SECTION VI COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

(1)

S ^ECTION VI – C OMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

R ECETTES — RECETTES

Données chiffrées

Titre Intitulé Budget 2021 Budget 2020 Exécution 2019

3 RECETTES ADMINISTRATIVES 12 762 637 12 503 421 16 702 772,00

4 PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET

AMENDES p.m. p.m. 0,—

Total 12 762 637 12 503 421 16 702 772,00

T ^ITRE 3 — RECETTES ADMINISTRATIVES

Données chiffrées

Titre

Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget 2020 Exécution 2019

3 0 RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL 12 762 637 12 503 421 12 514 481,00

3 1 RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ p.m. p.m. 1 570 064,00

3 2 RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX —

RECETTES AFFECTÉES p.m. p.m. 2 254 083,00

3 3 AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES p.m. p.m. 364 144,00

Titre 3 — Total 12 762 637 12 503 421 16 702 772,00

C HAPITRE 3 0 — RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL

Données chiffrées

Titre Chapitre

Article Poste Intitulé Budget 2021 Budget 2020 Exécution 2019 2019/2021

3 0 RECETTES PROVENANT DU PERSONNEL

3 0 0 Taxes et prélèvements

3 0 0 0 Impôt sur la rémunération 5 637 804 5 614 334 5 466 823,00 96,97 %

3 0 0 1 Prélèvements spéciaux sur les rémunérations 1 113 022 1 108 828 1 079 267,00 96,97 %

Article 3 0 0 — Sous-total 6 750 826 6 723 162 6 546 090,00 96,97 %

3 0 1 Contribution au régime de pensions

3 0 1 0 Contribution du personnel au financement du régime de

pensions 6 011 811 5 780 259 5 685 193,00 94,57 %

3 0 1 1 Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel p.m. p.m. 283 198,00

3 0 1 2 Contribution du personnel en congé au régime de pensions p.m. p.m. 0,—

Chapitre 3 0 — Total 12 762 637 12 503 421 12 514 481,00 98,06 %

(2)

Article 3 0 0 — Taxes et prélèvements

Poste 3 0 0 0 — Impôt sur la rémunération

Données chiffrées

Budget 2021 Budget 2020 Exécution 2019

5 637 804 5 614 334 5 466 823,00

Poste 3 0 0 1 — Prélèvements spéciaux sur les rémunérations

Données chiffrées

1 113 022 1 108 828 1 079 267,00

Article 3 0 1 — Contribution au régime de pensions

Poste 3 0 1 0 — Contribution du personnel au financement du régime de pensions

Données chiffrées

6 011 811 5 780 259 5 685 193,00

Poste 3 0 1 1 — Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

Données chiffrées

p.m. p.m. 283 198,00

Poste 3 0 1 2 — Contribution du personnel en congé au régime de pensions

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

C HAPITRE 3 1 — RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ

Données chiffrées

Titre Chapitre

3 1 RECETTES LIÉES À LA PROPRIÉTÉ

3 1 0 Vente de biens immeubles — Recettes affectées p.m. p.m. 0,—

3 1 1 Vente d'autres biens p.m. p.m. 0,—

3 1 2 Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes

affectées p.m. p.m. 1 570 064,00

Chapitre 3 1 — Total p.m. p.m. 1 570 064,00

(3)

Article 3 1 0 — Vente de biens immeubles — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

Article 3 1 1 — Vente d'autres biens

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

Article 3 1 2 — Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 1 570 064,00

C HAPITRE 3 2 — RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX — RECETTES AFFECTÉES

Données chiffrées

Titre Chapitre

3 2 RECETTES PROVENANT DU PRODUIT DE

FOURNITURES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TRAVAUX — RECETTES AFFECTÉES 3 2 0 Recettes provenant du produit de fournitures et de

prestations de services et de travaux — Recettes affectées 3 2 0 2 Pour les autres institutions, agences et organismes de l’UE

