EXECUTION DU BUDGET EN (RAPPORT INTERIMAIRE)

WORLD HEALTH ORGANIZATION

COMITE REGIONAL Quarantleme session Manille

19-25 septembre 1989

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Regional Office for the Western Pacific Bureau

r~glonal

du Pacifique occidental

WPRJRC40/4 8 aout 1989

ORIGINAL: ANGLAIS Point 9.1 de J'ordre du jour provisoire

EXECUTION DU BUDGET EN 1988-1989 (RAPPORT INTERIMAIRE)

Le present document constitue un rapport interimaire sur

l'execution du budget ordinaire pour l'exercice 1988-1989 au

31 mai 1989.

WPRJRC40/4 page 2

Comme convenu lors de la trente-neuvieme session du Comite regional, un rapport interimaire a ete prepare sur I'execution du budget pour I'exercice 1988-1989 au 31 mai 1989.

Comme Ie montre Ie tableau 1 (annexe 1), Ie projet de budget programme ordinaire pour I'exercice 1988-1989 presente a la trente-septieme session du Comite regional en septembre 1986 se montait a US$55 742 000 (colonne 1). Cependant, I'allocation de fonctionnement finale du budget ordinaire a ete reduite a US$50 209 000 (colonne 3) a ^la

suite d'une serie de deductions dont les details sont donnes ci-dessous :

US$ US$

a) Projet de budget ordinaire presente

a la trente-septieme session du

Comite regional 55742000

b) Part du Bureau regional dans la reduction budgetaire mondiale operee par Ie Siege, due au constant retard dans Ie recouvrement de contributions et conformement a la decision de

l'Assemblee mondiale de la Sante en 1987 2185000 c) Autres ajustements, dus principalement

a une diminution dans les previsions budgelaires inherentes a certains couts

de personnel 320000

d) Reduction proportionnelle

supplementaire dans les allocations de fonctionnement du Bureau regional, due egalement a des contraintes budgetaires

au niveau mondial 2185000

e) Ajustements du taux de change

entre Ie dollar US et Ie peso philippin 842800

Total des deductions 5532800

f) Budget de fonctionnement detaille final (colo nne 6) 50209200 Les dCpenses Tt!elles et les engagements de depenses contractes au 31 mai 1989 se montaient a US$39 820 722. Une somme supplementaire de US$9 612 000 a etc altribuee aux activites sur Ie point d'ctre exccutees de juin a decembre 1989 (colonne 8). Les depenses reelles et les engagements de dCpenses interimaires (colonne 7), une fois ajoutes aux aClivites en cours d'execution (colonne 8), se montenl a US$49 432 722, soit 98% du budget de fonctionnement detaille (colonne 6). Ce taux d'execution est en rapport avec les chiffres des annees precedentes et Ie budget total devra etre execute dans sa totalite d'ici a la fin de l' exercice.

Les colonnes 4 et 5 montrenl les effets des changements intervenus dans les priorites gouvernementales, avec pour resultat une reallocation des fonds entre les programmes.

-

WPR/RC40/4 page 3

Au niveau des programmes individuels, Ie changement de priorites dans Ie programme

des personnels de sante est dfi principalement a la reclassification de bourses d'etude dans

leurs zones de programme respectives.

WPRJRC40/4

page 4

Tableau 1. Execution linanclere interimaire du budget programme onlinaire pour I'exercice 1988-1989, par grand programme et programme, au 31 mai 1989

(en dollars US)

(1) (2) (3) (4) (5)

PROJET R~DucnONS ALLOCATION

CHANGEMENT

~URCENTAGE

DE BUOOErAIRES DE DE CHANGEMENTS!

GRANDPRCXJRAMMEI 8UOOET DUSIEoE FONcnONNEMENT PRloRJrts MONTAIIT

PROORAMME...lI

1. ORGANES D1RECfEURS 1.3 Comit~ rtgionaJ

Sous-total

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS

2.1 Direction generaie 2.2 Programme du Directeur

regional pour Ie d~cloppement

2.3 ~eloppement d'ensemble des programmes

2.4 Coordination exlerieure pour Ie dMloppement sanitaire el social Sous-tOlal

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE

3.1 Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances

PROORAMME ETAUTRES ORDINAIRE AJUSTEMENTS

393000

o

393000

o

427700 26600

922 000 19000 1776100 129500

309000 22600

3434 800 191700

2186 300 321100

JlClassification d'apr'ts Ie septi~me programme gtntral de travail (1984-1989).

