CHECK AGAINST DELIVERY ASSISTANT DEPUTY MINISTER (FINANCE)
Claude Rochette
Assistant Deputy Minister (Finance) and Chief Financial Officer
29 November 2016
Opening remarks
Thank you very much, Mr. Chair and Senators, for the invitation to present the Supplementary Estimates (B) for the 2016-17 fiscal year on behalf of the Department of National Defence. It is always an honour to meet with distinguished members and colleagues before Committee.
Today, I am joined by the Assistant Deputy Minister of Infrastructure and Environment, Jaime Pitfield, the Chief of Staff to the Assistant Deputy Minister of Materiel, André Fillion, and the Chief of Programme, Major General Madower.
The focus of National Defence and the Canadian Armed Forces remains on our three enduring roles ---protecting Canada’s interests at home and abroad, defending North
America, and contributing to international peace and security. Defence continues to conduct missions as part of a whole-of-government approach to defending Canada’s interests and keeping Canadians safe and secure.
As I said in March this year, when speaking to the Main Estimates 2016-17, the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces is focused on maintaining strong fiscal responsibility and careful stewardship of resources in recognition of the fiscal environment in which we are operating. The magnitude, complexity and visibility of the Defence budget demand a cohesive, comprehensive and strategic approach to maximizing the efficacy of our expenditures and investments.
As a consequence of that the Department continues to monitor and manage our fiscal requirements to ensure value for taxpayer dollars and support for government priorities. The Department is committed to reduce lapsed funding and consequently the amounts requested today are less than the approved Budget Estimates for some of the programs which we will discuss. These Estimates reflect that focus and put defence dollars where they are needed most.
Turning to the Supplementary Estimates (B) before you, I would like to highlight key points for the Committee on page 2-46 in the English version and page 2-41 in the French version.
The bottom line for National Defence resulting from these Supplementary Estimates is a request for $239.1 million in funding. This comprises $257.8 million of new funding (including an increase in statutory spending for Employee Benefits Plan of $5.1 million) and a decrease
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of $18.7 million for net transfers to other government organizations. These transfers are requested in the Supp B because they were not sufficiently developed in time to be included in the Main Estimates or have been subsequently refined to reflect developments in particular programs and services.
The bulk of this supplementary request relates to funding for Operation IMPACT, the fight against Daesh in the Republic of Iraq and Syria. While the original cost estimate approved for fiscal year 2016-17 was $263.9 million, the Department request is only for $147.1 million. This reduction is an outcome of the Department’s commitment to closely monitor and manage the efficacy of our fiscal requirements. If additional funding is required we will ask for it in
Supplementary Estimates (C).
The second largest category of additional funding we are seeking today is infrastructure. DND has the largest and most complex real property portfolio in the federal government. It is
responsible for more than 10,000 buildings, 12,000 residential housing units, 14,000 works (sewers, pipelines, electrical circuits), and more than 2.0 million hectares of land.
We are requesting an additional $36.4 million to help maintain, upgrade infrastructure assets and to address contamination issues at some of our sites. More specifically the Department will invest in defence infrastructure in the North and repairing air-field hangars, jetties, and other infrastructure at our Wings and Bases in the rest of Canada.
The Department has also requested $22.1 million from Phase III of the Federal Contaminated Sites Action Plan. This funding will help reduce DND’s contaminated sites liability and
minimize environmental and human health risks.
Finally we are requesting approval to reinvest $19.5 million in infrastructure from the sale of Defence properties. These real estate properties were sold because they are no longer of strategic value and we need to invest in new demands at other properties.
Our third component relates to the Royal Canadian Navy and the need for an at-sea supply capability. A contract to develop an interim Auxiliary Oiler Replenishment ship will fill the gap until the more robust Joint Support Ships enter service in late 2021. DND is requesting $22 million for pre-delivery service payments related to this contract. This request supports DND’s mandate and we are committed to working with Public Service and Procurement Canada to delivering on this contract to strengthen the Navy.
Finally the Department’s estimates include additional funding for several lower-cost items.
These include the improvement of security for military operations and personnel ($6 million);
smaller projects on bases and properties ($2.4 million); and reinvestments of intellectual property royalties ($2.2 million).
In closing, Mr. Chair, I hope that I have confirmed the Department’s commitment to monitor and manage our fiscal requirements to ensure value for taxpayer dollars and continue our effort to responsible spending.
My colleagues and I would be pleased to address any questions or comments you may have.
Thank you.
SEUL LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI SOUS-MINISTRE ADJOINT (FINANCES)
Claude Rochette
Sous-ministre adjoint (Finances) et Dirigeant principal des finances
Le 29 novembre 2016
Mot d'ouverture
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie infiniment de m’avoir invité à présenter le budget supplémentaire des dépenses (B) pour l’année financière 2016-2017, au nom du ministère de la Défense nationale. C’est toujours un honneur de rencontrer des membres et des collègues distingués devant le Comité.
Aujourd’hui, je suis accompagné du sous-ministre adjoint (Infrastructure et Environnement), Jaime Pitfield, du chef de cabinet du sous-ministre adjoint (Matériels), André Fillion, et du Chef de Programme, le major-général Madower.
La Défense nationale et les Forces armées canadiennes continuent de mettre l’accent sur nos trois rôles constants – protéger les intérêts du Canada au pays et à l’étranger, défendre l’Amérique du Nord et contribuer à la paix et à la sécurité internationales. La Défense
continue de mener des missions dans le cadre d’une approche pan-gouvernementale pour défendre les intérêts du Canada et assurer la sécurité et la sûreté des Canadiens.
