Proposition 2020-2021
BUDGET DU CRE OCCITANIE
Les Produits
LICENCE S FFE
68%
ENGAGE MENTS
SIF 9%
REGION 7%
CNDS 13%
Report 2018-
2019 2%
PARTEN AIRES
1%
PRODUITS ATTENDUS
LICENCES FFE 380 000,00 €
ENGAGEMENTS SIF 50 000,00 €
REGION 37 000,00 €
ANS / PSF 74 000,00 €
Fonds propre 12 000,00 €
PARTENAIRES 7 000,00 €
TOTAL 560 000,00 €
Charges de Fonctionnement
FRAIS STRUCTURE
: frais de structures (bureautique et papeterie, assurances, loyer bureau et véhicule, téléphonie,honoraires compta, avocats, GHN, déplacements, mutuelle et
prévoyance, etc…)
45 000,00 €
SALAIRES & HONORAIRES 125 000,00 € COMITE DIRECTEUR
: CD + BUR + Université +rencontres diverses (CEO / CRT / Lamotte FFE etc…).
15 000,00 €
ASSOCIATIF AG
: frais liés à l’organisation de l’AG,location salle, restaurant, lots,…
6 000,00 €
S/TOTAL 191 000,00 €
DES ACTIONS PRIORISEES
Les projets d’actions du CRE O bénéficient de budgets fléchés au sein de 5 grandes missions:
• RELANCE ECONOMIQUE DES CLUBS
• FORMATION
• DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISME EQUESTRE
• REGIONALE: ACCOMPAGNEMENT DE L’EXCELLENCE SPORTIVE
• SPORT: DEVELOPPEMENT DES DISCIPLINES
Pour une politique offensive en faveur du développement de nos structures en Occitanie .
La vie des Clubs
& Plan de relance
VIE DES CLUBS
Réversion CDE 60 000,00
Reversion départementale DRAPLAN DE
RELANCE Label régional 30 000,00
Audit et création d'un label régional pour accompagner les clubs vers une qualité de service et d'offre supérieur qui valorise le savoir-faire des
structures d’Occitanie et leurs économies.
PLAN DE
RELANCE Mois du Cheval et du Poney 40 000,00
Actions de découverte de l'équitation du Gd Public vers les clubs : vente par le CRE d'un "Pack" de cours d'équitation avec une aide du CRE O auprès des Centres Equestres qui utilise ce produit d'appel.
OTC / Finales Clubs 28 500,00
Organisation de finales régionales Clubs dans le cadre du maillage territorial.PLAN DE
RELANCE Le Cheval au Cœur des Villes 39 500,00
Soutien à l’organisation et à la promotion de manifestations permettant de promouvoir l’équitation sous toutes ses formes au sein des grandes villes d’Occitanie.
Autres projets régionales VDC 2 000,00
Enveloppe réservée aux propositions d’actions en cours d’exerciceTOTAL 200 000,00
Formation des professionnels
MISSION
FORMATION Être un bon technicien, être un bon animateur, ou les deux !
BFE EH et ES
Journées de la professionnalisation
4 500,00
8000,00
Former les enseignants à l’accueil de tous les publics, développer l’offre d’activité adapté au sein des structures équestres sur un secteur en demande.
aider les professionnels de l’ensemble de la filière à diversifier leurs compétences, perfectionner leur formation et améliorer leurs performances
Forum des Métiers 1 500,00 Favoriser la rencontre entre l'offre et la demande, Orienter et accompagner les futurs pro et les tuteurs.
AAE 6 000,00 Coordination de la formation AAE / CREO organisme de
formation (financement FAFSEA)
TOTAL 20 000,00
Développer des produits d’Equitation de Pleine Nature pour les clubs
Equitation de Tourisme Projet clubs
Dvp circuit /formation baliseurs/ acquisition 10 000,00 €
Formation ATE et MATE 8 000,00 €
Projet DUM interclub 12 000,00 €
Représentation et maillage 5 000,00 €
Dvp du Mountain Trail 3 000,00 €
TOTAL 38 000,00 €
Sport pour Tous et Excellence Sportive des actions cofinancées
Plan Sport Fédéral / ANS
Cheval au cœur des
Villes 39 500,00
Equitation de Pleine
Nature en ZZR 12 000,00
EQUI HANDI 10 500,00
Le mois du Cheval et du
Poney 40 000,00
Le Label Régional 30 000,00 TOTAL MISSION
SPORT POUR TOUS 102 000,00
MISSION REGIONALE / La région
Promotion 20 000,00
actions de communications et de marketing: achats de supports de comm et média
Excellence
Sportive 22 500,00
Stage de Détection et
perfectionnement technique des cavaliers vers le HN. Soutien à l'accueil de manifestation de Haut niveau en Occitanie: CSI; CEI; CCI, etc…
Equitation de
pleine nature 38 000,00 TOTAL MISSION
REGIONALE 80 500,00
MISSION SPORT:
Développement des pratiques.
