Processus de la planification stratégique : de la stratégie au budget

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Processus de la planification stratégique :

de la stratégie au budget

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Workshop “Processus” – document de travail | Version 29 août 2012 2

Les processus de niveau 1 de Merck Serono en France - cartographie

Satisfaction des clients

Conformité aux exigences

internes et externes Attentes

des clients

Exigences internes et externes Règlementation,

Bonnes Pratiques…

Réalisation

Pilotage Support

Distribuer

Order to Cash

Générer et gérer les données

(développement clinique, études)

Gérer l’infrastructure

et les moyens

Apporter le cadre et le support juridique Planifier et piloter

les objectifs et projets de l’entreprise

Piloter l’amélioration continue Manager les ressources

et accompagner les transformations

Acheter

Source to Contract + Purchase

to Pay

Tenir et suivre les

comptes

Accounting to Reporting

Gérer l’après- vente et la

sécurité des patients Accéder au marché

et s’y maintenir

Développer la part de marché de nos solutions

Produire ou s’approvisionner

Demand to Supply =

Forecast to Plan + Plan to Produce

Version 23 juillet 2012

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plan opérationnel

analyse détaillée plan market access

Processus de planification stratégique annuelle

Workshop

(Hypothèses

& objectifs)

MAPS

Plan marketing &

Ventes Projets transverses Plan médical

Plan à 3 ans

Médical

Médical

Environnement

(global, local) VESMA

Marché

BI

VESMA

Marketing

& Ventes Médical

Fct support

From strategic goals to tactics formulations Cie Objectives

Analyse (scan)

plan études &

publications

Confirmation hypothèses

O P

CD

Fonctions Groupe

Règlementaires

DQAP- AR

Planification Fonctions groupe &

Conso strat France

Draft strat par BU

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Le portefeuille projets Merck Serono en France

(5)

Le portefeuille projets … en phase avec la BSC France et le nouveau modèle économique

EQUIPES ORGANISATION OFFRES

CLIENTS

Répondre aux attentes des patients,

Produits,

Offres combinées, Nouvelles

Evolution des métiers &

Nouvelles

Réorganiser,

simplifier les process

& structure de coûts

Adaptabilité

Anticipation Différentiation Efficience &

compétitivité

Quatre Facteurs Clés de Succès :

(6)

Ces projets sont la base de la mise en œuvre de notre nouveau modèle économique

6

Au travers d’une stratégie client systématique et élargie, Merck Serono France anticipe et répond aux besoins spécifiques des patients, des professionnels de

santé et des Autorités de Santé.

Merck Serono renforce le développement d’offres combinées à forte valeur ajoutée, l’exploitation de technologies innovantes et la génération de données en

vie réelle.

L’expertise de nos équipes, la priorisation de nos actions, la simplification de nos processus et notre capacité à réduire les coûts sont les moteurs de notre

performance future et de notre compétitivité.

CLIENTS

Répondre aux attentes des patients, professionnels

& Autorités de Santé

Produits, Offres combinées, Nouvelles opportunités

Evolution des métiers &

Nouvelles compétences

Réorganiser, simplifier les process

& structure de coûts

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Comment notre portefeuille projets se répartit?

- Staff Excellence (Visite collective à l’hôpital)

-Transparence des liens d’intérêt (TLI)

- Partenariats

-Offre Pharmacie &

Stratégie TFR

- Projets Lancement - Cellules Pré-lancement - Offres Combinées

- Nouvelle offre Marchés Hospitaliers

- Rebif Re-Ignit - Erbitux Reloaded -Erbitux/ Liste en sus

- Gpes Métiers Visite Médicale: Référentiel VM- DR, Formation VM, Accomp.

