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Tableau synoptique. Recettes ordinaires Dépenses ordinaires Boni pour Recettes extraordinaires

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Academic year: 2022

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(1)

Budget rectifié 2017

en euros

Recettes ordinaires 687 658 500

Dépenses ordinaires 536 671 300

Boni pour 2017 150 987 200

Recettes extraordinaires 92 289 400

Dépenses extraordinaires 294 105 300

Déficit pour 2017 - 201 815 900

Déficit général pour 2017 - 50 828 700

Budget 2018

Recettes ordinaires 694 929 100

Dépenses ordinaires 553 632 600

Boni pour 2018 141 296 500

Recettes extraordinaires 107 256 100

Dépenses extraordinaires 335 294 700

Déficit pour 2018 - 228 038 600

(2)
(3)

1 Services généraux des 3 Ordre et sécurité publics 8 Loisirs, culture et culte

administrations publiques 310.00 Stationnement réglementé 823.00 Piscines

111.00 Organes politiques 320.00 Incendie et sauvetage 824.00 Patinoire

112.00 Organisation élections et référendums 829.00 Sports

113.00 Commissions consultatives 4 Affaires économiques 831.00 Centres culturels

120.01 Administration générale 832.00 Théâtres

120.03 Recette communale 410.02 Patrimoine naturel 833.00 Musées

120.05 Technologies de l'Information et de la Communication 423.00 Energie - chauffage urbain 834.00 Cinémathèque

120.07 Centre des Citoyens 430.00 Tourisme 835.00 Photothèque

120.08 Biens communaux 441.00 Autobus 836.00 Conservatoire

130.01 Urbanisme 449.00 Autres systèmes de transport 837.00 Bibliothèque

130.02 Bâtiments 839.00 Culture

130.03 Topographie-Géomatique 5 Protection de l'environnement 850.00 Cultes

130.05 Direction technique 510.00 Hygiène 860.00 Fêtes et marchés

130.06 Coordination des chantiers 520.00 Canalisation

130.08 Architecte-Maintenance 9 Enseignement

140.00 Communication et relations publiques 6 Logements et équipements collectifs 910.00 Enseignement fondamental

150.01 Coordination des affaires sociales 612.00 Logements sociaux 920.06 CAPEL

170.00 Ressources non affectées 621.00 Ouvrages d'art 930.04 Médecine scolaire

180.00 Opérations des flux financiers 622.00 Circulation 623.00 Gestion parkings

2 Protection sociale 624.00 Voirie

220.00 Seniors 625.00 Parcs

230.00 Egalité des chances 626.00 Cimetières

241.00 Crèches 627.00 Véhicules & Maintenance

242.00 Foyers scolaires 630.00 Eaux

250.00 Jeunesse 640.00 Eclairage public

260.00 Intervention Sociale 690.00 Equipements collectifs

270.00 Intégration et besoins spécifiques

7 Santé

734.00 Hospices Civils

(4)
(5)
(6)
(7)

112.00 Organisation élections et référendums

150.000 0 0 0,00

24. Remboursements 150.000 0 0 0,00

2 /748310/ /00000 Remboursement par le fonds pour dépenses communales

150.000 24 0 0 0,00

(8)

120.01 Administration générale

1.215.100 1.268.600 1.212.600 1.208.006,78

22. Recettes propres 213.500 212.000 185.000 179.863,30

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 121.500 02 120.000 120.000 112.863,30

état civil

2 /743000/ /00000 Jetons de présence et tantièmes 87.000 02 87.000 60.000 67.000,00

2 /768000/ /00000 Autres produits exceptionnels 5.000 02 5.000 5.000 0,00

23. Subventions et participations 991.600 991.600 991.600 991.574,00

2 /744520/ G /00000 Subvention en tant que capitale du pays et siège de l'Union Européenne

991.600 02 991.600 991.600 991.574,00

24. Remboursements 10.000 65.000 36.000 36.569,48

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 10.000 02 65.000 36.000 36.569,48

- 3 -

(9)

120.03 Recette communale

170.000 175.000 160.000 165.718,50

22. Recettes propres 170.000 175.000 160.000 165.718,50

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 120.000 05 125.000 110.000 129.911,37

avertissements, travaux administratifs

2 /768000/ /00000 Autres produits exceptionnels 50.000 05 50.000 50.000 35.807,13

produits de faillite

(10)

120.05 Technologies d'Information/Communication

900.000 900.000 700.000 922.190,84

22. Recettes propres 900.000 900.000 700.000 922.190,84

2 /708215/ /00000 Loyers et charges d'infrastructures 900.000 32 900.000 700.000 922.190,84

location réseau informatique

- 5 -

(11)

120.07 Centre des Citoyens

170.000 170.000 190.000 222.511,81

22. Recettes propres 170.000 170.000 190.000 216.209,00

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 170.000 24 170.000 190.000 216.209,00

24. Remboursements 0 0 0 6.302,81

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 0 24 0 0 6.302,81

(12)

120.08 Biens Communaux

4.050.000 3.180.000 3.100.000 3.008.491,41

22. Recettes propres 4.050.000 3.180.000 3.100.000 3.008.491,41

2 /707210/ /00000 Utilisation des services publics et du domaine 100.000 07 100.000 100.000 80.911,60

taxes de récognition, publicité sur la voie publique

2 /708211/ /00000 Loyers et charges de terrains 1.100.000 07 280.000 200.000 209.337,50

fermages, baux emphytéotiques

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 2.850.000 07 2.800.000 2.800.000 2.718.242,31

commerces, bureaux, parkings

- 7 -

(13)

130.01 Urbanisme

1.405.500 1.500.500 1.628.000 2.191.853,85

22. Recettes propres 1.000.000 1.100.000 1.215.000 1.804.342,47

2 /707220/ /00000 Taxes liées à l'urbanisation 300.000 26 300.000 615.000 1.353.455,00

taxe compensatoire pour emplacement de parking

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 700.000 26 800.000 600.000 450.887,47

taxe d'instruction, de piquetage

23. Subventions et participations 350.500 350.500 350.500 350.450,00

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 350.500 26 350.500 350.500 350.450,00 urbanisation et équipement

24. Remboursements 55.000 50.000 62.500 37.061,38

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 55.000 26 50.000 62.500 37.061,38

convention Sud-Ouest

(14)

130.02 Bâtiments

305.000 90.000 650.000 1.026.803,66

24. Remboursements 305.000 90.000 650.000 1.026.803,66

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 60.000 13 60.000 25.000 162.927,25

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 45.000 13 30.000 25.000 70.452,93

2 /748391/ /00000 TVA remboursée par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines

200.000 13 0 600.000 793.423,48

- 9 -

(15)

130.03 Topographie-Géomatique

10.000 10.000 10.000 27.042,20

22. Recettes propres 10.000 10.000 10.000 27.042,20

2 /706140/ /00000 Services d'impression et de copies 10.000 07 10.000 10.000 27.042,20

produits cartographiques

(16)

130.06 Coordination des chantiers

0 0 0 92.471,91

24. Remboursements 0 0 0 92.471,91

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 0 37 0 0 92.471,91

- 11 -

(17)

130.08 Architecte-Maintenance

30.500 30.500 32.000 18.090,30

22. Recettes propres 30.000 30.000 29.000 18.090,30

2 /708220/ /00000 Loyer mobilier 30.000 38 30.000 29.000 18.090,30

24. Remboursements 500 500 3.000 0,00

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 500 38 500 3.000 0,00

(18)

