 Grades AST

Nouveaux grades AST Total AST

Total des postes inscrits au tableau des effectifs

451 441 432 432 432

* Ces chiffres seront ajustés en fonction d’un système de flexibilité pour les postes concernant les droits et redevances à établir sur la base d’une série

d’indicateurs relatifs à la charge de travail et à l’efficience de l’Agence, qui devra être approuvé par la Commission. Au plus tard au moment de l’adoption du projet de budget 2017, la Commission présentera une fiche financière législative révisée détaillant le fonctionnement pratique du système de flexibilité pour les postes liés aux droits et redevances et son incidence sur le tableau des effectifs de l’Agence. Dans l’attente des résultats de ces travaux en cours, la fiche financière législative accompagnant la présente proposition expose une situation inchangée pour le nombre de postes liés aux droits et redevances, sur la base de la communication de la Commission relative à la programmation des ressources humaines et financières des organismes décentralisés pour 2014-2020, et adaptée aux décisions prises par l’autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire pour 2016 et des procédures précédentes.

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

–  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

–  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels⁴³, comme expliqué ci-après:

– (Base de calcul: coût moyen total de 1 ETP: 132 000 EUR)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3^e décimale)

Indiquer les objectifs

et les réalisati

ons



AnnéeN AnnéeN+1 AnnéeN+2 AnnéeN+3 Insérer autant d'années que nécessaire, pour

refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) TOTAL RÉALISATIONS (outputs)

Nbre Coût

Nbre Coût Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1⁴⁴ Supprimer les exigences inutiles et veiller à ce que la

réglementation soit

proportionnée aux risques que peuvent présenter les différents types d’activités aériennes

Aucune incidence supplémentaire pour l’EASA en matière de réalisations ne sera absorbée par les dotations actuelles.

Sous-total objectif spécifique n° 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 Veiller à ce que les nouvelles technologies et les évolutions du marché soient intégrées efficacement et contrôlées

Nbre Coût

Nbre Coût Nbre total

Coût total

43 Crédits à ajuster en fonction de l’accord obtenu par les cabinets sur les agents contractuels et les postes supplémentaires.

44 Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

effectivement

Nouveau cadre juridique pour les aéronefs sans équipage

Sous-total objectif spécifique n° 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 Mettre en place un processus collaboratif de gestion de la sécurité entre l’Union et ses États membres pour identifier et atténuer conjointement les risques affectant l’aviation civile

Nbre Coût

Nbre Coût Nbre total

Coût total

Répertoire européen (art. 28):

données de base pour la prise de décisions et le suivi (y compris 1

AC/an, coût unique pour l'informatique de 0,3 million d’euros

au cours de l’exercice n et n + 1, et coûts annuels de fonctionnement de

0,20 millions d’euros)

0,535 0,570 0,270 0,270 Propositi

on à durée illimitée

«Mégadonnées»: données et analyses pour le système aéronautique européen (frais de personnel de 2 ETP/an + 1 AC/an,

hors frais de fonctionnement)

0,167 0,334 0,334 0,334 Propositi

on à durée illimitée

Sous-total objectif spécifique n° 3

0,702 0,904 0,604 0,604 Propositi

on à durée illimitée OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4

Combler les lacunes du système réglementaire et garantir sa cohérence

Nbre Coût

Nbre Coût Nbre total

Coût total

Assistance en escale: mise en place et gestion d'un système d’exigences

communes (art. 11) (frais de personnel de 1 ETP/an)

0,066 0,132 0,132 0,132 Propositi

on à durée illimitée

Harmonisation des aspects liés à la sécurité et à la sûreté; soutien à l’élaboration de la réglementation et

aux inspections (art. 40) (frais de personnel de 1 ETP/an)

0,066 0,132 0,132 0,132 Propositi

on à durée illimitée

Nouvelles exigences européennes en matière de certification et d'établissement de rapports pour la protection de l’environnement (art.