Changement & Com, Rémunération variable,

- Gouvernance médicale Merck Serono France

- Gpes Métiers Marketing - Dev. un marketing Pro-actif - Dev. un marketing e-nov@nt, - Projection des enjeux,

activités et évolution des compétences,

- Dev. Marketing transverse

- « Cut Complexity » pruning

- Processus entreprise - Tempo efficiency

- Revue des contrats de licences existants

CLIENTS

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Avancement général du portefeuille Projets

8

Mouvements:

- Entrées : CRM Mobile (évolution de l’outil CRM) - Sorties: Stimuvax et Cilengitide

Commentaire général par thème:

- CLIENTS:

- Projet TLI toujours dynamique: début du développement de l’outil avec Presta. C. en Avril

- Idée nouveau projet: Structurer/clarifier la démarche « partenariats » pour échanges de bonnes pratiques inter BU, le respect des policies groupe et l’optimisation des fonctions expertes-support.

- OFFRES:

- Dynamique Offres Combinées en progrès, 1er steerring Committee (25/03) - Déception pour Cilengitide,

- Lancement commercial effectif pour Saizen forme liquide (27/03) et Rebidose (05/04) - Défense Erbitux Digestif : plan d’accompagnement activé

- EQUIPES:

- Métiers Marketing : partager en CD les propositions des groupes

- Métiers Ventes: difficultés à mobiliser les ressources (/priorité business) et à se projeter dans le futur (/contexte social)

- Métiers Médical: Gouvernance Médicale de transition validée en CD

- ORGANISATION:

- Tempo efficiency: problématique du remplacement des ressources K-Users changeant de poste

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Projets Thème OFFRES

Project Name ^Pilote Project Mger Core-Team Sponsor

Steering Committee (SC)

Last SC Next SC Trend Comment

Saizen liquide

BU Endocrinologie/New

Galenic Formulation V. V. JLV PHL, JLV, SC,

FJ, AT 19/06/12 Lancement effectif après parution du prix et de la Fit le 27 mars 2013

Lippiza BU Pharma/ New

Product L. C.et SC PHL, SC, FJ,

AT 13/12/11 Discussion en cours sur la stratégie transparence et CEPS avec B.R.

Crinone BU Fertilité/ New

product J.Ph. B THD PHL, EE,

FJ,ThD 08/11/12

Annonce d’un nouveau report du dépôt du dossier d’AMM (06/13) Lancement à l’obtention de l’AMM entre février 2014 (best case) et fin avril 2014

Préviscan Comprimé

BU Pharma/ New

Formulation L. C.t SC OG, SC, AT, FJ 13/07/12 La formule n’a pas pu être validée en mars 2013 (pb

de stabilité); Dépôt de la variation d’AMM en Q1 2014

Rebidose BU Neurologie/New

Indication C. P JMR PHL, JMR, FJ,

AT 05/11/12 CT le 06 fév. 2013. Séminaire début avril; Publi. prix JO + FIT = 04 avril 2013.

Project Name Pilote Project Mger Core-Team Sponsor

Steering Committee (SC)

Last SC Next SC Trend Comment

Cellule Cilengitide

BU Oncologie/ New

Product M. M " " MMO PHL, MMO, FJ,

AT

Phase III Trial of Cilengitide Did Not Meet Primary Endpoint in Glioblastoma : communication action with french stakeholders

Cellule Stimuvax

BU Oncologie/ new

Product M. M. " " MMO PHL, MMO, FJ,

AT The pivotal Phase III clinical trial of L-BLP25 did not meet its primary endpoint (NSCLC).

Cellule TH 302

BU Oncologie/ new Product

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Point sur Portefeuille Projets LANCEMENT

(11)

Business Project Management/ Launch Process

Launch Projets follow up as of 27/10/2011

Projets Lancement

BU Neuro

BU

Emergency Care

BU Oncologie Ostram Vit. D3

^{Nov. 2011}

Biso + Asp;

^{Q3 2012}

Lippiza

^{Q3 2012}

BU Endo.

