Séance extraordinaire du
conseil d’arrondissement
Lundi 5 octobre 2020,
à 19 h 30
Période de questions
arrondissement.mtlnord@
gmail.com
10 – Sujets d’ouverture
10.01
Déposer les avis de convocation et adopter
l’ordre du jour de la séance extraordinaire du
conseil d’arrondissement du 5 octobre 2020, à
19 h 30.
30 – Administration et
finances
Grandes orientations budgétaires
• Respecter la capacité de payer des contribuables • Limiter la croissance des dépenses d’opérations à
moins de 2%
• Limiter la croissance moyenne de la charge fiscale résidentielle et non résidentielle sous le taux
d’inflation
• Maximiser les revenus locaux autres que la taxation
• Prévoir une provision pour les dépenses Covid-19
1. Poursuite des plans d’action collectifs Priorité Jeunesse et de développement économique
2. Nouvelle offre de service au pavillon du parc Henri-Bourassa
3. Verdissement, lutte aux changements climatiques et aux îlots de chaleur
4. Sensibilisation au recyclage, à la cueillette des résidus alimentaires et à la propreté de nos rues
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Présentation du budget d’opérations :
▪ Sources de revenus
▪ Budget des directions
▪ Nature des dépenses
▪ Évolution des effectifs
Sources de revenus (000 $)
2020 2021
Transferts centraux 31 270,2 31 808,5
Revenu de taxation locale 9 653,1 9 933,2
Affectation de surplus 1 150,0 1 437,0
Remboursement au fonds de roulement (89,8) (109,0)
Revenu de tarification locale 900,0 832,0
11
Budget des directions (000 $)
2020 2021 Écart
Administration générale
(La direction, le conseil, les communications, le bureau Accès Montréal.)
2 489,7 2 581,0 91,3
Performance, greffe et services administratifs
(Les finances, les ressources humaines, l’informatique et le greffe.)
3 942,9 4 376,8 433,9
Travaux publics
(La voirie, l’aqueduc, le déneigement, les parcs, etc.)
19 147,2 18 933,5 (213,7)
Culture, sports, loisirs et développement social
(Les bibliothèques, les arénas, les piscines, la culture et les événements.)
12 466,4 13 077,1 610,7
Aménagement urbain et services aux entreprises
(Les permis et inspections, l’habitation, le développement économique et les études techniques.)
4 837,3 4 933,3 96,0
13
Grandes familles de dépenses (000 $)
2020 2021 Écart
Rémunération 31 550,3 32 698,7 1 148,4
Transports et communications 458,5 391,5 (67,0) Honoraires professionnels et services techniques 3 270,6 3 764,0 493,4 Location, entretien et réparation 1 589,4 1 502,1 (87,3) Biens durables et non durables 3 706,1 3 544,6 (161,5)
Autres dépenses 2 308,6 2 000,8 (307,8)
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Évolution des effectifs
2020 2021 Écart
Administration générale (direction) 15,8 17,1 1,3 Performance, greffe et services administratifs 31,0 30,5 (0,5)
Travaux publics 151,0 151,2 0,2
Culture, sports, loisirs et développement social 133,3 134,0 0,7 Aménagement urbain et services aux entreprises 38,6 38,8 0,2
Programme décennal
d’immobilisations (PDI)
2021-2030
PDI:
liste de projets que l’arrondissement entend
réaliser au cours de la période2021-2030 dans
le cadre de son plan stratégique 2016-2025.
Ces projets seront financés par :
▪ Règlements d’emprunt
▪ Surplus (affectés et non affectés)
▪ Fonds de roulement
PDI
Principes directeurs
1. Moderniser les parcs et les chalets de parc;
2. Pallier à une lacune d’entretien de nos installations. 3. Offrir des espaces publics plus verts pour lutter
contre les changements climatiques et les îlots de chaleur;
4. Confirmer l’engagement de l’Arrondissement
envers la jeunesse et les aînés;
5. Améliorer l’aménagement urbain sur tout le
PDI
Priorités 2021-2030
Parcs et espaces verts
▪ Mise aux normes et rénovation des chalets de parc:
▪
Parc de Charleroi (en 2021)▪
Parc Le Carignan (2021)▪
Planification en 2021 de l’agrandissement du chalet du parc St-Laurent pour une réalisation en 2022▪
Planification en 2024 du chalet du parc Ottawa pour une réalisation en 202523
Parcs et espaces verts (suite)
Aménagement des parcs et espaces verts:
▪
Parc Aimé-Léonard, phase II en 2021▪
Parc Henri-Bourassa: terrains de basketball en 2022; terrains de bocce en 2023▪
Maison Brignon-dit-Lapierre en 2021▪
Aire de repos L’Archevêque en 2021▪
Parc Maurice-Bélanger: jeux d’eau en 2021▪
Parc-école Jules –Verne en 2021▪
Parc Pilon: planification en 2023 pour réalisation en 2024Aménagement urbain et réfection routière
▪ Rue de Charleroi : aménagement du domaine public, futs et fosses de plantation
▪ Ruelles vertes
▪ Réfection de la rue de Jubinville en 2021. Suivront les rues Matte, Lapierre et Monty
▪ Aménagement de placettes sur le boul. Pie-IX:
▪
St-Rémi (2021)▪
Galiléo (2021)25
Bâtiments municipaux
En 2021, les travaux suivants sont prévus:
▪ Mairie : réfection de la toiture et remplacement de la climatisation
▪ Travaux publics : remplacement de la climatisation
▪ Bibliothèque Henri-Bourassa: réfection de la toiture et du plancher
▪ Bibliothèque Yves-Ryan: réfection de la toiture et autres améliorations
▪ Bureaux de la Culture, sports, loisirs et développement social: réaménagement des bureaux
▪ Entrepôt des parcs: correction du chauffage et de la ventilation
Bâtiments municipaux (suite)
En 2022, les travaux suivants sont prévus:
▪ Aréna Rolland : réfection de la toiture et remplacement du système mécanique
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Répartition des investissements (000 $)
2021 2022 2023 2024-20 30 Total Mise en valeur du territoire 1 610 1 800 300 700 4 410 Parcs 950 1 000 750 8 314 11 014 Bâtiments 3 147 2 650 1 000 9 620 16 417 Réfection routière 700 600 2 364 13 200 16 864 Informatique 100 100 100 700 1 000
Financement des projets (000 $)
2021 2022 2023 2024-203 0 Total Fonds de roulement 100 100 100 700 1 000 Surplus et réserves 2 193 1 836 200 2 336 6 565 Règlements d’emprunt à adopter 4 214 4 214 4 214 29 498 42 140 TOTAL 6 507 6 150 4 514 32 534 49 70529
Niveau d’emprunt fixé par la Ville de
Montréal (000 $)
2021 2022 2023 2024-20 30 Total Bâtiments 2 518 2 050 1 000 8 584 14 152 Programme de développement 600 1 000 300 600 2 500 Parcs 496 564 550 8 314 9 924 Réfection routière 600 600 2 364 12 000 15 564 TOTAL 4 214 4 214 4 214 29 498 42 14031
