RAPPORT DE GESTION 2021
AGO du 17 mars 2022
SOMMAIRE
Introduction
1. Activités de l'exercice 2021
A. Actions - La recherche - L'aide aux malades
- La prévention et information du public
- Manifestations
- Activités des bénévoles B. Marketing direct C. Gouvernance
2. Perspectives d'avenir
A. Produits marketing et de la communication
B. Charges
C. Actions - La recherche
- Actions pour les malades - La prévention
3. Analyse financière A. Produits
B. Charges
Compte d'emploi des ressources
p. 3 p. 4 p. 4
p. 11 p. 12
p. 13
p. 13
p. 13 p. 14
p. 17 p. 17 p. 18
p. 19
A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D U 1 7 M A R S 2 0 2 2
Votre Conseil vous a réuni en Assemblée Générale Ordinaire pour vous tenir informés des activités de votre Comité au cours de l’année 2021 et vous rapporter les éléments financiers marquants de cet exercice.
Il a également prévu d’évoquer devant vous les perspectives de votre Comité pour l’année en cours.
Les membres du Conseil d’Administration, les membres du Conseil Scientifique Départemental, les délégués, les bénévoles et les salariés sont très sensibles au soutien que vous leur apportez par votre présence à l’Assemblée Générale.
Ils tiennent à accueillir les nouveaux donateurs qui nous ont rejoints, et à remercier les donateurs restés fidèles en 2021, malgré la crise sanitaire génératrice d’anxiété pour le présent et l’avenir et entraînant une persistance des difficultés économiques que nous traversons.
Le plan d’actions pour 2021 adopté par le Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 a servi de base à l’action des bénévoles, partenaires et salariés de votre Comité.
I N T R O D U C T I O N
La recherche A . Actions
M A R T I N I
22 500 €
R O U S S E L E T
22 500 €
1 . A C T I V I T É S D E L ' E X E R C I C E
Dans le domaine de la Recherche Fondamentale et Clinique, votre Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 a proposé de financer les dossiers.
Il a été proposé par le Conseil Scientifique régional de l’IDF de financer :
RENOUVELLEMENT - INSTITUT CURIE SAINT CLOUD
M O U T H O N M A R C A N D R É
22 500 €
M U R A S I M O N E
18 000 €
FACULTÉ DE CHATENAY MALABRY
V E R G N A U D J U L I E T T E
20 000 €
M A R C A N G E L L I M A R I E L A U R E
20 000 €
RENOUVELLEMENT - CEA FONTENAY INSTITUT CURIE
H E C Q U E T
20 000 €
M A D A R O L I V I E R
17 000 € RENOUVELLEMENT - CEA FONTENAY INSTITUT CURIE
P O Ü S
22 500 € FACULTÉ DE CHATENAY MALABRY
RENOUVELLEMENT - CEA FONTENAY INSTITUT CURIE
Un montant de 1 273 224 euros en provenance des legs et assurance vie liés aux dossiers CHANU et HARIELLE est afffecté au projet de Recherche Cancer et Nutrition qui sera mis en place avec la Ligue Nationale. Cet engagement est donc comptabilisé au titre de l’année 2021.
Le montant total du financement affecté à la Recherche et l’EDT au titre de l’année 2021 a donc été de 1 457 343 euros après affectation.
Votre Comité s’est particulièrement attaché à développer cette mission sociale. Elle est assurée sous la responsabilité de Mme VANPÉ. L’arrêt quasi-total des activités d'ateliers d’aide aux malades lié à la crise sanitaire du COVID s’est poursuivie en 2021.
Toutefois ont été effectués les actions suivantes :
- Maintien du dispositif d’aide au retour à domicile pour les malades de moins de 67 ans.
- Maintien des secours financiers
- Représentation (essentiellement en visio conférence) importante dans les établissements de soins en tant que représentant des usagers. Notamment dans les Commissions des Usagers (CDU) : St Cloud, Issy les Moulineaux, Notre Dame du Lac, Les Diaconnesses, Beaujon, La Garenne Colombes, Levallois Perret
- Financement de DU Sport
- Financement des Tréteaux Blancs - Financement du Rire Médecin - Un atelier APA par visio conférence - Financement de APAESIC/CURIE
Alors que les opérations suivantes ont été annulées, reportées ou remplacées :
- Financement de Rêve d’Enfance : organisation par les élèves de 1ère année d’HEC, membres de cette association, d’une treizième croisière en Méditerranée pour les enfants en rémission de leucémie.
Rappelons que ce financement se fait dans le cadre d’une Commission Ligue Enfance Auchan (LEA), la participation des magasins Auchan Ile de France restant un soutien indéfectible depuis plus de treize ans.
- Financement de LEGMI RACE pour un voyage dans le désert tunisien - L’atelier de MBSR
Des contacts ont été pris et des partenariats sont en cours avec l’Institut Rafael.
Le montant total de l’Aide aux Malades après affectation est de 250 312 euros.
L'aide aux malades
Malgré la crise sanitaire un certain nombre d’interventions ont pu être réalisées en entreprises et en milieu scolaire sous l’impulsion et le dynamisme de Mme VANPE.
Durant l’année scolaire 2020 / 2021 nous sommes intervenus dans 130 classes pour 160 interventions (3250 élèves) En 2019 / 2020 nous étions intervenus dans 124 classes pour 129 interventions. A noter que pour la première fois, nous avons eu la possibilité de faire 2 interventions sur le tabac en visio conférence pour 5 classes de 4ème du collège Sainte Jeanne d’Arc à Sceaux.
Pour l’année scolaire 2021 / 2022, nous sommes intervenus dans 31 classes (775 élèves) de novembre à fin décembre 2021. L’année scolaire s’annonce bien si toutefois la situation sanitaire permet la
poursuite de nos interventions. L’agenda est bien rempli de janvier à mars 2022.
Nous avons envoyé plus de 500 guides d’interventions à tous les établissements publics et privés du département (maternelles / primaire / collège / lycée / Lycée professionnel). Une relance a été faite début janvier aux établissements primaires (publics et privés) pour les Journées Prévention Jeunes.
La prévention
p. 6
Durant l’été 2021, nous avons pu dispenser 15 animations de prévention soleil pour 919 personnes (737 personnes en 2020). Les animations ont été faites à Rueil Malmaison, Villeneuve La Garenne et à Clamart Plage.
Octobre rose 2021 : L’opération Rose et Macaron a été mise en place durant tout le mois de novembre.
Nous avons fait 22 interventions (3 interventions en 2020).
Mois sans tabac : Nous avons fait 12 interventions pour 686 personnes (4 interventions en 2020).
Les campagnes Octobre rose et Mois sans tabac nous ont permis d’avoir de bons contacts avec
différentes municipalités et entreprises qui souhaitent pérenniser ces actions et en mettre en place de nouvelles dans l’avenir.
La formation de chargé(e)s de prévention a eu lieu fin juin 2021. Nous avons formé 6 nouveaux chargés de prévention. La formation de 2022 est prévue durant les vacances de printemps fin avril début mai.
Nous avons fait des interventions auprès du café des femmes de l’association Banlieue santé à Clichy sur la nutrition, le soleil, l'hygiène et le tabac. Certaines interventions ont été effectuées avec des groupes parents / enfants.
Nous avons participé à plusieurs forums santé (Foyer de jeunes travailleurs à Châtillon et Boulogne Billancourt) IUT Droit Economie Gestion à Malakoff, Conciergerie Noveos Le Plessis Robinson.
Nos quatre numéros de la lettre d’information «ACTION 92» ont été diffusés en 2021, comportant des articles de fonds tant sur la Recherche que sur l’Aide aux Malades et la Prévention, ainsi que de
nombreuses informations pratiques sur l’activité de votre Comité. Une édition spéciale a été éditée à l’occasion de Noël.
Notre revue semestrielle devant être diffusée en 2021 a été suspendue au regard de l’impossibilité de sa diffusion dans les salles d’attente diverses où nous la faisions parvenir.
Notre site internet a été largement consulté en 2021.
Suppression ponctuelle cette année des forums associatifs organisés par les municipalités du département qui avaient traditionnellement lieu en septembre.
Les actions développées également sur le plan de l’information grâce à l’agrément accordé par Google à notre Comité s’est maintenu et a accru la notoriété du Comité par une orientation des internautes vers notre site.
Pour finir les actions de Mme BABILLOT ont augmenté notre notoriété auprès des internautes et des utilisateurs des réseaux sociaux avec la mise en place de différents visuels.
Les fonds affectés à l’ensemble des opérations de prévention et d’informations s’élèvent après affectation à 450 649 euros
L'information au public
Manifestations
Les manifestations qui permettaient au Comité d’obtenir des fonds en quantité importante pour financer les actions de lutte ont pu reprendre au cours de l’année 2021 notamment l’opération "Marche contre le cancer" et l’opération "Nager à contre cancer".
Une nouvelle opération « Rose et Macaron » a été mise en place au mois d’octobre avec succès.