BU Fertilité

BU Addiction Cyanokit 5 gr

Europe & France

Fin Juin 2011

Kit de Connexion Rebismart

Sept. 2011

Nouveaux stylos Gonal-f

^{Oct. 2011}

Ovitrelle

^{Mars 2012}

BU Pharma

Erbitux Poumon

Q1-Q2 2012

Aotal

 

^{Lancé !}Prêt à lancer !



 



A poursuivre



(12)

12

Business Project Management/ Launch Process

Launch Projets follow up as of 27/10/2011

Project Business Leader

Project Start date

Best Exp Launch

Market Access

Market Dev. Supply Chain

Trend / Planning

Saizen liquide ^LVI

26 Janvier

2010 Early

June. 2012

Review by CT In october (simplified Procedure)

Comprehensive action plan defined

for all « clients »

Cold chain to

manage



Boîte mensuelle

Aotal ^MMI

05 mars

2010 End 2011 Early 2012

Price negotiation Agreement OK

New campaign Ready & already

communicated

Production in

november



Fertility Familly Pen MLA

end avril 2010

Gonal-f Oct 2011 Ovitrelle: march

2012

EC June 2011 Blue Box OK &

Info HAS-CT for Ovitrelle

Launch seminar end Aug. Ok Launch 1st Oct

New Gonal-f delivered

Mid september !



Lippiza CDE

end Jan.

2011 Sept

2012

Transp. File to be ready end

march 2012 SDEA waiting

Reps trained Action plan to be

tuned

Technical Agreement not

yet agreed



Ostram Vit. D3 LS

10 Mai 2011

Q4 2011

Change of local representative

OK

Communication plan to be

validated

Packaging Process on

going



Erbitux Poumon HR

10 Mai

2011 Q1

2012

Waiting CHMP opinion: 18/11 Transp dossier on preparation

Ease anapaths to handle the biomar

ker (trainings)

Packaging leaflet to be

updated



Biso & Asp LM

Sept 2011

Sept 2012

Transparency dossier on preparation

Branding process on going with

corporate

Contact on

going with corp.



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Ambition 2012

Exemple de gestion d’un portefeuille de projet

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SOLUTIONS R

E F E R E N C E

RELATIONS

L A N C E M

E N T

Proposer des solutions à mettre en œuvre dès 2009 pour révolutionner notre offre

Produit/Service/Financement.

Proposer des

actions concrètes et différenciantes pour être reconnue

comme une entreprise de référence par nos partenaires et nos collaborateurs actuels

et futurs.

Nos clients/partenaires évoluent, de nouveaux émergent, nos relations avec eux

doivent être repensées

Proposer des améliorations radicales et créatives du process

de lancement sur le marché de nos nouveaux produits (+gestion du cycle de vie) / services/

solutions

(15)

Où en sommes nous à fin 2009?

REFERENCEMENTSOLUTIONSRELATIONS

Macroplanning Ambition 2012

Jalon 1 Jalon 2 Jalon 3

Market access

Acteurs régionaux de santé Réseaux de soins

Key Account Relationship Excellence (KARE) Services aux patients

Clients Cœur de Communication (C ³) ^**

Best Practices KOL Management

Launch Process Excellence RSE Conditionnement et Handicap Leadership BPM

RSE Diversité et emploi RSE Environnement Identité Merck Serono France

Communication Interactive Quelle formation des acteurs

au service de nos clients?

Accompagnement des payeurs Kit Diagnostic

Solution Kuvan Solution de Financement Web Marketplace Pod Communicant

Plateforme de Télémédecine * Pharmamix

Etat des lieux Recommandation /

Pilote / Plan d’action Validation finale

Predictive Market ***

GO Live

GO LIVE partiel

NO GO / Loi HPST

(16)

Pag e 16

Sur quoi agissent nos projets Ambition 2012

Engagement de 150

collaborateurs

Notre investissement

(17)

Les premiers résultats tangibles des

projets en Go Live

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BILAN

AMBITION 2012

Réunion Ambassadeurs

11 février 2011

(19)

