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Envoyé en préfecture le 06/04/2021 Reçu en préfecture la 06/04/2021
Affiché le -,7 AVR. 2021— —
ID : 017-200036473-20210330-2021 32CC-BF
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2021
Date de convocation : mercredi 24 mars 2021 Délibération n° CC_2021_32 Nomenclature : 7.1.2
Nombre de membres : En exercice : 63 Présents : 54 Votants : 58 Pouvoirs ;
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Line CHEMiNADE, M. Jean-Philippe MACHON à M.
Philippe ROUET, M. Pierre MAUDOUX à M.
Pierre DIETZ, Mme Céline VIOLLET à M.Jean- Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0
OBJET : Budget primitif 2021 Régie des Déchets »
Budget Annexe
Le 30 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.
Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRÂ-DAVISSEAU, M. Jean-Michet ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JÂLLAiS, M, Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RÂGONNEAUD, M. Georges ARMENOULT, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M.
David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOU1N, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Âmmar BERDAI, Mme Florence BETIZEÂU, M. Philippe CALLALJD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M.
Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme Evelyne PÂRISI, M. Jean-Pierre ROUD1ER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESP1NASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU
Excuses :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M. Pierre HERVE, M.
Michel ROUX
Secrétaire de séance : M. Gérard PERRIN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et R. 5211-U, Vu E'avis n°2021-6 du Conseil d'exploitation de la régie pour les déchets dotée de la seule autonomie financière en date du 1er février 2021 prenant acte du Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2021 et du débat intervenu,
Vu la délibération n°2021-15 du Conseil Communautaire en date du 1er mars 2021 prenant acte du Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2021 et du débat intervenu,
Considérant l'avis favorable du Conseil d'Exploitatlonde la régie des déchets du 15 mars 2021,
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Considérant l'avis favorable de La commission finances du 19 mars 2021,
Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget annexe « Régie des déchets » repris d-dessous,
Ce budget reprend Les éléments du débat d'orientations budgétaires du 1er mars 2021 et les derniers ajustements budgétaires,
BUDGET REGIE DES DECHETS
SECTION D'EXPLOITATION
Cefle-d s'équilibre à 7 938 000 €.
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TOTAt DES RECETTES O'EXPLOfrATlCm CUIilULEES
1. Les dépenses comprennent :
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Les charges à caractère général -chapitre 011 - s'établissent à 1 373 396 € dont : o 377 210 € pour les frais de carburant ;
o 241 500 € pour Les prestations de services dont notamment 140 000 € pour la prestation de collecte des points d'apport volontaire et 40 000 € pour la prestation de lavage des conteneurs enterrés, 30 000 € pour le contrat relatif au système d'identificati'on et de géolocaltsation des bennes à ordures ménagères et 10 000 € pour la prestation de lavage des vêtements de travail ;
o 244 000 € pour Fentretien des matériels roulants ;
o 117 200 € pour les autres matières et fournitures dont 80 000 € pour tes sacs jaunes et 25 000 € pour les vêtements de travail et équipements de protection ;
o 52 400 € pour les polices d'assurances ;
o 37 390 € pour la maintenance du matériel et des installations ; o 29 500 € pour la fourniture d'eau et d'électridté ;
o 21 000 € pour la communication pour les calendriers de collecte et des campagnes de sensibilisation aux modalités de collecte et l'accès aux déchèteries ;
o 7 000 € pour l'affranchissement.
Les dépenses de personnel -chapitre 012- s'étabtissent à 3 101 568 €
o Prise en compte du glissement-vieiltesse-technidté (GVT) de + 1,54 % en moyenne ; o Outre la rémunération du personnel permanent, ce chapitre comprend Le remboursement
au budget principal des charges salariales pour les fonctions supports pour 173 458 € et l'enveloppe destinée à financer le personnel intérimaire pour 500 000 €.
Les autres charges de gestion courante -chapitre 65- s'établlssent à 2 631 635 € Il s'agit essentiellement de La contribution à CYCLAD (2 510 000 €) dont :
o 1 940 000 € pour le traitement de La collecte en porte à porte pour les particuliers.
o 520 000 € pour le traitement en déchèterie ;
o 50 000 € pour te traitement des déchets du Centre hospitalier de Saintonge ; Par ailleurs, 100 000 € sont prévus pour Les admissions en non valeurs éventuelles.
Les charges financières -chapitre 66-s'établissent à 170 €. Cette enveloppe permet Le paiement des intérêts de ['emprunt contracté.
Les charges exceptionnelles -chapitre 67- s'établissent à 100 000 €. Les crédits sont prévus pour prendre en compte d'éventuelles annulations de titres sur exercices antérieurs.
Les opérations d'ordre de transfert entre sections -chapitre 042- s'établissent à 667 526 € dont 651 000 € au titre des dotations aux amortissements et 16 526 € pour les charges à étaler.
Les dépenses imprévues -chapitre 022- sont de 63 705 €
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2. Les recettes comprennent :
Les produits des services "chapitre 70- s'établissent à 7 720 000 € et se répartissent comme suit :
o 7 516 000 € de recettes attendues au titre de la redevance incitative. Celle-ci est en progression en 2021 de 15 € par an et par redevable venant compenser ['augmentation de la contribution demandée par te Syndicat Mixte CYCLAD ;
o 110000 € pour ta facturation au Centre Hospitalier de Saintonge de La prestation de service « collecte et traitement des déchets assimUables aux ordures ménagères » dans le cadre d'un marché publie ;
o 73 000 € pour la déchèterie de Corme-Royal ; o 11 000 € pour la déchèterie de Burie ;
o 10 000 € pour la mise à disposition de bacs lors de manifestations.
Les subventions d'exploitation "chapitre 74- s'établissent à 48 000 € o II s'agit de subventions versées par tes éco-organismes.
Les autres produits de gestion courante -chapitre 75- s'établissent à 40 000 €
o Ces crédits correspondent au remboursement, par l'Etat, de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE).
Les atténuations de charges -chapitre 013- s'établissent à 60 500 € dont principalement l'assurance statutaire, les indemnités journalières et Les remboursements au titre de décharges syndicales.
Les amortissements de subventions -chapitre 042- s'établissent à 59 500 €.
Les produits exceptionnels "chapitre 77- sont de 10 000 € et correspondent à des remboursements potentiels de ['assurance suite aux sinistrés intervenus sur les véhicules.
SECTION D'INVESTISSEMENT Ceife-ci s'équilibre à 1 208 170 €.
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TOTAL 1= RAS + vote)
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D &01 SOLDE D'ËXËCimONHËGATlF RËPORTC OU ANTICIPE (0
TOTAL DES DEPENSES D-INVESTISSEMEMT CUmLEES 12M1?!Î.<»
RECETTES D-IHVEST1S SEMENT
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13 le 23 2s 22
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1. Les dépenses comprennent :
Les dépenses d'équipement et de travaux, dont :
o L'achat de matériel spécifique (bonnes de déchèteries, bacs roulants, colonnes d'apport volontaire et plateformes) pour 461 000 € ;
ÎT..WI '.^.. Èiuc^t-'S. pnsnii:if /0?.l : i'iiid^tAnisPX- . \w^ (k