MISSION SPORT
FINALES REGIONALES AMA/PRO 7 500,00 €
COMMISSIONS SPORT* 91 500,00€
EQUI HANDI 10 500,00 €
TOTAL 109 500,00 €
Commissions Sport*: cette enveloppe budgétaire correspond aux Missions statutaires des commissions hors missions fléchées par la politique du CRE Occitanie, c’est-à-dire:
- La formation des Officiels de compétitions
- L’organisation de circuit sportif (ex.: Grand Régional,…)
- L’acquisition de matériel…
REPARTITIONS DES BUDGETS
PAR
FLECHAGES.
45%
18%
24%
9% 4%
Répartition des dépenses par missions
Relance et vie des Clubs Regionale
Sports Tourisme Formation
MISSIONS
RELANCE ET VIE DES CLUBS: 200 000 €
MISSION FORMATION 20 000 €
MISSION TOURISME: obligation Fonds fléchés 38 000 €
MISSION REGIONALE: obligation Fonds fléchés 80 500 €
MISSION SPORT 109 500 €
Avec plus de 45% du
budget réservés aux actions en direction des Clubs pour activer la relance, le CRE Occitanie souhaite mettre ses projets de
développement des clubs
au cœur de ses missions .
ZOOM par discipline
sportive
CSO : 23 500 €
Dvp circuit /formation ODC / acquisition 7 000,00 €
Finales Reg CLUBS OTC 2 000,00 €
Finales Reg AM/PRO 2 000,00 €
Excellence Sportive
Journée de Professionnalisation
9 500,00€
3 000,00€
CCE: 29 500 €
Dvp circuit /formation ODC / acquisition 9 000,00 €
OTC Derby Club 6 000,00 €
Finales Reg CLUB 3 000,00 €
Finales Reg AM/PRO 2 000,00 €
Excellence Sportive
Journée de Professionnalisation
7 500,00 € 2 000,00 €
Dressage: 17 500 €
Dvp circuit /formation ODC / acquisition 7 000,00 €
Finales Reg CLUB 3 000,00 €
Finales Reg AM/PRO 2 000,00 €
Excellence Sportive
Journée de Professionnalisation
4 500,00 € 1 000,00 €
Horseball: 13 500 €
Dvp circuit /formation ODC / acquisition 8 000,00 €
Finales Reg CLUB 3 500,00 €
Excellence Sportive
Journée de Professionnalisation
1 000,00 €
1 000,00 €
Endurance: 1 500 €
Dvp circuit /formation ODC / acquisition 12 000,00 €
Finales Reg CLUB 3 000,00 €
Finales Reg AM/PRO
Journée de Professionnalisation
1 500,00 €
1 000,00 €
Western: 5 500 €
Dvp circuit /formation ODC /
acquisition 4 000,00 €
Finales Reg CLUB 1 500,00 €
Hunter: 3 000 €
Dvp circuit /formation ODC /
acquisition 2 000,00 €
Finales Reg CLUB 1 000,00 €
Attelage : 2 500 €
Dvp circuit /formation ODC /
acquisition 2 500,00 €
Voltige: 2000 €
Dvp circuit /formation ODC /
acquisition 1 500,00 €
Finales Reg CLUB 500,00 €
Spectacle club: 2 000 €
Dvp circuit /formation ODC /
acquisition 1 500,00 €
Finales Reg CLUB 500,00 €
Equi-handi: 10 500 €
Dvp circuit /formation ODC /
acquisition 6 000,00 €
Formation BFE EH et ES 4 500,00 €
Equitation de travail: 3 500 €
Dvp circuit /formation ODC / acquisition 1 500,00 €
Finales Reg CLUB 2 000,00 €
TREC: 7 000 €
Dvp circuit /formation ODC /
acquisition 5 000,00 €
Finales Reg CLUB 2 000,00 €
Les disciplines émergentes
PONY GAMES Dvp circuit /formation ODC / acquisition 1 000,00 €
EQUIFEEL Dvp circuit /formation ODC / acquisition 1 000,00 €
AMAZONE Dvp circuit /formation ODC / acquisition 500,00 €
MEDICAL Actions de sensibilisations 500,00 €
Synthèse budget:
Le budget 2020-2021 de 560 000 € est légèrement déficitaire, mais la situation exceptionnelle nécessite la mise en œuvre d’un plan de relance fort pour les clubs, sans compromis sur les enveloppes liées aux actions des commissions qui doivent pouvoir
accompagner cette reprise.
Les projets CRE à destinations du développement des clubs représentent aujourd’hui près de 65 % du total des dépenses dont 58% sont affectés a des actions visant spécifiquement à soutenir la relance
économique de notre filière sportive.
Produits Dépenses
Part fédéral FFE 380000Fonctionnement 191000
Engagements SIF 50000Vie des clubs 200000
Report 2019-2020 12000Commissions 109500
Subv Région 37000Excellence sportive 22500
Subv ANS 74000Pleine Nature 38000
Partenaires 7000Finales Am/Pro 7500
TOTAL 560000€TOTAL 568500€
Résultat exercice: - 8500 €