Conditionnement RSE

& Handicap

Identité

Solution Financement

Solution Kuvan

Communication interactive

Management KOL

Accompagnement payeurs

Formation acteurs terrain

Processus Lancement RSE Diversité

& Emploi

Diagnostic Kit

Leadership

Market Access

Pharmamix Entreprise

MarketPlace Web

Projets spécifiques

Environnement RSE

Clients Cœur de Communication

Réseaux Soins Services Patients

ARS Pod

Communicant

KARE

Ambition 2012

des projets vers notre nouveau modèle économique

(20)

CD BU du 27 Février 2012

Point sur les Projets W3 ^& « Groupes Métiers »

Groupes

Métiers



(21)

Laurence F.

+ à valider

Isabelle P.

+ à valider

Comité de Direction

Excellence du contact client

Sponsor : JMR 1

Murielle C.

Pilote BU Neuro

Réduction de la charge administrative des réseaux

Sponsors : EE + DRO

2 BU+

Sponsor : SC 3

Visite médicale (5 groupes)

A B Vision médicale commune

Evolution des métiers Marketing

C Emilie W.

Philippe G.

Sophie B.

Management de projet Michel A.

Point sur les Projets W3 ^& « Métiers »

CD BU du 27 janvier

Laurence D.

Sylvaine W.

Murielle C.

Claire M.

Eric T.

Groupes

Métiers

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Réduction de la charge administrative des réseaux: Nouvel Outil de WorkFlow RP

Etat D’avancement au 27/02/2012

Sponsors: EE + DRO

Action Team Leader: Emilie W.

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Optimisation du Workflow

Bénéfices^*

Bénéfices quantitatifs :

Gain en temps (RP, DMOS, Suivi Budget) : ca. 2000 h / an

Bénéfices qualitatifs :

Augmentation satisfaction VM

Augmentation niveau compliance DMOS

Description des actions ou attentes

 Les grands principes définis doivent servir de cadre pour le cahier des charges détaillé

 Constitution et validation de l’Equipe projet

 Rédaction du Cahier des Charges détaillé par maquettage itératif

 Validation par Sponsor de la partie Rédaction du cahier des charges (Décembre 2011)

 Si positive, mise en oeuvre prevue pour mi- 2012

 Attention tout dépend du planning choisi.

 La commission qui valide le projet SDLC, peut impacter lourdement le projet au niveau des choix techniques,

Description du problème

Simplifier le workflow RP et l’intégrer avec DMOS pour réduire le temps et l’effort administratif pour le VM

Plan de mise en œuvre / KPI

 Charge projet : à ce jour, 115 jours de travail estimés au total  C’est juste les charges DSI. Il n’est pas pris en compte charges métiers 120+66+80=266

 Formation : Env. 2 h par VM

W

³

France Phase 2 – AT 2 – « Réd. de la charge admin. des réseaux »

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Méthodologie & Planning

Sept 5 th

Février Mars Août

Kick Off Projet 15/03/12

Réunion Team 27/03/12

Réunion Team

24/04/12 Réunion Team 4/05/12

Juin Juillet Avril Mai

BESOIN CONCEPTION RECETTES & DEPLOIEMENT

Réunion SC 8/03/12

Réunion Team 13/05/12

Finalisation des spécifications fonctionnelles en tenant compte ou non

de l’impact de la loi du médicament – URS – SF - SD

Réunion SC 3/07/12 GO / NO GO Lot 1 du 2 au 25

Avril

PREVISIONNEL

GO/

NO GO Business

& IT (SDLC)

Lot 2 du 24 Avril au 14 Mai

Lot 3 du 13 Mai au 4 Juin

Recette 1 du 11 au 15 Juin

Recette 2 du 25 au 30 Juin

Formation TTT le 5 Juillet

Mise en Prod 20/08

Réunion Team 1606/12

Réunion Team 1/07/12