— Recettes affectées p.m. p.m. 2 254 083,00

Article 3 2 0 — Sous-total p.m. p.m. 2 254 083,00

3 2 1 Indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci —

Recettes affectées p.m. p.m. 0,—

3 2 2 Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou

de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées p.m. p.m. 0,—

Chapitre 3 2 — Total p.m. p.m. 2 254 083,00

Article 3 2 0 — Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux — Recettes affectées

Poste 3 2 0 2 — Pour les autres institutions, agences et organismes de l’UE — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 2 254 083,00

(4)

Article 3 2 1 — Indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

Article 3 2 2 — Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

C HAPITRE 3 3 — AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES

Données chiffrées

Titre Chapitre

3 3 AUTRES RECETTES ADMINISTRATIVES

3 3 0 Restitution des sommes qui ont été indûment payées —

Recettes affectées p.m. p.m. 153 500,00

3 3 1 Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) —

Recettes affectées p.m. p.m. 0,—

3 3 3 Indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées p.m. p.m. 0,—

3 3 8 Autres recettes provenant de la gestion administrative —

Recettes affectées p.m. p.m. 203 340,00

3 3 9 Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. p.m. 7 304,00

Chapitre 3 3 — Total p.m. p.m. 364 144,00

Article 3 3 0 — Restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 153 500,00

Article 3 3 1 — Recettes correspondant à une destination déterminée (revenus de fondations, subventions, dons et legs) — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

(5)

Article 3 3 3 — Indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

Article 3 3 8 — Autres recettes provenant de la gestion administrative — Recettes affectées

Données chiffrées

p.m. p.m. 203 340,00

Article 3 3 9 — Autres recettes provenant de la gestion administrative

Données chiffrées

p.m. p.m. 7 304,00

T ^ITRE 4 — PRODUIT FINANCIER, INTÉRÊTS DE RETARD ET AMENDES

Données chiffrées

Titre

Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget 2020 Exécution 2019

4 0 REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES p.m. p.m. 0,—

Titre 4 — Total p.m. p.m. 0,—

C HAPITRE 4 0 — REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES

Données chiffrées

Titre Chapitre

4 0 REVENUS DES FONDS PLACÉS ET DES COMPTES

4 0 0 Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes

bancaires p.m. p.m. 0,—

Chapitre 4 0 — Total p.m. p.m. 0,—

Article 4 0 0 — Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires

Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

(6)

D ÉPENSES — D ÉPENSES

Données chiffrées

Titre Intitulé Budget 2021 Crédits 2020 Exécution 2019

1 personnes liées à l’institution 103 166 857 101 825 721 96 577 604,58

2 Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de

fonctionnement 47 358 081 40 713 672 39 345 831,15

10 Autres dépenses p.m. p.m. 0,—

Total 150 524 938 142 539 393 135 923 435,73

T ^ITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L ’ INSTITUTION

Données chiffrées

Titre

Chapitre Intitulé CF Budget 2021 Crédits 2020 Exécution 2019

1 0 Membres de l’institution et délégués 7 22 055 555 21 332 356 20 946 893,87

1 2 Fonctionnaires et agents temporaires 7 73 746 086 73 073 401 69 276 508,27

1 4 Autres personnels et prestations externes 7 5 378 615 5 411 129 4 569 188,29

1 6 Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution 7 1 986 601 2 008 835 1 785 014,15

Titre 1 — Total 103 166 857 101 825 721 96 577 604,58

C HAPITRE 1 0 — M EMBRES DE L ’ INSTITUTION ET DÉLÉGUÉS Données chiffrées

Titre Chapitre

Article Poste Intitulé CF Budget 2021 Crédits 2020 Exécution 2019 2019/2021

1 0 Membres de l’institution et délégués 1 0 0 Indemnités et allocations spécifiques

1 0 0 0 Indemnités et allocations spécifiques 7.2 449 320 149 320 81 500,00 18,14 %