170.00 Ressources non affectées

510.408.000 502.148.300 498.636.100 526.815.285,60

21. Impositions communales 81.830.000 79.859.700 79.409.700 260.379.933,23

2 /707110/ /00000 Impôt foncier 14.400.000 02 15.000.000 14.500.000 13.954.410,30

2 /707120/ /00000 Impôt commercial 52.200.000 02 49.579.700 49.579.700 226.805.672,71

2 /707140/ /00000 Taxe sur les chiens 130.000 02 130.000 130.000 124.320,00

2 /707220/ /00000 Taxes liées à l'urbanisation 14.000.000 02 14.000.000 14.000.000 18.298.468,30

surtaxe sur les droits d'enregistrement des mutations immobilières

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 1.100.000 02 1.150.000 1.200.000 1.197.061,92

taxe d'amusements et nuits blanches

22. Recettes propres 9.938.000 12.423.000 10.000.000 11.986.630,90

2 /752000/ /00000 Revenu immobilisations financières 9.938.000 02 12.423.000 10.000.000 11.986.630,90

dividendes CREOS/ENCEVO

23. Subventions et participations 400.900.000 391.559.000 391.559.000 235.109.325,02

2 /744510/ G /00000 Fonds Communal de Dotation Financière 0 02 0 0 235.109.325,02

2 /744560/ G /00000 Fonds de dotation globale (FDG) 400.900.000 02 391.559.000 391.559.000 0,00

24. Remboursements 17.740.000 18.306.600 17.667.400 19.339.396,45

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 11.900.000 01 12.500.000 12.903.800 14.059.139,01

personnel détaché

2 /748391/ /00000 TVA remboursée par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines

1.000.000 02 1.043.000 0 975.107,25

- 13 -

(19)

170.00 Ressources non affectées 2 /748392/ /00000 Remboursement de la mutualité par le Centre Commun

de la Sécurité Sociale

4.625.000 01 4.556.000 4.556.000 4.015.495,41

2 /748393/ /00000 Remboursement des congés sportif, culturel, éducatif et social

215.000 01 207.600 207.600 289.654,78

(20)

180.00 Opérations des flux financiers

1.812.500 1.925.500 1.051.000 5.026.328,75

22. Recettes propres 1.812.500 1.925.500 1.051.000 5.026.328,75

2 /755210/ /00000 Intérêts sur comptes courants 2.000 05 2.000 40.000 46.397,35

2 /755220/ /00000 Intérêts sur comptes à terme 1.800.000 05 1.900.000 1.000.000 4.944.354,37

2 /755300/ /00000 Intérêts sur créances commerciales 3.500 05 3.500 4.000 1.618,14

2 /756000/ /00000 Gains de change 7.000 05 20.000 7.000 33.958,89

- 15 -

(21)

220.00 Seniors

473.500 471.000 506.000 561.546,63

22. Recettes propres 471.500 469.000 456.000 473.394,77

2 /706090/ /00000 Activités de loisirs 16.500 02 10.000 16.000 20.662,68

2 /706190/ /00000 Services de santé, d'aide et de soins 455.000 02 459.000 440.000 452.732,09

raccordements au standard "SOS-Seniors"

refacturation Pro-Actif convention Help

23. Subventions et participations 2.000 2.000 50.000 88.151,86

2 /744710/ /00000 Subventions d'exploitation 2.000 02 2.000 0 0,00

2 /748800/ /00000 Autres produits d'exploitation divers 0 02 0 50.000 88.151,86

Centre Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte participation suivant contrat d'exploitation

(22)

241.00 Crèches

7.611.000 6.095.000 6.095.000 6.463.737,03

22. Recettes propres 690.000 1.150.000 1.300.000 1.145.345,05

2 /706170/ /00000 Services d'encadrement 690.000 02 1.150.000 1.300.000 1.145.345,05

participation des parents

23. Subventions et participations 6.921.000 4.945.000 4.795.000 5.318.391,98

2 /744620/ G /00000 Participations au déficit 6.916.000 02 4.940.000 4.790.000 5.314.228,93

convention de cofinancement avec le MEN

2 /744710/ G /00000 Subventions d'exploitation 5.000 02 5.000 5.000 4.163,05

- 17 -

(23)

242.00 Foyers scolaires

17.700.000 18.590.000 16.100.000 19.558.729,32

22. Recettes propres 2.900.000 2.900.000 2.600.000 2.787.790,89

2 /706170/ /00000 Services d'encadrement 2.900.000 36 2.900.000 2.600.000 2.787.790,89

participation des parents

23. Subventions et participations 14.800.000 15.690.000 13.500.000 16.770.938,43

2 /744620/ G /00000 Participations au déficit 14.800.000 36 15.690.000 13.500.000 16.770.938,43

convention de cofinancement avec le MEN

(24)

250.00 Jeunesse

101.500 101.500 104.000 102.243,73

22. Recettes propres 1.500 1.500 4.000 2.243,73

2 /706170/ /00000 Services d'encadrement 0 02 0 2.500 2.238,73

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 1.500 02 1.500 1.500 5,00

23. Subventions et participations 100.000 100.000 100.000 100.000,00

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 100.000 02 100.000 100.000 100.000,00 participation du Ministère de la Famille

- 19 -

(25)

260.00 Intervention Sociale

25.000 25.000 20.000 23.905,19

24. Remboursements 25.000 25.000 20.000 23.905,19

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 25.000 02 25.000 20.000 23.905,19

(26)

270.00 Intégration et besoins spécifiques

132.200 106.700 152.200 118.675,25

22. Recettes propres 61.000 58.000 61.000 50.230,00

2 /706160/ /00000 Services éducatifs 61.000 02 58.000 61.000 50.230,00

cours de langue luxembourgeoise cours de langue de signes

23. Subventions et participations 71.200 48.700 91.200 68.445,25

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 71.200 02 48.700 91.200 68.445,25

participation du Ministère de l'Education Nationale au cours de langue luxembourgeoise

participation OLAI à des actions interculturelles

- 21 -

(27)

310.00 Stationnement réglementé

13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.659.688,86

22. Recettes propres 11.700.000 11.700.000 11.700.000 11.556.758,62

2 /707220/ /00000 Taxes liées à l'urbanisation 1.400.000 27 1.400.000 1.400.000 1.454.724,37

vignettes de stationnement résidentiel

2 /708214/ /00000 Loyers et charges d'emplacements de stationnement 10.300.000 27 10.300.000 10.300.000 10.102.034,25 taxes de parcage

23. Subventions et participations 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.102.823,00

2 /744540/ G /00000 Dotations dans le produit des avertissements taxés 2.100.000 27 2.100.000 2.100.000 2.102.823,00 remboursement de 75% des avertissements taxés du stationnement payant

24. Remboursements 0 0 0 107,24

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 0 27 0 0 107,24

(28)

320.00 Incendie et sauvetage

941.500 1.847.500 1.775.000 1.902.667,25

22. Recettes propres 940.000 1.842.500 1.770.000 1.892.933,11

2 /706040/ /00000 Services de transport 900.000 15 1.762.500 1.700.000 1.820.207,45

ambulances

2 /706150/ /00000 Services régaliens 40.000 15 80.000 70.000 72.725,66

interventions incendie et sauvetage

23. Subventions et participations 1.500 0 0 0,00

2 /744611/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation à caractère général

1.500 02 0 0 0,00

24. Remboursements 0 5.000 5.000 9.734,14

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 0 15 5.000 5.000 9.734,14

- 23 -

(29)

