1
Modèle de carte d’identité d’un processus
Modèle le plus courant pour démarrer l’analyse des processus :
Intitulé
du processus Processus ………….
Données d’entrée
Données de sortie
Clients du processus Exigences spécifiques
Pilote du processus ÉTAPES du processus
Indicateurs Objectifs Ressources spécifiques
Documents associés
CARTE D’IDENTITE DU
PROCESSUS
2
Démarche qualité dans le domaine de la formation, entreprise par la « Marine nationale »
1.
Fournisseurs Forces navales
Éléments d’entrée
Niveau de connaissances prérequis pour les élèves
Exigences Contrôle avant la formation de la réalité du niveau de connaissance prérequis pour chaque élève
Processus Gestion d’une session de formation
Finalité
Assurer la qualité de la prestation de formation pour la satisfaction des forces navales
Acteurs
Officiers instructeurs Moyens
Matériel : locaux et classes spécialement équipés…
Éléments de sortie
Niveau de connaissances exigé à l’issue de la formation
Bénéficiaire Les forces navales
Exigences Contrôles exercés pour s’assurer de l’assimilation des connaissances
Indicateurs de performance
Conformité aux référentiels « formation » Contrôles avant, pendant et à l’issue de la formation
Fiche de caractéristiques du processus « Gestion d’une session de formation »
1
Fascicule de la Marine nationale « Optimiser les processus ».
3
Fiche la plus simple mais aussi la plus complète
NOM DU PROCESSUS : Page 1
Acheter un produit, un service ou une matière première
CARACTÉRISTIQUES DU PROCESSUS Finalité :
Procurer aux services utilisateurs les produits, les services ou matières premières dans le respect de nos règles d’approvisionnement
Données d’entrée (E) :
–
Gestion des stocks pour réapprovisionnement
–Besoin exprimé
–
Budget décidé Données de sortie (S) :
Contrat ou commande signé et exécutable Client (s) :
Les unités qui émettent des demandes d’achat
Description des principaux sous-processus du processus (P) : Liens fonctionnels (processus amont, processus aval…) :
Carte d’identité du processus
« Acheter un produit, un service ou une matière première »
Comme on peut le constater, les deux derniers items de cette fiche ne peuvent être complétés qu’une fois l’analyse du processus réalisée et, pour les liens fonctionnels, après que le réseau de processus de l’organisme a été établi.
Lors de la mise en œuvre du processus, cette fiche peut être complétée par une fiche métrologie qui précise
les données principales de surveillance du processus.
4
NOM DU PROCESSUS : Page 2
Acheter un produit, un service ou une matière première
MÉTROLOGIE ET PILOTAGE DU PROCESSUS
Objectifs associés au processus (besoins et attentes des clients du processus, déploiement des objectifs définis par la direction :
–Aucun avenant supérieur à 3 % du montant de la commande initiale au fournisseur
–
Respect du délai d’approvisionnement
–Zéro litige avec les fournisseurs Indicateurs de performance du processus :
–
Nombre d’avenants supérieurs à 3 % du montant initial
–Nombre de jours de retard
–
Nombre de litiges avec les fournisseurs
Appréciation du risque de non atteinte des objectifs et/ou d’insatisfaction du client du processus (risque = occurrence x gravité) : 4 x 6 = 24
DONNÉES DE PILOTAGE
Pilote (si désigné) : Michel Cattan Points FORTS
(suite à analyse du processus, remontées du terrain, retour d’expérience)
La documentation associée est adaptée.
La procédure est adaptée aux besoins des utilisateurs
Points à AMÉLIORER
(Suite à analyse des dysfonctionnements remontés du terrain, retour d’expérience)
Les délais entre demande d’achat et commande sont encore trop longs
Éléments de surveillance du processus « Acheter un produit, un service ou une matière première »
5
Fiche prenant en compte des éléments qui concernent son amélioration (objectifs de performance en cohérence avec la stratégie de l’organisme) et sa
surveillance (indicateurs)
2.
2
Michel Cattan, Nathalie Idrissi, Patrick Knockaert, Maîtriser les processus de l’entreprise – Guide opérationnel , 4
eédition, Éditions d’Organisation, 2008.
NOM : Etablir une offre et négocier un contrat
Date : 12/02/02
Version : 0 Page 1 Pilote : Xavier Martin
Finalité : Proposer une offre rentable et adaptée aux besoins des clients
Axes stratégiques de rattachement
Axe n°1 : Maintenir notre part de marché au niveau mondial pour le produit XY Données d’entrée : Données de sortie : - Consultation
- Réglementation
_ Actions de benchmarking
Contrat signé Retour d’expérience
Identification des causes de rejet
Entités contribuant au processus :
CP, PROD, AC, Q, PRJ
Objectifs de performance du processus :
1. Obtenir que 80% des offres soient transformées en commandes
2. Respecter les délais de réponse aux offres
3. Maîtriser le coût de l’offre en deçà de 3% du montant de l’offre
Indicateurs de performance du processus :
1. Pourcentage d’offres transformées en commandes
2. Pourcentage d’offres transmises dans les délais
3. Coût de l’offre / montant de l’offre Références
applicables :
Doc 25 : « guide pour l’établissement d’une offre »
Liens fonctionnels
(non exhaustifs) : Processus réalisation d’une affaire Processus de fabrication
NOM : Etablir une offre et négocier un contrat
Date : 12/02/02
Version : 0 Page 2 INDICATEURS PROCESSUS
Nom de l’indicateur : pourcentage d’offres transformées en commandes
Mode de calcul : Comptabilisation des offres transformées en commandes
Origine de l’information : carnet d’offres / carnet de commandes
Responsable Fréquence Mode de diffusion
Destinataires
V. Dousset Mensuelle Tableau de bord
Encadrement
Nom de l’indicateur : .pourcentage d’offres transmises dans les délais
Mode de calcul : Ratio
Origine de l’information : Chargés d’affaires Responsable Fréquence Mode de
diffusion
Destinataires
M. Cintrat Mensuelle Affichage Encadrement Nom de l’indicateur : coût de l’offre / montant de l’offre Mode de calcul : Comptabilisation des dépassements (au-delà de 3%)
Origine de l’information : Contrôle de gestion Responsable Fréquence Mode de
diffusion
Destinataires
P. Durand Mensuelle Rapport mensuel
Encadrement