1 0 0 4 Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations

et frais annexes 7.2 21 006 981 20 595 079 20 365 977,00 96,95 %

1 0 0 8 Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes des délégués de la commission

consultative des mutations industrielles 7.2 521 176 510 957 452 910,00 86,90 %

Article 1 0 0 — Sous-total 21 977 477 21 255 356 20 900 387,00 95,10 % 1 0 5 Perfectionnement professionnel, cours de langues et

autres formations 7.2 78 078 77 000 46 506,87 59,56 %

Chapitre 1 0 — Total 22 055 555 21 332 356 20 946 893,87 94,97 %

Article 1 0 0 — Indemnités et allocations spécifiques

Poste 1 0 0 0 — Indemnités et allocations spécifiques

Données chiffrées

Budget 2021 Crédits 2020 Exécution 2019

449 320 149 320 81 500,00

(7)

Poste 1 0 0 4 — Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes

Données chiffrées

21 006 981 20 595 079 20 365 977,00

Poste 1 0 0 8 — Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes des délégués de la commission consultative des mutations industrielles

Données chiffrées

521 176 510 957 452 910,00

Article 1 0 5 — Perfectionnement professionnel, cours de langues et autres formations

Données chiffrées

78 078 77 000 46 506,87

C HAPITRE 1 2 — F ONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES Données chiffrées

Titre Chapitre

1 2 Fonctionnaires et agents temporaires 1 2 0 Rémunérations et autres droits

1 2 0 0 Rémunérations et indemnités 7.2 73 037 963 72 380 869 68 659 644,42 94,01 %

1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées 7.2 19 534 19 787 10 083,56 51,62 %

1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la

cessation de fonctions 7.2 415 107 415 519 384 548,86 92,64 %

Article 1 2 0 — Sous-total 73 472 604 72 816 175 69 054 276,84 93,99 % 1 2 2 Indemnités après cessation anticipée de fonctions

1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans

l’intérêt du service 7.2 273 482 257 226 222 231,43 81,26 %

1 2 2 2 Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et

agents temporaires 7.2 p.m. p.m.

Article 1 2 2 — Sous-total 273 482 257 226 222 231,43 81,26 %

1 2 9 Crédit provisionnel 7.2 p.m. p.m.

Chapitre 1 2 — Total 73 746 086 73 073 401 69 276 508,27 93,94 %

Article 1 2 0 — Rémunérations et autres droits

Poste 1 2 0 0 — Rémunérations et indemnités

Données chiffrées

73 037 963 72 380 869 68 659 644,42

(8)

Poste 1 2 0 2 — Heures supplémentaires rémunérées

Données chiffrées

19 534 19 787 10 083,56

Poste 1 2 0 4 — Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions

Données chiffrées

415 107 415 519 384 548,86

Article 1 2 2 — Indemnités après cessation anticipée de fonctions

Poste 1 2 2 0 — Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service

Données chiffrées

273 482 257 226 222 231,43

Poste 1 2 2 2 — Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

Données chiffrées

p.m. p.m.

Article 1 2 9 — Crédit provisionnel

Données chiffrées

p.m. p.m.

C HAPITRE 1 4 — A UTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES Données chiffrées

Titre Chapitre

1 4 Autres personnels et prestations externes 1 4 0 Autres agents et personnes externes

1 4 0 0 Autres agents 7.2 2 576 430 2 556 480 2 431 967,53 94,39 %

1 4 0 4 Stages, subventions et échanges de fonctionnaires 7.2 776 256 761 581 676 388,56 87,13 %

1 4 0 8 Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la

cessation de fonctions 7.2 60 069 59 360 19 105,20 31,81 %

1 4 2 Prestations externes

(9)

Titre Chapitre

1 4 2 0 Prestations d’appoint pour le service de traduction 7.2 1 200 000 1 200 000 830 000,00 69,17 %

1 4 2 2 Expertises liées aux travaux législatifs 7.2 696 750 731 708 531 708,00 76,31 %

1 4 2 4 Coopération interinstitutionnelle et prestations externes

dans le domaine de la gestion du personnel 7.2 69 110 102 000 80 019,00 115,78 %

1 4 9 Crédit provisionnel 7.2 p.m. p.m.