410.02 Patrimoine naturel

165.000 165.000 165.000 193.253,79

22. Recettes propres 165.000 165.000 165.000 193.253,79

2 /702100/ /00000 Produits alimentaires et boissons 2.500 28 2.500 2.500 2.255,79

vente de gibier de lots de chasse, moutons des landes

2 /702200/ /00000 Matières brutes non comestibles (hors carburant) 150.000 28 150.000 150.000 174.813,54

bois, déchets de coupe

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 8.500 28 8.500 8.500 7.720,00

2 /741000/ /00000 Redevances pour concessions, brevets, licences 4.000 28 4.000 4.000 8.464,46

(30)

423.00 Energie - chauffage urbain

20.210.000 19.225.000 20.440.000 19.024.891,18

22. Recettes propres 20.210.000 19.225.000 20.440.000 19.024.891,18

2 /702300/ /00000 Vente d'électricité, de chaleur et d'eau 12.500.000 19 12.000.000 13.000.000 12.046.713,43 vente de chaleur - partie variable - des clients raccordés aux réseaux de

chauffage urbain Kirchberg, Stade, Rocade, Gare, Limpertsberg, St. Esprit, Cloche d'Or, Cessange et Dommeldange

2 /706013/ /00000 Abonnement à la chaleur 6.800.000 19 6.500.000 6.500.000 6.312.695,47

partie fixe

2 /706120/ /00000 Service d'entretien et de réparation des infrastructures

300.000 19 125.000 340.000 90.756,71

raccordements aux réseaux de chauffage urbain

2 /708215/ /00000 Loyers et charges d'infrastructures 610.000 19 600.000 600.000 574.725,57

loyer des centrales Stade, Gare, Kirchberg, St. Esprit et de la voirie à Cessange

- 25 -

(31)

430.00 Tourisme

2.550.000 2.450.000 2.450.000 2.298.414,10

21. Impositions communales 2.550.000 2.450.000 2.450.000 2.298.414,10

2 /707260/ /00000 Taxes spécifiques liées aux activités de services 2.550.000 02 2.450.000 2.450.000 2.298.414,10 taxe de séjour

(32)

441.00 Autobus

23.466.900 23.325.000 27.193.100 25.207.680,79

22. Recettes propres 9.009.800 9.153.100 9.785.400 10.205.958,74

2 /705100/ /00000 Ventes de marchandises 1.200 18 900 1.800 1.970,10

articles publicitaires du "Tramsmusée"

2 /706040/ /00000 Services de transport 8.337.100 18 8.509.200 9.125.000 9.467.185,18

titres de transport

2 /708213/ /00000 Loyers et charges de salles 1.500 18 2.500 1.000 3.817,15

"Tramsmusée"

2 /748120/ /00000 Espaces publicitaires 560.000 18 533.700 544.000 616.780,58

aubettes et autobus

2 /748800/ /00000 Autres produits d'exploitation divers 110.000 18 106.800 113.600 116.205,73

SMS4TICKET

23. Subventions et participations 14.359.400 14.103.400 17.317.700 14.931.930,32

2 /744118/ G /00000 Autres subventions pour le transport de personnes 8.000.000 18 7.746.000 8.800.000 8.662.854,77 hors recettes RGTR

2 /744120/ G /00000 Subventions en relation avec les services publics d'autobus

6.242.600 18 6.242.600 8.400.000 6.153.348,55 RGTR

2 /744710/ G /00000 Subventions d'exploitation 116.800 18 114.800 117.700 115.727,00

City Night Bus

24. Remboursements 97.700 68.500 90.000 69.791,73

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 97.700 18 68.500 90.000 69.791,73

- 27 -

(33)

510.00 Hygiène

19.326.500 19.129.000 18.761.000 18.105.166,03

22. Recettes propres 19.193.500 18.996.000 18.626.000 17.977.544,45

2 /704000/ /00000 Ventes de produits résiduels 240.000 11 240.000 205.000 225.161,82

matériaux recyclables

2 /705100/ /00000 Ventes de marchandises 440.000 11 440.000 300.000 288.468,00

sacs poubelles

2 /706022/ /00000 Enlèvement, destruction et recyclage des déchets 18.400.000 11 18.204.000 18.000.000 17.340.437,68 sortie/ rentrée des récipients, vidanges dépassant la fréquence d'une fois par

semaine, location conteneurs, participation Valorlux

2 /707210/ /00000 Utilisation des services publics et du domaine 6.000 11 4.500 6.500 3.979,54

WC publics

2 /707260/ /00000 Taxes spécifiques liées aux activités de services 90.000 11 90.000 90.000 95.564,22

service de déneigement, lavage poubelles

2 /708220/ /00000 Loyer mobilier 9.000 11 9.000 16.000 16.108,99

kiosques mobiles

2 /748800/ /00000 Autres produits d'exploitation divers 8.500 11 8.500 8.500 7.824,20

23. Subventions et participations 125.000 125.000 125.000 120.874,35

2 /744612/ C /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 125.000 11 125.000 125.000 120.874,35 participation de la commune de Strassen aux frais d'exploitation

du centre de recyclage

24. Remboursements 8.000 8.000 10.000 6.747,23

(34)

520.00 Canalisation

25.266.000 26.860.000 25.538.800 26.175.351,50

22. Recettes propres 22.705.000 22.834.000 22.667.500 22.998.913,08

2 /702300/ /00000 Vente d'électricité, de chaleur et d'eau 115.000 19 135.000 77.500 209.787,64

électricité de la centrale de cogénération à Beggen

2 /704000/ /00000 Ventes de produits résiduels 40.000 08 40.000 40.000 49.715,98

dépôts de boues

2 /706023/ /00000 Canalisation, épuration des eaux usées 22.300.000 08 22.304.000 22.300.000 22.503.212,07 taxe de canalisation

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 250.000 08 355.000 250.000 236.197,39

raccordements définitifs

23. Subventions et participations 1.400.000 1.540.000 1.725.000 1.933.082,72

2 /744612/ C /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 1.300.000 08 1.300.000 1.340.000 1.566.960,01 participation des communes limitrophes aux frais de fonctionnement

des stations d'épuration

2 /744710/ G /00000 Subventions d'exploitation 100.000 08 240.000 385.000 366.122,71

études hydrauliques, mise à jour du cadastre du réseau de canalisation

24. Remboursements 1.000 1.000 1.000 105,45

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 1.000 08 1.000 1.000 105,45

29. Régularisations 1.160.000 2.485.000 1.145.300 1.243.250,25

2 /749000/ /00000 Reprise sur provision d'exploitation 1.160.000 08 2.485.000 1.145.300 1.243.250,25

taxe de rejet

- 29 -

(35)

612.00 Logements

3.335.000 3.332.500 3.520.000 3.364.661,62

22. Recettes propres 3.335.000 3.332.500 3.520.000 3.364.661,62

2 /706170/ /00000 Services d'encadrement 35.000 02 32.500 100.000 96.480,00

foyers de nuit

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 3.300.000 02 3.300.000 3.420.000 3.268.181,62

(36)

622.00 Circulation

1.872.700 1.962.200 1.962.200 2.103.248,90

22. Recettes propres 1.348.000 1.497.200 1.497.200 1.641.620,60

2 /704000/ /00000 Ventes de produits résiduels 8.000 09 8.000 8.000 7.485,70

ferraille, aluminium, câbles

2 /706120/ /00000 Service d'entretien et de réparation des infrastructures

140.000 09 140.000 140.000 162.905,47

2 /707210/ /00000 Utilisation des services publics et du domaine 1.000.000 09 1.000.000 1.000.000 1.061.466,48 occupation temporaire de la voie publique

