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Modèle de carte d identité d un processus

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Modèle de carte d’identité d’un processus

Modèle le plus courant pour démarrer l’analyse des processus :

Intitulé

du processus Processus ………….

Données d’entrée

Données de sortie

Clients du processus Exigences spécifiques

Pilote du processus ÉTAPES du processus

Indicateurs Objectifs Ressources spécifiques

Documents associés

CARTE D’IDENTITE DU

PROCESSUS

(2)

2

Démarche qualité dans le domaine de la formation, entreprise par la « Marine nationale »

1

.

Fournisseurs Forces navales

Éléments d’entrée

Niveau de connaissances prérequis pour les élèves

Exigences Contrôle avant la formation de la réalité du niveau de connaissance prérequis pour chaque élève

Processus Gestion d’une session de formation

Finalité

Assurer la qualité de la prestation de formation pour la satisfaction des forces navales

Acteurs

Officiers instructeurs Moyens

Matériel : locaux et classes spécialement équipés…

Éléments de sortie

Niveau de connaissances exigé à l’issue de la formation

Bénéficiaire Les forces navales

Exigences Contrôles exercés pour s’assurer de l’assimilation des connaissances

Indicateurs de performance

Conformité aux référentiels « formation » Contrôles avant, pendant et à l’issue de la formation

Fiche de caractéristiques du processus « Gestion d’une session de formation »

1

Fascicule de la Marine nationale « Optimiser les processus ».

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3

Fiche la plus simple mais aussi la plus complète

NOM DU PROCESSUS : Page 1

Acheter un produit, un service ou une matière première

CARACTÉRISTIQUES DU PROCESSUS Finalité :

Procurer aux services utilisateurs les produits, les services ou matières premières dans le respect de nos règles d’approvisionnement

Données d’entrée (E) :

Gestion des stocks pour réapprovisionnement

Besoin exprimé

Budget décidé Données de sortie (S) :

Contrat ou commande signé et exécutable Client (s) :

Les unités qui émettent des demandes d’achat

Description des principaux sous-processus du processus (P) : Liens fonctionnels (processus amont, processus aval…) :

Carte d’identité du processus

« Acheter un produit, un service ou une matière première »

Comme on peut le constater, les deux derniers items de cette fiche ne peuvent être complétés qu’une fois l’analyse du processus réalisée et, pour les liens fonctionnels, après que le réseau de processus de l’organisme a été établi.

Lors de la mise en œuvre du processus, cette fiche peut être complétée par une fiche métrologie qui précise

les données principales de surveillance du processus.

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4

NOM DU PROCESSUS : Page 2

Acheter un produit, un service ou une matière première

MÉTROLOGIE ET PILOTAGE DU PROCESSUS

Objectifs associés au processus (besoins et attentes des clients du processus, déploiement des objectifs définis par la direction :

Aucun avenant supérieur à 3 % du montant de la commande initiale au fournisseur

Respect du délai d’approvisionnement

Zéro litige avec les fournisseurs Indicateurs de performance du processus :

Nombre d’avenants supérieurs à 3 % du montant initial

Nombre de jours de retard

Nombre de litiges avec les fournisseurs

Appréciation du risque de non atteinte des objectifs et/ou d’insatisfaction du client du processus (risque = occurrence x gravité) : 4 x 6 = 24

DONNÉES DE PILOTAGE

Pilote (si désigné) : Michel Cattan Points FORTS

(suite à analyse du processus, remontées du terrain, retour d’expérience)

La documentation associée est adaptée.

La procédure est adaptée aux besoins des utilisateurs

Points à AMÉLIORER

(Suite à analyse des dysfonctionnements remontés du terrain, retour d’expérience)

Les délais entre demande d’achat et commande sont encore trop longs

Éléments de surveillance du processus « Acheter un produit, un service ou une matière première »

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5

Fiche prenant en compte des éléments qui concernent son amélioration (objectifs de performance en cohérence avec la stratégie de l’organisme) et sa

surveillance (indicateurs)

2

.

2

Michel Cattan, Nathalie Idrissi, Patrick Knockaert, Maîtriser les processus de l’entreprise – Guide opérationnel , 4

e

édition, Éditions d’Organisation, 2008.

NOM : Etablir une offre et négocier un contrat

Date : 12/02/02

Version : 0 Page 1 Pilote : Xavier Martin

Finalité : Proposer une offre rentable et adaptée aux besoins des clients

Axes stratégiques de rattachement

Axe n°1 : Maintenir notre part de marché au niveau mondial pour le produit XY Données d’entrée : Données de sortie : - Consultation

- Réglementation

_ Actions de benchmarking

Contrat signé Retour d’expérience

Identification des causes de rejet

Entités contribuant au processus :

CP, PROD, AC, Q, PRJ

Objectifs de performance du processus :

1. Obtenir que 80% des offres soient transformées en commandes

2. Respecter les délais de réponse aux offres

3. Maîtriser le coût de l’offre en deçà de 3% du montant de l’offre

Indicateurs de performance du processus :

1. Pourcentage d’offres transformées en commandes

2. Pourcentage d’offres transmises dans les délais

3. Coût de l’offre / montant de l’offre Références

applicables :

Doc 25 : « guide pour l’établissement d’une offre »

Liens fonctionnels

(non exhaustifs) : Processus réalisation d’une affaire Processus de fabrication

NOM : Etablir une offre et négocier un contrat

Date : 12/02/02

Version : 0 Page 2 INDICATEURS PROCESSUS

Nom de l’indicateur : pourcentage d’offres transformées en commandes

Mode de calcul : Comptabilisation des offres transformées en commandes

Origine de l’information : carnet d’offres / carnet de commandes

Responsable Fréquence Mode de diffusion

Destinataires

V. Dousset Mensuelle Tableau de bord

Encadrement

Nom de l’indicateur : .pourcentage d’offres transmises dans les délais

Mode de calcul : Ratio

Origine de l’information : Chargés d’affaires Responsable Fréquence Mode de

diffusion

Destinataires

M. Cintrat Mensuelle Affichage Encadrement Nom de l’indicateur : coût de l’offre / montant de l’offre Mode de calcul : Comptabilisation des dépassements (au-delà de 3%)

Origine de l’information : Contrôle de gestion Responsable Fréquence Mode de

diffusion

Destinataires

P. Durand Mensuelle Rapport mensuel

Encadrement

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