Chapitre 1 4 — Total 5 378 615 5 411 129 4 569 188,29 84,95 %

Article 1 4 0 — Autres agents et personnes externes

Poste 1 4 0 0 — Autres agents

Données chiffrées

2 576 430 2 556 480 2 431 967,53

Poste 1 4 0 4 — Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

Données chiffrées

776 256 761 581 676 388,56

Poste 1 4 0 8 — Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions

Données chiffrées

60 069 59 360 19 105,20

Article 1 4 2 — Prestations externes

Poste 1 4 2 0 — Prestations d’appoint pour le service de traduction

Données chiffrées

1 200 000 1 200 000 830 000,00

Poste 1 4 2 2 — Expertises liées aux travaux législatifs

Données chiffrées

696 750 731 708 531 708,00

(10)

Poste 1 4 2 4 — Coopération interinstitutionnelle et prestations externes dans le domaine de la gestion du personnel

Données chiffrées

69 110 102 000 80 019,00

Article 1 4 9 — Crédit provisionnel

Données chiffrées

p.m. p.m.

C HAPITRE 1 6 — A UTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L ’ INSTITUTION Données chiffrées

Titre Chapitre

1 6 Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

1 6 1 Gestion du personnel

1 6 1 0 Recrutement 7.2 40 661 40 100 24 750,00 60,87 %

1 6 1 2 Perfectionnement professionnel 7.2 554 466 546 811 516 669,71 93,18 %

1 6 2 Missions 7.2 378 974 412 924 423 500,00 111,75 %

1 6 3 Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

1 6 3 0 Service social 7.2 55 000 50 000 16 600,00 30,18 %

1 6 3 2 Relations sociales et autres interventions sociales 7.2 187 500 175 000 156 516,44 83,48 %

1 6 3 4 Service médical 7.2 130 000 122 000 111 400,00 85,69 %

1 6 3 6 Restaurants et cantines 7.2 p.m. p.m.

1 6 3 8 Centre de la petite enfance et crèches conventionnées 7.2 640 000 662 000 535 578,00 83,68 %

Article 1 6 3 — Sous-total 1 012 500 1 009 000 820 094,44 81,00 %

1 6 4 Contribution aux Écoles européennes agréées

1 6 4 0 Contribution aux Écoles européennes de type II agréées 7.1 p.m. p.m.

Article 1 6 4 — Sous-total p.m. p.m.

Chapitre 1 6 — Total 1 986 601 2 008 835 1 785 014,15 89,85 %

Article 1 6 1 — Gestion du personnel

Poste 1 6 1 0 — Recrutement

Données chiffrées

40 661 40 100 24 750,00

(11)

Poste 1 6 1 2 — Perfectionnement professionnel

Données chiffrées

554 466 546 811 516 669,71

Article 1 6 2 — Missions

Données chiffrées

378 974 412 924 423 500,00

Article 1 6 3 — Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

Poste 1 6 3 0 — Service social

Données chiffrées

55 000 50 000 16 600,00

Poste 1 6 3 2 — Relations sociales et autres interventions sociales

Données chiffrées

187 500 175 000 156 516,44

Poste 1 6 3 4 — Service médical

Données chiffrées

130 000 122 000 111 400,00

Poste 1 6 3 6 — Restaurants et cantines

Données chiffrées

p.m. p.m.

Poste 1 6 3 8 — Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

Données chiffrées

640 000 662 000 535 578,00

(12)

Article 1 6 4 — Contribution aux Écoles européennes agréées

Poste 1 6 4 0 — Contribution aux Écoles européennes de type II agréées

Données chiffrées

p.m. p.m.