DUBUOOET GOUVERNE· TafALDU ORDINAIRE MENTALES PROGRAMME

(1·2) ₍₄₁₃₎

393000

o

0%

393000

o

401 100

o

0%

903000 (300) 0%

1646600 6000 0%

286 400

o

0%

3237100 5700

1865200 30900 2%

(6) (1)

BUDGET DilPENSES DE ~ELLESET FONcnON· ENGAGEMENTS

NEMENT DEDEPENSES DETAILL~ ImRlMAIRES

(3+4)

393 000 168620 393000 168610

401100 430 140

902700 332748 1652600 1529807 286 400 ^{264 259} 3 Z4Z 800 Z 556954

1896100 1344 043

(8) AcnVl1t.s

SURLE POINT D'ErRE EXOCmEES

189000 189000

96000

82000 175000 5000 358000

318000

(9) POURCENTAGE

DES TENDANCES

DE L'EXEcUTION

(1+8/6)

91%

91 ..

131%

46%

103%

94%

-

88%

Tableau I. ExKulion

lin.nd~re

par grand programme et programme, au 31 mal 1989 Intirimaire du budget programme ordlnaire pour I'""ercice 19811-1989, (en dollars US) ~

^::>

_" ~ ""

^"0

'" _~~ ~ ....

~

(1) (2) (J) (.) (5) (6) (7) (8) (9)

PROJET REDUCTIONS ALLOCATION CHANGEMENT POURCENTAGE BUDGET DEPENSES ACTlvrrEs POURCENTAOE

"""

DE BUDGETAIRES DE DE CHANGEMENTS! DE REEllESET SURLE DES

GRAND PROGRAMME f BUDGET DUSIEaE FONCllONNEMENT PRlORfl'Es MONTANT' FONCTlON· ENGAGEMENTS !'OINT lllNDANCES

PROORAMME.lI PROGRAMME ET AlITRES DUBUDGET GQUVERNE· lUTALDU NEMENT DEDEPENSES D-IDlUl DE

ORDINAIRE AlUS1F.MENTS ORDINAIRE MENTALES PROGRAMME DETAlLLE INTERIMAIRES

EXEcUTtEs

L'EXEcunON

(1·2) ('Il) (H') (7+816)

3.2 Processus gestionnaire pour Ie d~eloppement sanitairc

national 5006000 281200 4724800 25700 1% 4750500 5238122 578000 122%

3.3 Recherche sur les syst~mes 191500 16500 175000 5000 3% 180000 78554 6000 47%

desanlt

3.4 Ltgislation sanitairc 119100 0 119100 32400 27% 151 500 128989 8000 90%

---_

....

- _._._---_._--

.

-

..

-

...

_._----

.. _ ...

Sous-tQtsl 7501900 618800 6884100 94000 I~ 6971100 6789 708 910000 11K

4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDEs SUR LES

SOINS DE SANTE PRIMAl RES 5932500 553600 5378900 109 500 2% 5488400 4764 992 1084000 107%

---_

... --_._--- ---_._---

---

---

Sous-tolal 5931 SOO 553600 5378900 109 SOO ~ 5411400 4764992 1_000 I~

5. PERSONNELS DE SANTE \0895400 1363800 9531600 (2444700) ·26% 7086900 4704 329 1578000 89%

.... _--- ._---_.--- ---

---

---_ ....

--- ---_

.. _- ---

So\l$-to181 10895400 I J63100 9531600 (2444700)

.-

^{7086900 • 704329 1571000}

-

6. INFORMATION DU PUBLIC ET

EDUCATION POUR LA SANTE 1186900 84500 1102400 36200 3% 1 138 600 838 787 312000 101%

---_

...

__ .-. ---,---

----_.,---_ ...

Sous-total I U16900 84 SOO 1102_ 36200 ^~ 1131600 1J17rn 312000 101~

7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT

DE LA RECHERCHE 1412000 98100 1313900 (348 600) ·27% 96S 300 632020 87000 74%

---_

....

---

Sous-total 1412000 98100 1313 900 (341600) ·27~ 965300 632020 87000 74')1;

JJClassification d'apres Ie septi~me programme gf!n~ral de travail (1984-1989).