2 /708220/ /00000 Loyer mobilier 200.000 09 200.000 200.000 210.963,45

2 /741000/ /00000 Redevances pour concessions, brevets, licences 0 02 0 0 49.624,50

concessions taxis

2 /748120/ /00000 Espaces publicitaires 0 09 149.200 149.200 149.175,00

panneaux publicitaires

23. Subventions et participations 484.700 425.000 425.000 375.772,50

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 484.700 09 425.000 425.000 375.772,50 modèle de simulation de trafic

24. Remboursements 40.000 40.000 40.000 85.855,80

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 40.000 09 40.000 40.000 85.855,80

- 31 -

(37)

623.00 Gestion parkings

5.126.200 5.651.200 5.651.200 6.182.975,98

22. Recettes propres 5.126.200 5.651.200 5.651.200 6.182.975,98

2 /708214/ /00000 Loyers et charges d'emplacements de stationnement 5.126.200 09 5.651.200 5.651.200 6.182.975,98

(38)

624.00 Voirie

315.600 390.600 290.000 277.625,46

22. Recettes propres 230.600 245.600 269.000 176.316,17

2 /706120/ /00000 Service d'entretien et de réparation des infrastructures

35.000 12 50.000 70.000 35.395,47

réfection des chaussées et trottoirs

frais de rue et de canalisation à charge de tiers

2 /707210/ /00000 Utilisation des services publics et du domaine 180.000 12 180.000 180.000 126.340,70

terrasses et étalages

2 /748120/ /00000 Espaces publicitaires 15.600 12 15.600 19.000 14.580,00

24. Remboursements 85.000 145.000 21.000 101.309,29

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 25.000 12 25.000 21.000 101.309,29

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 60.000 12 120.000 0 0,00

- 33 -

(39)

625.00 Parcs

25.000 25.000 20.000 50.298,87

22. Recettes propres 5.000 5.000 10.000 336,00

2 /702800/ /00000 Autres produits finis 5.000 31 5.000 10.000 336,00

décorations florales, arbres

24. Remboursements 20.000 20.000 10.000 49.962,87

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 20.000 31 20.000 10.000 49.962,87

(40)

626.00 Cimetières

330.000 330.000 330.000 349.395,00

22. Recettes propres 330.000 330.000 330.000 349.395,00

2 /706200/ /00000 Services funéraires 130.000 03 130.000 130.000 141.995,00

taxe funéraire

2 /741000/ /00000 Redevances pour concessions, brevets, licences 200.000 03 200.000 200.000 207.400,00

- 35 -

(41)

630.00 Eaux

18.396.200 18.861.000 18.390.000 18.173.888,91

22. Recettes propres 17.825.000 17.830.000 17.850.000 18.173.766,41

2 /702300/ /00000 Vente d'électricité, de chaleur et d'eau 16.600.000 17 16.600.000 16.600.000 16.813.629,70 vente d'eau - partie variable

2 /704000/ /00000 Ventes de produits résiduels 25.000 17 30.000 50.000 28.782,25

2 /706021/ /00000 Abonnement à l'eau - frais fixes 900.000 17 900.000 900.000 916.611,77

partie fixe

2 /706120/ /00000 Service d'entretien et de réparation des infrastructures

300.000 17 300.000 300.000 414.742,69

raccordements et réparations réseaux aux particuliers

23. Subventions et participations 70.200 0 0 0,00

2 /744710/ G /00000 Subventions d'exploitation 70.200 17 0 0 0,00

subventions pour études

24. Remboursements 1.000 1.000 5.000 122,50

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 1.000 17 1.000 5.000 122,50

29. Régularisations 500.000 1.030.000 535.000 0,00

2 /749000/ /00000 Reprise sur provision d'exploitation 500.000 17 1.030.000 535.000 0,00

taxe de prélèvement

(42)

640.00 Eclairage public

30.000 35.000 30.000 20.353,22

22. Recettes propres 20.000 25.000 20.000 19.348,63

2 /706120/ /00000 Service d'entretien et de réparation des infrastructures

20.000 39 25.000 20.000 19.348,63

24. Remboursements 10.000 10.000 10.000 1.004,59

2 /746000/ /00000 Indemnités d'assurance touchées 10.000 39 10.000 10.000 1.004,59

- 37 -

(43)

823.00 Piscines

690.200 665.100 665.200 691.852,82

22. Recettes propres 690.200 665.100 665.200 691.852,82

2 /706090/ /00000 Activités de loisirs 660.000 25 635.000 635.000 661.919,86

natation, sudation, douches, baignoires

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 30.200 25 30.100 30.200 29.932,96

restaurant Badeanstalt, snack-bar Bonnevoie

(44)

824.00 Patinoire

363.900 363.900 363.900 366.664,98

22. Recettes propres 363.900 363.900 363.900 366.664,98

2 /706090/ /00000 Activités de loisirs 290.000 25 290.000 290.000 288.993,39

droits d'entrée

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 73.900 25 73.900 73.900 77.671,59

restaurant "Patin d'Or" et snack-bar "patinoire"

- 39 -

(45)

829.00 Sports

694.900 694.900 691.900 869.576,96

22. Recettes propres 693.900 693.900 690.900 869.576,96

2 /706090/ /00000 Activités de loisirs 400.000 25 400.000 398.000 401.372,29

sport pour tous et "Sportwochen"

skate-park

2 /708211/ /00000 Loyers et charges de terrains 84.900 25 84.900 84.900 90.263,09

minigolf Pétrusse camping Kockelscheuer stade Josy Bartel

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 18.900 25 18.900 18.900 157.733,08

club-house TC Spora, TC Stade, buvette Stade Josy Barthel, hall TC Bonnevoie

2 /708213/ /00000 Loyers et charges de salles 180.000 25 180.000 180.000 208.390,50

salles de sports

2 /708220/ /00000 Loyer mobilier 10.000 25 10.000 9.000 11.818,00

2 /755210/ /00000 Intérêts sur comptes courants 100 25 100 100 0,00

24. Remboursements 1.000 1.000 1.000 0,00

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 1.000 25 1.000 1.000 0,00

(46)

831.00 Centres culturels

155.000 155.000 130.000 132.833,30

22. Recettes propres 155.000 155.000 130.000 132.833,30

2 /708213/ /00000 Loyers et charges de salles 155.000 38 155.000 130.000 132.833,30

- 41 -

(47)

832.00 Théâtres de la Ville de Luxembourg

1.855.000 2.104.500 1.925.000 1.612.605,10

22. Recettes propres 1.480.000 1.729.500 1.560.000 1.254.537,54

2 /706080/ /00000 Services culturels 1.000.000 04 1.287.000 1.160.000 938.832,82

vente libre et abonnements

2 /708213/ /00000 Loyers et charges de salles 130.000 04 131.000 150.000 117.304,64

2 /741000/ /00000 Redevances pour concessions, brevets, licences 300.000 04 270.000 225.000 198.400,08

coproductions et ventes de spectacles co/produites

2 /748110/ /00000 Sponsoring 50.000 04 41.500 25.000 0,00

23. Subventions et participations 350.000 350.000 350.000 350.000,00

2 /744710/ G /00000 Subventions d'exploitation 350.000 04 350.000 350.000 350.000,00

participation aux frais de gestion

convention du 21.12.2004 avec le Ministère de la Culture

24. Remboursements 25.000 25.000 15.000 8.067,56

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 25.000 04 25.000 15.000 8.067,56

vente de programmes

(48)