T ^ITRE 2 — I ^MMEUBLES , ^MOBILIER , ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Données chiffrées

Titre

2 0 Immeubles et frais accessoires 7 28 421 035 22 801 152 23 094 385,68

2 1 Informatique, équipement et mobilier: achat, location et

maintenance 7 8 211 904 7 498 439 7 033 181,25

2 3 Fonctionnement administratif courant 7 605 792 551 152 365 062,96

2 5 Fonctionnement opérationnel 7 8 331 374 8 110 011 7 293 124,38

2 6 Communication, publications et acquisition de documentation 7 1 787 976 1 752 918 1 560 076,88

Titre 2 — Total 47 358 081 40 713 672 39 345 831,15

C HAPITRE 2 0 — I MMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES Données chiffrées

Titre Chapitre

2 0 Immeubles et frais accessoires

2 0 0 Immeubles

2 0 0 0 Loyers 7.2 3 130 097 2 223 070 1 916 198,76 61,22 %

2 0 0 1 Redevances emphytéotiques et dépenses analogues 7.2 12 836 665 12 634 513 12 426 944,58 96,81 %

2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers 7.2 p.m. p.m.

2 0 0 5 Construction d’immeubles 7.2 p.m. p.m.

2 0 0 7 Aménagement des locaux 7.2 4 925 895 1 121 655 2 132 226,23 43,29 %

2 0 0 8 Autres dépenses 7.2 728 609 336 657 168 219,44 23,09 %

2 0 0 9 Crédit provisionnel destiné aux investissements

immobiliers de l’institution 7.2 p.m. p.m.

Article 2 0 0 — Sous-total 21 621 266 16 315 895 16 643 589,01 76,98 % 2 0 2 Frais afférents aux immeubles

2 0 2 2 Nettoyage et entretien 7.2 3 542 504 3 203 055 3 313 794,50 93,54 %

2 0 2 4 Consommations énergétiques 7.2 745 958 819 184 806 284,00 108,09 %

2 0 2 6 Sécurité et surveillance 7.2 2 419 451 2 374 618 2 249 665,57 92,98 %

2 0 2 8 Assurances 7.2 91 856 88 400 81 052,60 88,24 %

Chapitre 2 0 — Total 28 421 035 22 801 152 23 094 385,68 81,26 %

(13)

Article 2 0 0 — Immeubles

Poste 2 0 0 0 — Loyers

Données chiffrées

3 130 097 2 223 070 1 916 198,76

Poste 2 0 0 1 — Redevances emphytéotiques et dépenses analogues

Données chiffrées

12 836 665 12 634 513 12 426 944,58

Poste 2 0 0 3 — Acquisition de biens immobiliers

Données chiffrées

p.m. p.m.

Poste 2 0 0 5 — Construction d’immeubles

Données chiffrées

p.m. p.m.

Poste 2 0 0 7 — Aménagement des locaux

Données chiffrées

4 925 895 1 121 655 2 132 226,23

Poste 2 0 0 8 — Autres dépenses

Données chiffrées

728 609 336 657 168 219,44

Poste 2 0 0 9 — Crédit provisionnel destiné aux investissements immobiliers de l’institution

Données chiffrées

p.m. p.m.

(14)

Article 2 0 2 — Frais afférents aux immeubles

Poste 2 0 2 2 — Nettoyage et entretien

Données chiffrées

3 542 504 3 203 055 3 313 794,50

Poste 2 0 2 4 — Consommations énergétiques

Données chiffrées

745 958 819 184 806 284,00

Poste 2 0 2 6 — Sécurité et surveillance

Données chiffrées

2 419 451 2 374 618 2 249 665,57

Poste 2 0 2 8 — Assurances

Données chiffrées

91 856 88 400 81 052,60

C HAPITRE 2 1 — I NFORMATIQUE , ÉQUIPEMENT ET MOBILIER : ACHAT , LOCATION ET MAINTENANCE

Données chiffrées

Titre Chapitre

2 1 Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

2 1 0 Équipements, frais d’exploitation et prestations afférents à l’informatique et aux télécommunications