39) (y compris 1 ETP/an et coût annuel pour l'informatique de 0,3

million d'euros)

0,216 0,282 0,282 0,282 Propositi

on à durée illimitée

Sous-total objectif spécifique n° 4

0,348 0,546 0,546 0,546 Propositi

on à durée illimitée OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 5

Créer un système efficace de mise en commun et de partage des ressources entre les États membres et l’Agence

Nbre Coût

Nbre Coût Nbre total

Coût total

Promotion de méthodes de supervision basées sur la

performance et le risque

0,100 0,100 0,100 0,100 0,400

Pool d'experts (art. 17) (y compris 1 AC/an, coût unique pour l'informatique de 0,1 million d’euros

au cours de l’exercice n et n + 1, et coûts annuels de fonctionnement de

5 000 euros)

0,140 0,175 0,075 0,075 Propositi

on à durée illimitée

Mise en place d'un cadre pour la 0,175 0,175 0,00 0,00 0,350

délégation de responsabilités (art.

18)

Garantir des normes communes de formation (art. 43) (y compris 1 AC/an et des coûts ponctuels pour le matériel de formation au cours de

l’exercice n et n + 1 de 0,075 Mio EUR)

0,11 0,145 0,070 0,070 Propositi

on à durée illimitée

Sous-total objectif spécifique n° 5 0,525 0,595 0,245 0,245

COÛT TOTAL 1,575 2,045 1,395 1,395

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

–  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

–  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

– Base de calcul: niveau actuel du budget pour le personnel de la DG MOVE chargé des questions liées au règlement (CE) n° 216/2008 et à l’AESA (7 ETP x 132 000 EUR/an = 924 000 EUR)

En Mio EUR (à la 3^e décimale)

AnnéeN

AnnéeN+

Insérer autant d'années que nécessaire, pour

refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) TOTAL

RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines 0,924 0,924 0,924 0,924

Autres dépenses

administratives 0 0 0 0

Sous total RUBRIQUE 5du cadre financier

pluriannuel

0,924 0,924 0,924 0,924

Hors RUBRIQUE 5⁴⁶du cadre financier

pluriannuel

Ressources humaines 0 0 0 0

Autres dépensesde nature

administrative 0 0 0 0

Sous-totalHors RUBRIQUE 5du cadre

financier pluriannuel

0 0 0 0

TOTAL 0 924 0 924 0 924 0 924

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation

annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

45 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

46 Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines

–  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

–  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Ann éeN

Ann éeN+

Année N+2 Année N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour

refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires) 06 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de

représentation de la Commission) 7 7 7 7

XX 01 01 02 (en délégation) 0 0 0 0

XX 01 05 01 (recherche indirecte) 0 0 0 0

10 01 05 01 (recherche directe) 0 0 0 0

 Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)⁴⁷

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) 0 0 0 0

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les

délégations) 0 0 0 0

XX 01 04 yy ⁴⁸ 0 0 0 0

0 0 0 0

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) 0 0 0 0

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) 0 0 0 0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL 7 7 7 7

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires Personnel de la DG MOVE s’occupant des questions liées à la sécurité de l’aviation civile, de la protection de l’environnement dans le secteur aérien et de l’AESA:

- gestion de l’adoption et de la mise en œuvre des mesures résultant des recommandations de l’AESA (décisions et règlements de la Commission);

- coordination administrative et contrôle de l’AESA: programmes de travail, plans pluriannuels de politique du personnel, réunions du conseil d’administration et des autres comités;

- conception et coordination des politiques;

- responsabilités financières et comptables concernant l’AESA au niveau de la Commission (budget, décharge, etc.).

47 AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

48 Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

Personnel externe

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

–  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

–  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants⁴⁹.

Ligne budgétaire: 06 02 02 en Mio EUR

N: 36,445 N+1: 36,915 N+2: 36,963 N+3: 37,674

–  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5. Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3^e décimale)

Année

N+1

Année

N+2

Année

N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée

de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Contribution des pays de l’EEE/AELE à l’exclusion de la Suisse*

1,070 1,070 1,054 1,073

Contribution de la

Suisse** ^1,0 ^1,0 ^1,0 ^1,0

TOTAL crédits

cofinancés ^2,070 ^2,070 ^2,054 ^2,073

* Dans l’hypothèse d’une contribution de 2,76 % de la contribution annuelle de l’UE. Aux fins du calcul, les recettes attribuées découlant des excédents des années précédentes sont supposées être égales à 0.

** Estimation conformément à la décision n° 1/2007 du comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens institué en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (2008/100/CE)

49 Montants à ajuster en fonction de l’accord obtenu par les cabinets sur le nombre d'agents contractuels et les postes supplémentaires.

Dans le document TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION COM(2015) 613 final (Page 128-142)