)

, .-.

,

}

Tableau 1. Execution financie..., Interimal..., du budget programme ordinal..., pour I'exercice 1988-1989, par grand programme et programme, au 31 mal 1989

GRAND PROORAMMEI PROORAMME..lI

8. PROTEcnON ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 8.1 Nutrition

8.2 Santt'! bucco-dentaire 8.3 Prtvenlion des accidents

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 9.1 Santt'! matemelle et infantile,

pianiftcation familiale comprise 9.2 Sanlt'! des travailleul1i 9.3 Sant~ des personnes Agees

Sous-total

10. PROTEcnON ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 10.1 Aspects psychosociaux de

la promotion de la santt et du dMloppement humain

(I) PROJET

DE BUDGET PROGRAMME

ORDINAIRE

685900 967800 60100 1713800

513800 263700 353600 1131100

231900

(2) REDUcnONS BUOOIITAlRES

DUSIEGE lIT AtrIRES A1USTEMENTS

190800 lOB 500

o

299 300

17400

o

61000 78400

33900

(en dollars US)

(3) ALlOCATION

DE FONcnONNEMEPIT

DUBUOOET ORDINAIRE

(1-2)

495100 859300 60100 1414 SOO

496400 263700 292 600 1052700

198 000

(.) (5)

CHANGEMENT ~URCENTAGE DE

PRlORITFs GOUVERNE- MENTALES

128 800 93900 4000 226 700

161000 127200 47000 335 200

34 200

CHANGEMEJIITS/

MONTANT' lUfALDU PROORAMME

(4/3)

26%

11%

7%

16%

32%

48%

16%

32%

17%

JlClassification d'aprts Ie septi~me programme g~ntral de travail (1984-1989).

(6) BUOOET

DE PONcnON·

NEMENT DIITAILLE

(3+4)

623 900 953200 64100 1641200

657400 390900 339600 1387900

232200

(7) DEPENSES REELLESET ENGAGEMENI'S

DEDEPENSES INTERIMAJRES

38B 444 520640 54038 963122

394678 238 420 149947 783 045

197 662

(8) Acnvrrns

SURLE POINT D·trRE

EXEcuffiES

79000 299000 6000 384000

159000 79000 39000 277000

26000

(9) POURCENrAGE

DES TENDANCES

DE L 'EXFclJllON

(7+8flS)

75%

86%

94%

82%

84%

81%

56%

7~

96%

Table 1. Exkutlon linanciere Interimaire du budget programme ordinaire pour I'exercice 1988-1989, par grand programme et programme, au 31 mai 1989

(en dollars US)

(I) (2) (3) (4) IS) (6) (7)

PROJET REDUCTIONS AL1.OCATION CHANGEMENT ~URCENTAGE BUOOET D&ENSFS

DE BUOOETAIRFS DE DE CHANGEMErifSI DE RilEu.EsET

GRAND PROGRAMME! BUDGET DUSIOOE FONCOONNEMENT PRIORITfs MOl'O'ANT PONCTION· ENGAGEMENTS PRCXi-RAMME..lI PROGRAMME ET AlJIRES DUBUOOET GOUVERNE- lUfAlDU NEMENT DED&ENSES

ORDINAlRE AJUSTEMENTS ORDINAIRE MENTALES PROGRAMME DETAILLE Il\'TERlMAlRES

(1-2) 1413) 13+4)

10.2 Mesures de prevention et de lune contre J'abus

de I'aloool el des drogues 187600 0 187600 34000 18% 221600 113212

10.3 Pr~ntion et trailement de;:

troubles mentaux el neurologiques 291800 59000 232800 32700 14% 265500 198 300

Sous*lotal 711300 92900 618400 100 900 I ... 719300 509174

II. PROMOTION DE LA SA1.UBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 11.1 Approvisionnement public

en eau et assainissement 2416500 409 600 2066900 14600 1% 2 OSI 500 1628 369

11.2 Hygi~ne de )'environnement dans I'amenagement rural et

urbain et ('habitat 1693 300 170200 1523100 20500 1% 1543600 1444121

11.3 Lune conlee Irs risques pour

Ia sanle lib A I'environnement 407 300 17500 389800 17200 4% 407000 101050

11.4 S«urilt des produils alimentaires 238200 13000 225 200 86100 38% 311 900 164801

--- --- ---

--- ---

SollS-tolal 4815JOO 610300 42:05000 lJ9000 3'" ^{• 344000 3338947}

12. TECHNOLOGIE DlAGNOSTIQUE, TIlERAPEUTIQUE ET

DE RBADAPTATION

12.1 Technologie clinique, de laboratoire de sant~ et radiologique pour les

syst~mes de sant~ fondb sur les

soins de sant~ primaires 1334 300 106100 1228 200 808 800 66% 2037000 1 415 718

lIClassifiC8tion d'aprts Ie septi~me programme g~n~ra) de travail (1984-1989)_

)

(8) (9)

AcnvrrFs POURCENTAGE

SUR I.E DES

POINT TENDANCES

D'£ntE DE

EXFctrrEEs

L'EXEcunON (7+8/6)

106000 99%

158000 134%

290000 HI ..

235 000

142000 103%

221000 19%

82000 19%

610000 93'J1o

433000 91%

) )

Tableau 1. Execution nnanciere Interimalre du budget programme ordinaire pour \'exercice 1988-1989, par grand programme et programme, au 31 mai 1989

(en dollars US)

(1) (2) (3) (') (5) (6) (7)

PROJET REoucnONS ALLOCATION

CHANGEMENT

~URCENTAGE BUOOET D~PENSES

DE BUDGETAIRES DE DE CHANGEMENTS! DE ~ELLESET

GRAND PROGRAMME! BUDGET DUSlffiE FONcnONNEMENT PRlORfffis MONTANT FONcnON- ENGAGEMENTS

PROGRAMMEJ/ PROORAMME ETAtrrRES DUBUDGET GOUVERNE- TOI'ALDU NEMENT DED&ENSES

ORDINAIRE AJUSTEMENTS ORDINAIRE MENTALES PROORAMME DETAILLE INTER!MA1RES

(1-2) (4/3) (3+4)

12.2 Medicaments essentiels

et vaccins 1183500 79300 1104 200 (90 1(0) -8% 1014100 756272

12.3 Qualite, innocuite et activite

des m6.1icamenls et des vaccins 315000 70900 244 100 173000 71% 417100 266614

12.4 M&lecine traditionnelle 538 300 42300 4%000 90700 18% 586700 515729

125 Rtadapl31ion 316400 68500 247900 66100 27% 314000 217179

--- ---_ ... _---- --- --- ---

Sous-total 3687500 367100 JJZil400 1048500 32% 4368900 3171512

13. LUTIE CONTRE LA MALADIE

\3.1 Vaccination 959600 91800 867800 30000 3% 897800 587872

13.2 Lutte conlre les vecteur.>

de maladies 545000 45300 499700 67800 14% 567500 632825

13.3 Paludisme 2428 300 197 600 2 2JO 700 12300 1% 2243000 1959695

13.4 Maladies parasitaires 380000 12400 367600 82900 23% 450500 258135

13.5 Recherche sur les

maladies lropicales 137100 0 137100 0 0% 137100 137100

13.6 Maladies diarrh~iques 656400 %300 560 100 32500 6% 592600 366 475

13_7 Inteclions aigues des

voies respiratoires 512000 81500 430 500 22500 5% 453000 402578

13.8 TuberculO6e 5%700 133000 463700 (18100) -4% 445600 399464

\3.9 Ltpre ^{140000 0 140 000} 22100 16% 162100 156877

lIClassificalion d'a~ Ie sepliane programme de travail (1984-1989).

r

(8) (9)

Acnvrr6 POURCENTAGE

SURLE DES

POINT TENDANCES

D-ETRE DE

EXEcuTEES L 'EXEcUTION (7+8/6)

225 000 97%

112000 91%

107 000 106%

64000 90%

941000 94%

42000 70%

67000 123%

130000 93%

7000 59%

20000 115%

44000 69%

63000 103%

~

39000 98%

~ ~

R

"0

63000 136%

- ~~

^{10 ....}

Tableau 1, Exkulion linanciere Interimaire du budget programme ordinaire pour I'exercice 1988·1989, par grand programme el programme, au 31 mai 1989

(en dollars US)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PROJET REDUcnONS ALLOCATION CHANGEMENT ~URCENTAGE BUOOET DEPENSES

DE BUOOITAIRES DE DE CHANGEMENTS{ DE REEllESET

GRAND PROORAMMEI BUOOET DUSIOOE FONCIlONNEMENT PRIORnts MONTANT FONCIlON· ENGAGEMENTS

PROGRAMMEJ/ PROGRAMME ETAUTRES DUBUOOET GOUVERNE· lUfALDU NEMENT DEDEPENSES

ORDINAlRE AJUSfEMENTS ORDINAlRE MENTALES PROGRAMME DETAILLE INTEIuMAlRES

(1·2) (4il) (3+4)

13.10 Zoonoses 60000 0 60000 (16300) ·27% 43700 44213

13.11 Maladies sexuellement

transmissibles 18600 0 18600 (8600) ·46% 10000 3238

13.13 Autres maladies transmissibles 1003300 125 900 877400 133000 15% 1010400 730 134

13.14 Qcjtt: 2IJI 500 0 2IJI 500 83600 41% 285100 171188

13.15 Cancer 421900 30000 391900 68500 17% 460400 346 471

13.16 Maladies cardio-vasculaires 606 400 45700 560 700 124

:roo

22% 684 900 314529 13.]7 Autres maladies

non transmissibles 133500 0 133500 (28 700) ·21% 104 800 229280

--_.--._---_. _._---

^_

^..

^-

^..

^-._--- ---

Sous-Iotal .800300 859SOO 7940800 607700

.'"

• 54&500 6740070

14. APPUI AU PLAN DE

L'INFORMATI0N SANITAIRE 640900 40000 600900 89900 15% 690800 549052

SomHotal 640900 40000 600 900 89900 IS'" 690800 509052

15. SERVICES D'APPUI

15.1 Personnel 321900 26700 295

:roo

0 0% 295

:roo

341705

15.2 Administration et services g~n~raux 2441

:roo

177 900 2263300 0 0% 2263300 2298789

15.3 Budget et finances 496

:roo

45

:roo

451 000 0 0% 451 000 481592

.lICiassification d'aprts Ie septi~me programme g~neral de trnail (1984-1989).

)

(8) (9)

ACI1VITEs POURCENTAGE

SURLE DES

POINT TENDANCES

o1:IRE

DE

EXff:urEES L'EXEcunON (7+816)

0 101%

0 32%

223000 94%

29000 70%

107 000 98%

237000 81%

25000 243%

---_ ... _---

1_000 ~

95000 93%

95000 93'"

18000 122%

1189000 154%

69000 122%

.'

) ,

^'

)

Tableau 1. Execution financiere Interimaire du budget programme ordinaire pour I'exercice 1988-1989, pur grand programme et programme, au 31 mai 1989

(en dollars US)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PROJET REDUCTIONS Al.lOCA nON CHANGEMENT POURCENTAGE BUDGET DEPENSES

DE BUDGETAIRES DE DE

CHANGEME}ITSf

DE REELLESET

GRAND PROGRAMME I BUDGET DUSlEoE PONCDONNEMENT PRIORITEs MONTANT FONCTION, ENGAGEMENTS

PROORAMME..lf PROORAMME ETAUTRES DUBUDGET OOUVERNE· TOTALDU NEMENT DEDEPENSES

ORDlNAIRE AJUSffiMENTS ORDINAIRE ME?'ITAlES PROGRAMME DETAILLE INTERlMAJRES

(1-2) (4/3) (3+4)

15.4 Mf\t~riel et foumitures destines

aux Elats Membrcs 225 tOO 19000 206000 0 0% 206 000 188 300

--- ---.--.----.- ---

Suus-Iolal 3484300 268 800 3215 SOO 0 0% 3 21S SOO 3310386

=======

::"'::=== ==::::::=== ======= :"':==::::=

TOTAL 55141000 5532800 50 209lOO 0 0% 50 209200 39120722

",::::===:= ="'==== =:===== ==="'=== "'======

JlQassificalion d'apres Ie septi~me programme g~n~ral de travail (1984-1989).

r

(8) (9)

ACTIvrrEs POURCENTAGE

SURLE DES

POINT reNDANCES

D'ETRE DE

EXEcUTEES L'EXEcllTION (1+816)

55000 118%

---

1331000 144%

="'====

9612 000

...

:::==::=""

...