2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements

et des logiciels 7.2 2 140 600 1 928 943 2 241 643,81 104,72 %

2 1 0 2 Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la

maintenance des logiciels et des systèmes 7.2 3 303 058 2 812 265 2 448 813,64 74,14 %

2 1 0 3 Télécommunications 7.2 1 344 650 1 358 325 1 187 248,29 88,29 %

2 1 2 Mobilier 7.2 192 089 147 409 144 134,16 75,04 %

2 1 4 Matériel et installations techniques 7.2 1 161 601 1 179 691 968 682,63 83,39 %

2 1 6 Matériel de transport 7.2 69 906 71 806 42 658,72 61,02 %

Chapitre 2 1 — Total 8 211 904 7 498 439 7 033 181,25 85,65 %

(15)

Article 2 1 0 — Équipements, frais d’exploitation et prestations afférents à l’informatique et aux télécommunications

Poste 2 1 0 0 — Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

Données chiffrées

2 140 600 1 928 943 2 241 643,81

Poste 2 1 0 2 — Prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

Données chiffrées

3 303 058 2 812 265 2 448 813,64

Poste 2 1 0 3 — Télécommunications

Données chiffrées

1 344 650 1 358 325 1 187 248,29

Article 2 1 2 — Mobilier

Données chiffrées

192 089 147 409 144 134,16

Article 2 1 4 — Matériel et installations techniques

Données chiffrées

1 161 601 1 179 691 968 682,63

Article 2 1 6 — Matériel de transport

Données chiffrées

69 906 71 806 42 658,72

(16)

C HAPITRE 2 3 — F ONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT Données chiffrées

Titre Chapitre

2 3 Fonctionnement administratif courant

2 3 0 Papeterie, matériel de bureau et consommables divers 7.2 165 692 170 277 133 185,44 80,38 %

2 3 1 Charges financières 7.2 6 000 6 000 6 000,00 100,00 %

2 3 2 Frais juridiques et dommages 7.2 150 000 150 000 16 450,00 10,97 %

2 3 6 Affranchissement de correspondance et frais de port 7.2 58 344 67 830 61 765,72 105,86 %

2 3 8 Frais de déménagement et autres dépenses de

fonctionnement administratif 7.2 225 756 157 045 147 661,80 65,41 %

2 3 9 Les activités EMAS, notamment la promotion, et le

dispositif de compensation des émissions de carbone 7.2 p.m.

Chapitre 2 3 — Total 605 792 551 152 365 062,96 60,26 %

Article 2 3 0 — Papeterie, matériel de bureau et consommables divers

Données chiffrées

165 692 170 277 133 185,44

Article 2 3 1 — Charges financières

Données chiffrées

6 000 6 000 6 000,00

Article 2 3 2 — Frais juridiques et dommages

Données chiffrées

150 000 150 000 16 450,00

Article 2 3 6 — Affranchissement de correspondance et frais de port

Données chiffrées

58 344 67 830 61 765,72

Article 2 3 8 — Frais de déménagement et autres dépenses de fonctionnement administratif

Données chiffrées

225 756 157 045 147 661,80

(17)

Article 2 3 9 — Les activités EMAS, notamment la promotion, et le dispositif de compensation des émissions de carbone

Données chiffrées

p.m.