Comme je le mentionnais en mars dernier, lors de la présentation du Budget principal des dépenses de 2016-2017, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées
canadiennes sont déterminés à maintenir le cap sur une solide responsabilité financière et une gérance méticuleuse des ressources, compte tenu du contexte fiscal dans lequel nous poursuivons nos opérations. L’amplitude, la complexité et la visibilité du budget de la Défense exigent une approche cohérente, exhaustive et stratégique pour qu’il soit possible d’optimiser l’efficacité de nos dépenses et investissements.
Par conséquent, le Ministère continue de surveiller et de gérer nos besoins financiers pour garantir que l’argent des contribuables soit employé au mieux, et ce, à l’appui des priorités du gouvernement. Le Ministère s’engage à diminuer l’ampleur des fonds non utilisés; les
sommes demandées aujourd’hui sont donc inférieures aux prévisions budgétaires
approuvées de certains des programmes dont nous discuterons. Ces prévisions reflètent cette situation et visent à affecter l’argent de la défense là où on en a le plus besoin.
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En vous présentant le Budget supplémentaire des dépenses (B), j’aimerais souligner les points principaux à l’attention du Comité; page 2-46 dans la version anglaise, et page 2-41 dans la version française.
Essentiellement, ce qui résulte de ce Budget supplémentaire des dépenses pour la Défense est la demande de fonds d’un montant de 239,1 millions de dollars. Cette demande comprend 257,8 millions de dollars en nouveaux fonds (y compris une augmentation des dépenses législatives de 5,1 millions de dollars pour le régime d’avantages sociaux des employés) et une diminution de 18,7 millions de dollars des transferts nets à d’autres organisations gouvernementales. Ces transferts sont demandés dans le cadre des dépenses
supplémentaires (B), car ils n’avaient pas été suffisamment étoffés au moment du Budget principal ou ont été subséquemment définis en fonction des développements dans des programmes et des services particuliers.
L’ensemble de cette demande supplémentaire est associé au financement de l’opération IMPACT, qui vise à lutter contre Daech en Iraq et en Syrie. L’évaluation initiale des coûts approuvée pour l’année financière 2016-2017 se situait à 263,9 millions de dollars, mais la demande du Ministère n’est que de 147,1 millions de dollars. Cette diminution est attribuable à l’engagement du Ministère à surveiller et à gérer étroitement l’efficacité de nos besoins financiers. Si d’autres fonds sont nécessaires, nous en ferons la demande par voie de budget supplémentaire des dépenses (C).
Les infrastructures représentent le deuxième élément en importance du financement
additionnel que nous demandons aujourd’hui. Le ministère de la Défense nationale possède le portefeuille de biens immobiliers le plus important et le plus complexe du gouvernement fédéral. Il est responsable de plus de 10 000 édifices, 12 000 unités de logement résidentiel, 14 000 ouvrages (conduites d’égout, pipelines, circuits électriques) et de plus de deux
millions d’hectares de terre.
Nous demandons 36,4 millions de dollars de plus pour aider à l’entretien et à la mise à niveau des infrastructures et pour corriger les problèmes de contamination de certaines de nos installations. Plus précisément, le Ministère investira dans des infrastructures de défense dans la région du Nord et dans la réparation de hangars d’aérodrome, de jetées et d’autres infrastructures dans nos escadres et nos bases du reste du Canada.
Le Ministère a également demandé 22,1 millions de dollars par l’entremise de la phase III du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux. Grâce à ces fonds, nous espérons réduire le passif du Ministère relatif aux sites contaminés, ainsi que les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Enfin, nous demandons l’approbation d’un réinvestissement de l’ordre de 19,5 millions de dollars en infrastructure provenant de la vente de propriétés de la Défense. Ces biens immobiliers ont été vendus parce qu’ils n’avaient plus de valeur stratégique, et que nous devons investir dans les nouveaux besoins d’autres propriétés.
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Notre troisième élément est lié à la Marine royale canadienne et au besoin d’une capacité d’approvisionnement en mer. Le marché qui a été conclu pour mettre au point un pétrolier ravitailleur d’escadre provisoire comblera cette lacune jusqu’à l’entrée en service, à la fin de 2021, des navires de soutien interarmées, qui sont des bâtiments plus robustes. Le ministère de la Défense nationale demande un financement additionnel de 22 millions de dollars pour le paiement de services préalables à la livraison associés à ce marché. Cette demande s’inscrit dans le mandat du Ministère, et nous sommes engagés à la travailler avec Services publics et Approvisionnement Canada afin d’exécuter ce marché pour renforcer la Marine.
En dernier lieu, les prévisions du Ministère comprennent un financement supplémentaire de plusieurs éléments peu coûteux, dont l’amélioration de la sécurité des opérations et du personnel militaire (6 millions), de petits projets dans les bases et propriétés de la Défense (2,4 millions) et le réinvestissement de redevances tirées de la propriété intellectuelle (2,2 millions).
En terminant, Monsieur le président, j’espère avoir confirmé l’engagement du Ministère à surveiller et à gérer nos besoins financiers de manière à garantir l’utilisation optimale de l’argent des contribuables et à poursuivre nos efforts en matière de dépenses responsables.
Mes collègues et moi-même serions heureux de répondre maintenant à toute question que vous pourriez avoir.
Merci.