833.00 Les Musées de la Ville

138.500 114.100 250.500 218.588,56

22. Recettes propres 138.500 114.100 250.500 218.588,56

2 /705100/ /00000 Ventes de marchandises 8.000 30 7.500 20.000 7.527,75

livres, catalogues

2 /706080/ /00000 Services culturels 130.000 30 105.600 160.000 127.369,50

droits d'entrée et visites guidées

2 /741000/ /00000 Redevances pour concessions, brevets, licences 500 30 1.000 500 3.503,00

2 /748110/ /00000 Sponsoring 0 30 0 70.000 80.188,31

- 43 -

(49)

834.00 Cinémathèque

106.000 106.000 106.000 131.550,97

22. Recettes propres 106.000 106.000 106.000 131.550,97

2 /706080/ /00000 Services culturels 76.000 33 76.000 76.000 101.550,97

salle Vox et Live Cinema

2 /748110/ /00000 Sponsoring 30.000 33 30.000 30.000 30.000,00

(50)

835.00 Photothèque

40.000 50.000 50.000 43.405,71

22. Recettes propres 40.000 50.000 50.000 43.405,71

2 /705100/ /00000 Ventes de marchandises 40.000 34 50.000 50.000 43.405,71

photos

- 45 -

(51)

836.00 Conservatoire

7.610.500 7.775.500 7.396.500 7.188.623,03

22. Recettes propres 856.500 1.081.500 842.500 635.007,03

2 /702100/ /00000 Produits alimentaires et boissons 120.000 20 120.000 120.000 129.251,24

cantine

2 /705100/ /00000 Ventes de marchandises 0 20 0 1.000 0,00

2 /706080/ /00000 Services culturels 25.000 20 20.000 20.000 28.309,25

concerts et manifestations

2 /706160/ /00000 Services éducatifs 485.000 20 725.000 485.000 244.599,60

droits d'inscription

2 /707280/ /00000 Autres taxes 2.500 20 2.500 2.500 7.679,25

vente de cartes et de copies

2 /708212/ /00000 Loyers et charges de bâtiments 2.000 20 2.000 2.000 3.924,22

buvette

2 /708213/ /00000 Loyers et charges de salles 210.000 20 200.000 200.000 208.746,68

2 /708220/ /00000 Loyer mobilier 12.000 20 12.000 12.000 12.496,79

instruments de musique

23. Subventions et participations 6.754.000 6.694.000 6.554.000 6.553.616,00

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 154.000 20 154.000 154.000 154.000,00 participation aux frais de gestion

convention du 21.12.2004 avec le Ministère de la Culture

(52)

836.00 Conservatoire

2 /744710/ G /00000 Subventions d'exploitation 6.600.000 20 6.540.000 6.400.000 6.399.616,00

loi du 28 avril 1998 sur l'enseignement musical

- 47 -

(53)

837.00 Bibliothèque

67.500 67.200 67.500 67.851,29

22. Recettes propres 2.500 2.200 2.500 2.851,29

2 /708220/ /00000 Loyer mobilier 1.000 02 1.000 1.000 1.098,50

livres et DVD

2 /748800/ /00000 Autres produits d'exploitation divers 1.500 02 1.200 1.500 1.752,79

23. Subventions et participations 65.000 65.000 65.000 65.000,00

2 /744710/ G /00000 Subventions d'exploitation 65.000 02 65.000 65.000 65.000,00

loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques

(54)

860.00 Fêtes et marchés

1.113.200 1.113.200 1.193.300 1.076.389,24

21. Impositions communales 29.200 29.200 29.300 26.566,26

2 /707250/ /00000 Taxes de chancellerie 29.200 21 29.200 29.300 26.566,26

taxe d'amusement

22. Recettes propres 559.000 559.000 579.000 582.273,24

2 /707210/ /00000 Utilisation des services publics et du domaine 559.000 21 559.000 579.000 582.273,24

droits de place aux foires et marchés

24. Remboursements 525.000 525.000 585.000 467.549,74

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 525.000 21 525.000 585.000 467.549,74

frais avancés

- 49 -

(55)

910.00 Enseignement fondamental

267.000 267.000 752.000 2.603.180,79

22. Recettes propres 117.000 117.000 97.000 108.603,54

2 /706160/ /00000 Services éducatifs 110.000 22 110.000 90.000 105.619,54

élèves forains

2 /708213/ /00000 Loyers et charges de salles 7.000 22 7.000 7.000 2.984,00

jardin de circulation

23. Subventions et participations 150.000 150.000 110.000 33.775,88

2 /744612/ G /00000 Participations aux frais d'exploitation spécifique 150.000 22 150.000 110.000 33.775,88 Participation du Ministère aux frais d'enfants de refugiés

24. Remboursements 0 0 545.000 2.460.801,37

2 /748380/ /00000 Autres remboursements 0 01 0 545.000 2.460.801,37

décompte part Ville aux traitements du personnel enseignants

(56)

920.06 CAPEL

1.000 5.500 3.500 576,05

22. Recettes propres 1.000 5.500 3.500 576,05

2 /706170/ /00000 Services d'encadrement 1.000 29 5.500 3.500 576,05

TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES 694.929.100 687.658.500 684.258.500 719.646.893,02

- 51 -

(57)
(58)

111.00 Organes politiques

666.000 655.800 640.800 573.575,58

31. Personnel 396.000 385.800 385.800 352.415,12

3 /615211/ /00000 Voyages et déplacement du collège échevinal 25.000 02 25.000 25.000 5.253,40

3 /642110/ /00000 Indemnités aux membres du collège échevinal 321.000 01 318.800 318.800 310.967,52

3 /643110/ /00000 Jetons de présence aux membres du conseil communal 50.000 02 42.000 42.000 36.194,20

32. Administration 270.000 270.000 255.000 221.160,46

3 /611120/ /00000 Loyers et charges locatives de bâtiments 88.000 02 88.000 88.000 78.835,91

emplacements de stationnement

3 /615242/ /00000 Frais de représentation 12.000 02 12.000 12.000 984,90

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 55.000 02 55.000 50.000 45.325,44

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 85.000 02 85.000 75.000 73.695,47

compte rendu analytique

3 /642800/ /00000 Indemnités diverses 30.000 02 30.000 30.000 22.318,74

rédaction du compte rendu analytique

- 53 -

(59)

112.00 Organisation élections et référendums

262.000 232.000 227.000 0,00

35. Exploitation 262.000 232.000 227.000 0,00

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 40.000 24 40.000 40.000 0,00

3 /608122/ /00000 Petit équipement 2.000 24 2.000 2.000 0,00

3 /615241/ /00000 Frais de réception 0 24 0 5.000 0,00

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 80.000 24 50.000 40.000 0,00

3 /642800/ /00000 Indemnités diverses 20.000 24 20.000 20.000 0,00

3 /643800/ /00000 Autres jetons de présence 120.000 24 120.000 120.000 0,00

(60)

113.00 Commissions consultatives

165.000 156.000 156.000 130.068,96

32. Administration 165.000 156.000 156.000 130.068,96

3 /643400/ /00000 Jetons de présence aux membres des commissions 165.000 02 156.000 156.000 130.068,96

- 55 -

(61)