C HAPITRE 2 5 — F ONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL Données chiffrées

Titre Chapitre

2 5 Fonctionnement opérationnel

2 5 4 Réunions, conférences, congrès, séminaires et autres

2 5 4 0 Frais divers de réunions internes 7.2 223 500 228 700 240 100,00 107,43 %

2 5 4 2 Frais divers pour l’organisation de et la participation à des

auditions et autres manifestations 7.2 651 311 651 311 456 199,87 70,04 %

2 5 4 4 Frais d’organisation des travaux de la commission

consultative des mutations industrielles (CCMI) 7.2 40 000 40 000 11 824,51 29,56 %

2 5 4 6 Frais de représentation 7.2 90 000 90 000 50 000,00 55,56 %

2 5 4 8 Interprètes de conférence 7.2 7 326 563 7 100 000 6 535 000,00 89,20 %

Chapitre 2 5 — Total 8 331 374 8 110 011 7 293 124,38 87,54 %

Article 2 5 4 — Réunions, conférences, congrès, séminaires et autres

Poste 2 5 4 0 — Frais divers de réunions internes

Données chiffrées

223 500 228 700 240 100,00

Poste 2 5 4 2 — Frais divers pour l’organisation de et la participation à des auditions et autres manifestations

Données chiffrées

651 311 651 311 456 199,87

Poste 2 5 4 4 — Frais d’organisation des travaux de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI)

Données chiffrées

40 000 40 000 11 824,51

(18)

Poste 2 5 4 6 — Frais de représentation

Données chiffrées

90 000 90 000 50 000,00

Poste 2 5 4 8 — Interprètes de conférence

Données chiffrées

7 326 563 7 100 000 6 535 000,00

C HAPITRE 2 6 — C OMMUNICATION , PUBLICATIONS ET ACQUISITION DE DOCUMENTATION Données chiffrées

Titre Chapitre

2 6 Communication, publications et acquisition de documentation

2 6 0 Communication, information et publications

2 6 0 0 Communication 7.2 850 958 816 000 727 359,55 85,48 %

2 6 0 2 Publications et promotion des publications 7.2 437 000 437 000 344 211,41 78,77 %

2 6 0 4 Journal officiel 7.2 p.m. p.m. 36 849,39

2 6 2 Acquisition d’information, documentation et archivage

2 6 2 0 Études, recherches et auditions 7.2 250 000 250 000 210 200,00 84,08 %

2 6 2 2 Dépenses de documentation et bibliothèque 7.2 158 000 157 900 149 438,53 94,58 %

2 6 2 4 Archivage et travaux connexes 7.2 92 018 92 018 92 018,00 100,00 %

Chapitre 2 6 — Total 1 787 976 1 752 918 1 560 076,88 87,25 %

Article 2 6 0 — Communication, information et publications

Poste 2 6 0 0 — Communication

Données chiffrées

850 958 816 000 727 359,55

Poste 2 6 0 2 — Publications et promotion des publications

Données chiffrées

437 000 437 000 344 211,41

(19)

Poste 2 6 0 4 — Journal officiel

Données chiffrées

p.m. p.m. 36 849,39

Article 2 6 2 — Acquisition d’information, documentation et archivage

Poste 2 6 2 0 — Études, recherches et auditions

Données chiffrées

250 000 250 000 210 200,00

Poste 2 6 2 2 — Dépenses de documentation et bibliothèque

Données chiffrées

158 000 157 900 149 438,53

Poste 2 6 2 4 — Archivage et travaux connexes

Données chiffrées

92 018 92 018 92 018,00

T ^ITRE 10 — A UTRES DÉPENSES

Données chiffrées

Titre

10 0 Crédits provisionnels p.m. p.m. 0,—

10 1 Réserve pour imprévus 7.2 p.m. p.m. 0,—

10 2 Réserve pour la reprise de bâtiments 7.2 p.m. p.m. 0,—

Titre 10 — Total p.m. p.m. 0,—

C HAPITRE 10 0 — C RÉDITS PROVISIONNELS Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

(20)

C HAPITRE 10 1 — R ÉSERVE POUR IMPRÉVUS Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

C HAPITRE 10 2 — R ÉSERVE POUR LA REPRISE DE BÂTIMENTS Données chiffrées

p.m. p.m. 0,—

SECTION VI COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN