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Proposition BUDGET DU CRE OCCITANIE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Proposition 2020-2021

BUDGET DU CRE OCCITANIE

(2)

Les Produits

LICENCE S FFE

68%

ENGAGE MENTS

SIF 9%

REGION 7%

CNDS 13%

Report 2018-

2019 2%

PARTEN AIRES

1%

PRODUITS ATTENDUS

LICENCES FFE 380 000,00 €

ENGAGEMENTS SIF 50 000,00 €

REGION 37 000,00 €

ANS / PSF 74 000,00 €

Fonds propre 12 000,00 €

PARTENAIRES 7 000,00 €

TOTAL 560 000,00 €

(3)

Charges de Fonctionnement

FRAIS STRUCTURE

: frais de structures (bureautique et papeterie, assurances, loyer bureau et véhicule, téléphonie,

honoraires compta, avocats, GHN, déplacements, mutuelle et

prévoyance, etc…)

45 000,00 €

SALAIRES & HONORAIRES 125 000,00 € COMITE DIRECTEUR

: CD + BUR + Université +

rencontres diverses (CEO / CRT / Lamotte FFE etc…).

15 000,00 €

ASSOCIATIF AG

: frais liés à l’organisation de l’AG,

location salle, restaurant, lots,…

6 000,00 €

S/TOTAL 191 000,00 €

(4)

DES ACTIONS PRIORISEES

Les projets d’actions du CRE O bénéficient de budgets fléchés au sein de 5 grandes missions:

• RELANCE ECONOMIQUE DES CLUBS

• FORMATION

• DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISME EQUESTRE

• REGIONALE: ACCOMPAGNEMENT DE L’EXCELLENCE SPORTIVE

• SPORT: DEVELOPPEMENT DES DISCIPLINES

Pour une politique offensive en faveur du développement de nos structures en Occitanie .

(5)

La vie des Clubs

& Plan de relance

VIE DES CLUBS

Réversion CDE 60 000,00

Reversion départementale DRA

PLAN DE

RELANCE Label régional 30 000,00

Audit et création d'un label régional pour accompagner les clubs vers une qualité de service et d'offre supérieur qui valorise le savoir-faire des

structures d’Occitanie et leurs économies.

PLAN DE

RELANCE Mois du Cheval et du Poney 40 000,00

Actions de découverte de l'équitation du Gd Public vers les clubs : vente par le CRE d'un "Pack" de cours d'équitation avec une aide du CRE O auprès des Centres Equestres qui utilise ce produit d'appel.

OTC / Finales Clubs 28 500,00

Organisation de finales régionales Clubs dans le cadre du maillage territorial.

PLAN DE

RELANCE Le Cheval au Cœur des Villes 39 500,00

Soutien à l’organisation et à la promotion de manifestations permettant de promouvoir l’équitation sous toutes ses formes au sein des grandes villes d’Occitanie.

Autres projets régionales VDC 2 000,00

Enveloppe réservée aux propositions d’actions en cours d’exercice

TOTAL 200 000,00

(6)

Formation des professionnels

MISSION

FORMATION Être un bon technicien, être un bon animateur, ou les deux !

BFE EH et ES

Journées de la professionnalisation

4 500,00

8000,00

Former les enseignants à l’accueil de tous les publics, développer l’offre d’activité adapté au sein des structures équestres sur un secteur en demande.

aider les professionnels de l’ensemble de la filière à diversifier leurs compétences, perfectionner leur formation et améliorer leurs performances

Forum des Métiers 1 500,00 Favoriser la rencontre entre l'offre et la demande, Orienter et accompagner les futurs pro et les tuteurs.

AAE 6 000,00 Coordination de la formation AAE / CREO organisme de

formation (financement FAFSEA)

TOTAL 20 000,00

(7)

Développer des produits d’Equitation de Pleine Nature pour les clubs

Equitation de Tourisme Projet clubs

Dvp circuit /formation baliseurs/ acquisition 10 000,00 €

Formation ATE et MATE 8 000,00 €

Projet DUM interclub 12 000,00 €

Représentation et maillage 5 000,00 €

Dvp du Mountain Trail 3 000,00 €

TOTAL 38 000,00 €

(8)

Sport pour Tous et Excellence Sportive des actions cofinancées

Plan Sport Fédéral / ANS

Cheval au cœur des

Villes 39 500,00

Equitation de Pleine

Nature en ZZR 12 000,00

EQUI HANDI 10 500,00

Le mois du Cheval et du

Poney 40 000,00

Le Label Régional 30 000,00 TOTAL MISSION

SPORT POUR TOUS 102 000,00

MISSION REGIONALE / La région

Promotion 20 000,00

actions de communications et de marketing: achats de supports de comm et média

Excellence

Sportive 22 500,00

Stage de Détection et

perfectionnement technique des cavaliers vers le HN. Soutien à l'accueil de manifestation de Haut niveau en Occitanie: CSI; CEI; CCI, etc…

Equitation de

pleine nature 38 000,00 TOTAL MISSION

REGIONALE 80 500,00

(9)

MISSION SPORT:

Développement des pratiques.

MISSION SPORT

FINALES REGIONALES AMA/PRO 7 500,00 €

COMMISSIONS SPORT* 91 500,00€

EQUI HANDI 10 500,00 €

TOTAL 109 500,00 €

Commissions Sport*: cette enveloppe budgétaire correspond aux Missions statutaires des commissions hors missions fléchées par la politique du CRE Occitanie, c’est-à-dire:

- La formation des Officiels de compétitions

- L’organisation de circuit sportif (ex.: Grand Régional,…)

- L’acquisition de matériel…

(10)

REPARTITIONS DES BUDGETS

PAR

FLECHAGES.

45%

18%

24%

9% 4%

Répartition des dépenses par missions

Relance et vie des Clubs Regionale

Sports Tourisme Formation

MISSIONS

RELANCE ET VIE DES CLUBS: 200 000 €

MISSION FORMATION 20 000 €

MISSION TOURISME: obligation Fonds fléchés 38 000 €

MISSION REGIONALE: obligation Fonds fléchés 80 500 €

MISSION SPORT 109 500 €

Avec plus de 45% du

budget réservés aux actions en direction des Clubs pour activer la relance, le CRE Occitanie souhaite mettre ses projets de

développement des clubs

au cœur de ses missions .

(11)

ZOOM par discipline

sportive

(12)

CSO : 23 500 €

Dvp circuit /formation ODC / acquisition 7 000,00 €

Finales Reg CLUBS OTC 2 000,00 €

Finales Reg AM/PRO 2 000,00 €

Excellence Sportive

Journée de Professionnalisation

9 500,00€

3 000,00€

(13)

CCE: 29 500 €

Dvp circuit /formation ODC / acquisition 9 000,00 €

OTC Derby Club 6 000,00 €

Finales Reg CLUB 3 000,00 €

Finales Reg AM/PRO 2 000,00 €

Excellence Sportive

Journée de Professionnalisation

7 500,00 € 2 000,00 €

(14)

Dressage: 17 500 €

Dvp circuit /formation ODC / acquisition 7 000,00 €

Finales Reg CLUB 3 000,00 €

Finales Reg AM/PRO 2 000,00 €

Excellence Sportive

Journée de Professionnalisation

4 500,00 € 1 000,00 €

(15)

Horseball: 13 500 €

Dvp circuit /formation ODC / acquisition 8 000,00 €

Finales Reg CLUB 3 500,00 €

Excellence Sportive

Journée de Professionnalisation

1 000,00 €

1 000,00 €

(16)

Endurance: 1 500 €

Dvp circuit /formation ODC / acquisition 12 000,00 €

Finales Reg CLUB 3 000,00 €

Finales Reg AM/PRO

Journée de Professionnalisation

1 500,00 €

1 000,00 €

(17)

Western: 5 500 €

Dvp circuit /formation ODC /

acquisition 4 000,00 €

Finales Reg CLUB 1 500,00 €

(18)

Hunter: 3 000 €

Dvp circuit /formation ODC /

acquisition 2 000,00 €

Finales Reg CLUB 1 000,00 €

(19)

Attelage : 2 500 €

Dvp circuit /formation ODC /

acquisition 2 500,00 €

(20)

Voltige: 2000 €

Dvp circuit /formation ODC /

acquisition 1 500,00 €

Finales Reg CLUB 500,00 €

(21)

Spectacle club: 2 000 €

Dvp circuit /formation ODC /

acquisition 1 500,00 €

Finales Reg CLUB 500,00 €

(22)

Equi-handi: 10 500 €

Dvp circuit /formation ODC /

acquisition 6 000,00 €

Formation BFE EH et ES 4 500,00 €

(23)

Equitation de travail: 3 500 €

Dvp circuit /formation ODC / acquisition 1 500,00 €

Finales Reg CLUB 2 000,00 €

(24)

TREC: 7 000 €

Dvp circuit /formation ODC /

acquisition 5 000,00 €

Finales Reg CLUB 2 000,00 €

(25)

Les disciplines émergentes

PONY GAMES Dvp circuit /formation ODC / acquisition 1 000,00 €

EQUIFEEL Dvp circuit /formation ODC / acquisition 1 000,00 €

AMAZONE Dvp circuit /formation ODC / acquisition 500,00 €

MEDICAL Actions de sensibilisations 500,00 €

(26)

Synthèse budget:

Le budget 2020-2021 de 560 000 € est légèrement déficitaire, mais la situation exceptionnelle nécessite la mise en œuvre d’un plan de relance fort pour les clubs, sans compromis sur les enveloppes liées aux actions des commissions qui doivent pouvoir

accompagner cette reprise.

Les projets CRE à destinations du développement des clubs représentent aujourd’hui près de 65 % du total des dépenses dont 58% sont affectés a des actions visant spécifiquement à soutenir la relance

économique de notre filière sportive.

Produits Dépenses

Part fédéral FFE 380000Fonctionnement 191000

Engagements SIF 50000Vie des clubs 200000

Report 2019-2020 12000Commissions 109500

Subv Région 37000Excellence sportive 22500

Subv ANS 74000Pleine Nature 38000

Partenaires 7000Finales Am/Pro 7500

TOTAL 560000€TOTAL 568500€

Résultat exercice: - 8500 €

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Références

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