120.01 Administration générale

27.280.700 25.942.100 25.538.800 24.461.872,33

31. Personnel 19.308.600 18.371.400 17.581.700 17.545.037,66

3 /608160/ /00000 Vêtements professionnels 1.000.000 35 650.000 650.000 606.268,05

achat en commun uniformes, vêtements de travail

3 /613484/ /00000 Honoraires médicaux et de soins 126.000 02 126.000 126.000 109.798,49

médecin de confiance, tests psychologiques

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 10.000 02 7.500 9.500 2.678,87

3 /618820/ /00000 Frais de formation 135.000 02 160.000 118.000 119.410,67

3 /621000/ /00000 Rémunérations 10.911.400 01 10.542.400 10.346.900 10.369.562,47

3 /622000/ /00000 Autre personnel 270.000 01 285.000 240.000 251.838,21

étudiants, stagiaires

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 5.434.200 01 5.250.400 4.691.800 4.718.445,29

3 /624000/ /00000 Pensions complémentaires 921.800 01 946.400 995.800 968.117,00

ouvriers de la Ville

3 /643300/ /00000 Jetons de présence aux membres du personnel 25.200 01 23.700 23.700 20.059,13

secrétaires des commissions consultatives

3 /646800/ /00000 Autres droits et impôts 475.000 01 380.000 380.000 378.859,48

impôts sur allocation de repas

32. Administration 1.469.000 1.414.000 1.506.300 1.335.785,55

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 130.500 02 131.000 135.500 102.921,23

(62)

120.01 Administration générale

3 /606353/ /00000 Imprimés destinés à la revente 3.000 02 5.000 3.000 12.000,00

timbres

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 8.000 02 5.000 8.000 1.354,14

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 76.500 02 72.000 50.000 48.858,89

3 /613300/ /00000 Services bancaires et assimilés 3.000 02 3.000 3.000 871,16

3 /613410/ /00000 Honoraires juridiques 400.000 02 350.000 500.000 345.750,45

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 120.000 02 70.000 117.000 152.273,77

3 /614600/ /00000 Assurance responsabilité civile 325.000 02 323.000 323.000 318.203,23

3 /614800/ /00000 Autres assurances 2.500 02 2.500 7.300 1.717,05

3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 135.000 02 147.000 115.000 112.367,59

3 /615242/ /00000 Frais de représentation 3.000 02 3.000 3.000 379,85

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 240.000 02 280.000 221.000 220.492,87

3 /618110/ /00000 Documentation générale 22.500 02 22.500 20.500 18.595,32

33. Bâtiments 2.382.500 2.247.500 2.161.500 2.098.640,42

3 /603200/ /00000 Produits d'entretien 35.500 02 36.500 35.500 31.928,18

3 /608111/ /00000 Eau 37.000 13 60.000 60.000 32.273,63

3 /608112/ /00000 Electricité 350.000 40 350.000 350.000 343.025,06

- 57 -

(63)

120.01 Administration générale

3 /608113/ /00000 Gaz de canalisation 60.000 40 60.000 60.000 45.067,27

3 /608114/ /00000 Chaleur 155.000 13 155.000 155.000 122.001,03

3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 16.000 02 16.000 16.000 9.236,31

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 300.000 13 290.000 300.000 252.606,83

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 652.000 13 652.000 639.000 610.381,61

3 /614100/ /00000 Assurances sur biens propres 516.000 02 495.000 416.000 526.697,25

3 /618600/ /00000 Frais de surveillance 261.000 13 133.000 130.000 125.423,25

34. Véhicules 799.000 784.000 770.000 715.221,17

3 /603600/ /00000 Carburants 13.500 02 13.500 13.500 5.249,41

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 12.500 02 12.500 13.500 3.118,08

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 8.000 02 8.000 8.000 4.225,47

3 /614600/ /00000 Assurance responsabilité civile 765.000 02 750.000 735.000 702.628,21

assurance sur les véhicules

35. Exploitation 1.196.600 1.495.200 1.423.800 1.362.834,12

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 19.000 02 17.000 15.000 10.941,20

3 /608122/ /00000 Petit équipement 33.000 02 31.000 31.000 25.354,52

(64)

120.01 Administration générale

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 35.000 02 46.000 31.000 28.738,47

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 6.000 02 6.000 6.000 0,00

3 /613200/ /00000 Traitement informatique 0 02 0 48.000 16.680,69

3 /615241/ /00000 Frais de réception 195.000 02 188.000 194.000 218.908,91

3 /618700/ /00000 Cotisations aux associations 45.100 02 45.100 45.100 38.090,06

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 140.500 02 131.500 333.000 92.822,59

Relations internationales et développement économique et commercial

3 /642800/ /00000 Indemnités diverses 700.000 02 700.000 703.000 885.919,92

perception de la surtaxe communale sur les transactions immobilières

3 /668000/ /00000 Autres charges exceptionnelles 5.000 02 315.000 5.000 32.349,15

condamnations judiciaires

36. Subventions et participations 2.125.000 1.630.000 2.095.500 1.404.353,41

3 /648120/ P /00000 Subventions affectées 1.875.000 02 1.330.000 1.800.500 1.159.680,31

Subsides aux diverses associations: 700.000 Union Commerciale: 300.000

Klimabündnis: 50.500 Convention SnT: 80.000 QuattroPole asbl: 100.000 E- Commerce: 150.000

Luxembourg City Incubator: 495.000

3 /648212/ S /00000 Participations à caractère spécifique 150.000 02 150.000 145.000 144.673,10

SYVICOL

- 59 -

(65)

120.01 Administration générale

3 /648320/ P /00000 Aides aux sinistrés 100.000 02 150.000 150.000 100.000,00

(66)

120.03 Recette communale

3.010.400 2.900.400 2.995.300 2.811.873,58

31. Personnel 2.720.000 2.628.000 2.704.000 2.573.069,46

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 600 05 600 600 232,40

3 /621000/ /00000 Rémunérations 2.134.300 01 2.062.100 2.120.600 2.035.021,16

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 585.100 01 565.300 582.800 537.815,90

32. Administration 279.600 261.600 280.600 236.611,34

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 23.000 05 20.000 24.000 22.063,34

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 6.000 05 6.000 6.000 1.358,04

3 /613410/ /00000 Honoraires juridiques 50.000 05 45.000 50.000 51.318,31

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 200.000 05 190.000 200.000 161.617,65

affranchissement pour envoi factures et lettres de rappel

3 /618110/ /00000 Documentation générale 600 05 600 600 254,00

34. Véhicules 800 800 700 457,11

3 /603600/ /00000 Carburants 300 05 300 200 82,11

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 500 05 500 500 375,00

35. Exploitation 10.000 10.000 10.000 1.735,67

3 /668000/ /00000 Autres charges exceptionnelles 10.000 05 10.000 10.000 1.735,67

- 61 -

(67)

120.05 Technologies d'Information/Communication

15.280.600 14.306.000 14.605.200 12.848.885,75

31. Personnel 8.348.600 8.069.900 7.891.500 7.448.565,92

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 10.000 32 10.000 10.000 4.608,28

3 /618820/ /00000 Frais de formation 100.000 32 100.000 135.000 81.427,10

3 /621000/ /00000 Rémunérations 6.368.200 01 6.152.800 6.253.900 5.989.839,65

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 1.870.400 01 1.807.100 1.492.600 1.372.690,89

32. Administration 6.662.000 5.968.600 6.446.200 5.143.850,83

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 25.000 32 25.000 35.000 21.839,59

3 /608122/ /00000 Petit équipement 15.000 32 20.000 20.000 15.284,57

3 /612180/ /00000 Autres prestations de services 1.632.800 32 1.285.700 1.545.200 965.068,15

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 5.000 32 5.000 5.000 2.126,86

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 3.561.700 32 3.303.500 3.426.800 3.109.083,53

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 225.000 32 214.900 297.700 133.636,51

3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 6.000 32 8.000 10.000 3.226,88

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 1.186.500 32 1.101.500 1.101.500 892.660,07

3 /618110/ /00000 Documentation générale 5.000 32 5.000 5.000 924,67

34. Véhicules 9.000 6.500 6.500 3.311,88

(68)

120.05 Technologies d'Information/Communication

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 4.000 32 2.500 2.500 1.984,77

35. Exploitation 21.000 21.000 21.000 13.157,12

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 21.000 32 21.000 21.000 13.157,12

Call2Park, SMS4Ticket

36. Subventions et participations 240.000 240.000 240.000 240.000,00

3 /648120/ P /00000 Subventions affectées 240.000 32 240.000 240.000 240.000,00

Internetstuffen

- 63 -

(69)

120.07 Centre des Citoyens

5.118.400 4.959.600 4.905.100 4.509.938,02

31. Personnel 4.938.000 4.771.500 4.647.000 4.404.421,95

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 200 24 200 200 0,00

3 /618820/ /00000 Frais de formation 15.000 24 15.000 15.000 3.082,77

3 /621000/ /00000 Rémunérations 3.870.300 01 3.739.400 3.635.900 3.475.815,59

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 1.052.500 01 1.016.900 995.900 925.523,59

32. Administration 138.000 148.000 148.000 44.685,42

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 50.000 24 60.000 60.000 27.747,53

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 15.000 24 15.000 15.000 5.662,94

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 20.000 24 20.000 20.000 4.687,50

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 50.000 24 50.000 50.000 4.972,50

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 1.500 24 1.500 1.500 310,50

3 /618110/ /00000 Documentation générale 1.500 24 1.500 1.500 1.304,45

33. Bâtiments 2.500 2.500 2.500 0,00

3 /603200/ /00000 Produits d'entretien 500 24 500 500 0,00

3 /608122/ /00000 Petit équipement 2.000 24 2.000 2.000 0,00

34. Véhicules 1.900 1.900 1.900 656,71

(70)

120.07 Centre des Citoyens

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 1.000 24 1.000 1.000 260,00

3 /646800/ /00000 Autres droits et impôts 600 24 600 600 375,00

35. Exploitation 38.000 35.700 105.700 60.173,94

3 /606353/ /00000 Imprimés destinés à la revente 30.000 24 30.000 100.000 60.000,00

3 /608122/ /00000 Petit équipement 1.000 24 1.500 1.500 0,00

3 /613300/ /00000 Services bancaires et assimilés 3.000 24 200 200 0,00

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 4.000 24 4.000 4.000 173,94

- 65 -

(71)

120.08 Biens Communaux

3.358.600 3.883.900 2.719.700 2.413.785,60

31. Personnel 1.558.200 1.505.700 1.380.500 1.336.909,07

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 1.000 07 1.000 1.000 0,00

3 /618820/ /00000 Frais de formation 8.000 07 8.000 8.000 5.769,26

3 /621000/ /00000 Rémunérations 1.210.200 01 1.169.200 1.062.800 1.044.764,67

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 339.000 01 327.500 308.700 286.375,14

32. Administration 42.000 47.000 37.000 28.744,85

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 12.500 07 12.500 12.500 11.720,14

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 4.000 07 4.000 4.000 706,25

3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 25.000 07 30.000 20.000 16.039,77

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 500 07 500 500 278,69

33. Bâtiments 1.042.500 1.092.500 1.129.500 968.172,95

3 /608111/ /00000 Eau 15.000 13 15.000 7.000 6.249,21

3 /608112/ /00000 Electricité 55.000 40 55.000 60.000 11.900,67

3 /608113/ /00000 Gaz de canalisation 25.000 40 25.000 10.000 12.877,33

3 /611110/ /00000 Loyers et charges locatives de terrains 10.000 07 10.000 10.000 12.489,25

3 /611120/ /00000 Loyers et charges locatives de bâtiments 380.000 07 430.000 500.000 419.630,39

(72)

120.08 Biens Communaux

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 30.000 13 30.000 25.000 20.011,51

3 /646100/ /00000 Impôt foncier 2.500 07 2.500 2.500 1.630,20

3 /646800/ /00000 Autres droits et impôts 375.000 07 375.000 375.000 366.813,96

taxe de scellement des bâtiments de la Ville

35. Exploitation 715.900 1.238.700 172.700 79.958,73

3 /608111/ /00000 Eau 1.200 07 1.000 2.000 293,29

3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 20.000 07 18.000 16.000 7.409,99

3 /608122/ /00000 Petit équipement 1.000 07 1.000 1.000 139,77

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 87.500 07 87.500 72.500 63.367,66

3 /613410/ /00000 Honoraires juridiques 0 07 10.000 10.000 0,00

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 30.000 07 45.000 55.000 992,35

3 /618300/ /00000 Elimination des déchets industriels 500.000 07 1.000.000 0 0,00

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 1.200 07 1.200 1.200 846,15

3 /646500/ /00000 Droits d'enregistrement,de timbre et d'hypothèques 75.000 07 75.000 15.000 6.909,52

- 67 -

(73)

130.01 Urbanisme

5.889.200 5.722.800 5.903.200 5.403.776,34

31. Personnel 4.248.100 4.105.200 4.328.100 4.093.412,42

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 5.000 26 5.000 5.000 1.247,97

3 /618820/ /00000 Frais de formation 20.000 26 20.000 20.000 7.568,09

3 /621000/ /00000 Rémunérations 3.326.100 01 3.213.600 3.379.400 3.230.137,33

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 897.000 01 866.600 923.700 854.459,03

32. Administration 268.100 268.100 238.100 125.193,64

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 25.000 26 25.000 25.000 20.750,40

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 3.000 26 3.000 3.000 1.016,45

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 38.600 26 38.600 38.600 22.885,79

3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 200.000 26 200.000 170.000 79.234,74

publications

3 /618110/ /00000 Documentation générale 1.500 26 1.500 1.500 1.306,26

33. Bâtiments 0 0 0 79.178,64

3 /608112/ /00000 Electricité 0 40 0 0 1.258,32

3 /611120/ /00000 Loyers et charges locatives de bâtiments 0 26 0 0 77.920,32

35. Exploitation 1.373.000 1.349.500 1.337.000 1.105.991,64

3 /611200/ /00000 Loyers et charges mobilières 10.000 26 7.500 10.000 7.500,00

(74)

130.01 Urbanisme

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 943.000 26 952.000 992.000 858.491,64

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 70.000 26 70.000 15.000 0,00

3 /643800/ /00000 Autres jetons de présence 50.000 26 20.000 20.000 0,00

3 /688000/ /00000 Autres impôts et taxes 300.000 26 300.000 300.000 240.000,00

remboursement taxe compensatoire

- 69 -

(75)

130.02 Bâtiments

8.082.200 7.286.700 7.196.100 7.152.612,46

31. Personnel 6.459.700 6.242.200 6.044.100 5.762.049,47

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 22.000 13 22.000 22.000 7.926,08

3 /618820/ /00000 Frais de formation 10.000 13 10.000 10.000 1.734,12

3 /621000/ /00000 Rémunérations 5.034.400 01 4.864.100 4.714.000 4.534.974,74

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 1.393.300 01 1.346.100 1.298.100 1.217.414,53

32. Administration 35.500 32.500 42.000 26.071,23

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 15.000 13 15.000 15.000 10.315,43

3 /611200/ /00000 Loyers et charges mobilières 5.000 13 2.000 5.000 3.535,24

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 1.500 13 1.500 3.000 561,60

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 10.000 13 10.000 10.000 8.878,36

3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 0 13 0 5.000 0,00

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 0 13 0 0 655,45

3 /618110/ /00000 Documentation générale 4.000 13 4.000 4.000 2.125,15

33. Bâtiments 1.574.000 1.009.000 1.107.000 1.363.066,79

3 /603120/ /00000 Combustibles: Liquides 4.000 13 4.000 4.000 1.292,72

3 /608111/ /00000 Eau 30.000 13 25.000 30.000 26.055,69

(76)

130.02 Bâtiments

3 /608113/ /00000 Gaz de canalisation 90.000 40 90.000 90.000 92.576,26

3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 5.000 13 5.000 20.000 5.319,02

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 1.130.000 13 630.000 665.000 1.103.165,69

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 35.000 13 35.000 28.000 22.040,34

3 /613483/ /00000 Honoraires d'architectes et géomètres 215.000 13 155.000 200.000 93.608,90

3 /655300/ /00000 Intérêts sur dettes commerciales 0 13 0 5.000 0,00

35. Exploitation 13.000 3.000 3.000 1.424,97

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 1.500 13 1.500 1.500 1.018,80

3 /608122/ /00000 Petit équipement 10.000 13 0 0 0,00

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 1.500 13 1.500 1.500 406,17

- 71 -

(77)

130.03 Topographie-Géomatique

4.300.000 4.156.400 4.238.200 3.867.032,20

31. Personnel 3.888.500 3.758.400 3.840.700 3.634.250,96

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 3.000 07 3.000 2.500 569,20

3 /618820/ /00000 Frais de formation 12.500 07 13.500 12.500 9.136,62

3 /621000/ /00000 Rémunérations 3.032.100 01 2.929.500 3.004.600 2.862.225,86

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 840.900 01 812.400 821.100 762.319,28

32. Administration 163.000 152.000 152.000 114.685,17

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 11.500 07 10.500 10.500 10.385,31

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 6.000 07 6.000 6.000 3.111,27

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 140.000 07 130.000 130.000 98.571,18

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 3.000 07 3.000 3.000 778,76

3 /618110/ /00000 Documentation générale 2.500 07 2.500 2.500 1.838,65

34. Véhicules 10.000 8.500 8.000 3.632,59

3 /603600/ /00000 Carburants 5.500 07 4.500 4.500 2.132,59

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 2.500 07 2.500 2.000 0,00

3 /646800/ /00000 Autres droits et impôts 2.000 07 1.500 1.500 1.500,00

35. Exploitation 238.500 237.500 237.500 114.463,48

(78)

130.03 Topographie-Géomatique

3 /608122/ /00000 Petit équipement 9.000 07 9.000 8.000 3.469,92

3 /612180/ /00000 Autres prestations de services 150.000 07 150.000 150.000 65.134,21

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 40.000 07 39.000 40.000 8.570,46

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 2.500 07 2.500 2.500 65,92

- 73 -

(79)

130.05 Direction Technique

3.160.100 2.964.900 2.883.900 2.648.934,16

31. Personnel 2.077.800 1.991.400 1.782.100 1.650.731,74

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 4.500 10 4.500 3.900 1.529,40

3 /618820/ /00000 Frais de formation 185.000 10 162.500 145.000 95.856,12

3 /621000/ /00000 Rémunérations 1.504.100 01 1.453.200 1.299.900 1.254.121,75

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 384.200 01 371.200 333.300 299.224,47

32. Administration 32.300 28.000 45.800 24.685,65

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 11.000 10 9.000 22.500 19.493,27

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 10.000 10 8.000 10.000 1.815,01

3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 5.500 10 4.000 6.500 2.287,96

3 /615242/ /00000 Frais de représentation 4.500 10 6.000 4.000 713,10

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 1.300 10 1.000 2.800 376,31

35. Exploitation 1.050.000 945.500 1.056.000 973.516,77

3 /608122/ /00000 Petit équipement 0 10 0 6.000 0,00

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 1.050.000 10 945.500 1.050.000 973.516,77

(80)

130.06 Coordination des chantiers

1.473.200 1.436.500 1.214.000 1.163.312,53

31. Personnel 1.245.700 1.199.600 1.094.500 1.067.315,91

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 3.500 37 1.000 2.000 344,15

3 /618820/ /00000 Frais de formation 1.500 37 0 1.500 0,00

3 /621000/ /00000 Rémunérations 977.300 01 944.200 851.700 837.863,92

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 263.400 01 254.400 239.300 229.107,84

32. Administration 12.000 10.000 16.000 5.269,37

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 6.000 37 6.000 6.000 2.062,39

3 /615100/ /00000 Frais de marketing et de publicité 6.000 37 4.000 10.000 3.201,95

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 0 37 0 0 5,03

34. Véhicules 3.500 1.900 3.500 1.280,45

3 /603600/ /00000 Carburants 1.000 37 600 1.000 155,45

3 /603800/ /00000 Autres fournitures consommables 2.500 37 1.300 2.500 1.125,00

35. Exploitation 212.000 225.000 100.000 89.446,80

3 /613481/ /00000 Honoraires de consultance externe 62.000 37 65.000 40.000 56.633,30

3 /618880/ /00000 Autres charges externes diverses 150.000 37 160.000 60.000 32.813,50

Part Ville mise en souterrain de lignes aériennes par CREOS SA

- 75 -

(81)

130.08 Architecte-Maintenance

24.224.100 23.668.300 23.353.400 22.070.639,50

31. Personnel 22.201.600 21.453.300 21.449.400 20.291.672,54

3 /615212/ /00000 Voyages et déplacement du personnel 5.000 38 5.000 5.000 0,00

3 /618820/ /00000 Frais de formation 70.000 38 70.000 70.000 21.656,46

3 /621000/ /00000 Rémunérations 18.735.100 01 18.101.500 18.105.400 17.187.384,88

3 /623000/ /00000 Charges sociales patronales 3.391.500 01 3.276.800 3.269.000 3.082.631,20

32. Administration 39.000 33.000 34.500 30.517,41

3 /603500/ /00000 Fournitures de bureau 34.000 38 27.000 27.000 25.506,22

3 /611200/ /00000 Loyers et charges mobilières 0 38 0 0 593,95

3 /612200/ /00000 Entretien et réparations 1.000 38 1.000 1.500 899,81

3 /612300/ /00000 Contrats de maintenance 2.000 38 3.000 3.000 1.066,03

3 /615300/ /00000 Frais postaux et frais de télécommunications 500 38 500 1.000 1.508,15

3 /618110/ /00000 Documentation générale 1.500 38 1.500 2.000 943,25

33. Bâtiments 1.615.000 1.810.500 1.587.000 1.530.502,09

3 /603200/ /00000 Produits d'entretien 600.000 38 600.000 570.000 577.286,94

3 /608121/ /00000 Fournitures d'entretien 670.000 38 670.000 670.000 557.062,21

3 /611120/ /00000 Loyers et charges locatives de bâtiments 0 38 8.500 102.000 102.000,00

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