Ce sont près de 40 000 euros de dons que nous avons ainsi pu récupérer par rapport à l’année précédente. Nous tenons à remercier tout particulièrement Mesdames CHAMPLONG, COURTES, JOUANNEAU et PINEAU qui soutiennent, organisent et gèrent ces manifestations avec l’appui et le soutien de Mme HEBERT.
Notons pour l’essentiel les manifestations ainsi annulées :
- Des manifestations publiques (théâtres, bridges au profit de l’enfance, golfs, pétanques, rugby féminin, stands de Noël) qui au-delà des apports en ressources permettaientde mieux faire connaître votre Comité dans le département.
- Suppression cette année des forums associatifs organisés par les municipalités du département qui avaient traditionnellement lieu en septembre.
Ont toutefois été maintenues :
- L’opération Leclerc consistant à sensibiliser les donateurs/acheteurs des produits Leclerc, à la recherche sur le cancer des adolescents. Merci aux bénévoles qui ont participé à ces manifestations dans les centres Leclerc du département.
- Mise en place de la manifestation Rose et Macaron (recette de 13 000 euros).
- Plusieurs clubs de sport amateur des Hauts-de-Seine (Rugby Clamart, Handball Rueil, Basket Rueil, Football Antony..) ont organisé des rencontres sous les couleurs de la ligue pour Octobre Rose.
- Des minis jeux en ligne ont été mis en place : Marcher contre le Cancer et Nager à contre Cancer.
Activités des bénévoles
Le Comité tient à rappeler l’action importante des 36 bénévoles agissant pour le comité. Pratiquement la totalité des 36 communes du département ont un délégué de commune assisté d’autres bénévoles.
Le Conseil tient à remercier l’ensemble de ses bénévoles pour leurs actions et leur dévouement.
Il nous faut souligner l’importance du travail des bénévoles qui permet non seulement d’assurer une notoriété à notre comité par les actions menées dans l’ensemble des communes du département, mais également d’économiser d’importants frais que les manifestations engendreraient si leur organisation devait être confiée à des prestataires externes « spécialisés dans l’événementiel ».
Il s’agit ici d’une économie de plusieurs dizaines de milliers d’euros que le Comité n’aurait pu assumer et donc qui l’aurait privé de visibilité dans le département et de ressources certaines.
B. Marketing direct
Le nombre de donateurs en 2021 est de 6 481 contre 6309 en 2020, soit 172 donateurs de plus (+2.7%).
Il est à noter un fait assez rare cette année qui voit le montant des ressources ET le nombre de donateurs augmenter en même temps.
Nous devons rajouter à ce chiffre l’ensemble des sympathisants donnant à l’occasion de nos manifestations mais ne souhaitant pas entrer dans notre base de données, et représentant plusieurs milliers de personnes.
Répartition des ressources par moyens de paiement/donateurs, (hors dons en nature, espèces et don Auchan):
des donateurs / ressources par moyens de paiement :
- Chèques : 24%/30% pour un don moyen de 110 € vs116 € en 2020
- PA : 40% / 45% pour un don moyen de 113
€ vs 126 € en 2020
- WEB : 16% / 18 % pour un don moyen de 163 vs 126 € en 2020 (total des virements)
- Carte bleue : 3,7 %/ 4% pour un don moyen de 119 vs 159 en 2020.
Les ressources hors legs Comité (dons + dons en nature, cotisations, subventions et autres produits+
produits exceptionnels ) se sont élevés au cours de l’année 2021 à 947 934 euros contre 964 253 euros en 2020.
A noter que les dons en nature ne générant pas de fonds utilisables en trésorerie se sont montés à 142 062 euros.
C. Gouvernance
L’Assemblée Générale de votre Comité s’est tenue le 9 mars 2021 au Siège du Comité.
Votre Comité a participé à l’Assemblée Générale de la Fédération.
Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2021 conformément à ses statuts.
- Le 11 Février 2021
- Le 9 Mars 2021,
- Le 14 octobre 2021
- Le 16 Décembre 2021
- Le Conseil Scientifique départemental s’est réuni le 2 décembre 2021 pour juger les projets de recherche scientifique faisant l’objet de demandes de subventions.
- Le Président du Conseil Scientifique Départemental participe aux réunions du Conseil Scientifique Régional pour la concertation en Ile de France sur la répartition des dossiers de recherche qui ont été acceptés.
- Le Bureau se réunit une fois par mois pour décider collégialement des mesures à prendre et des
propositions à faire au Conseil d’Administration.
- Une commission d’aide aux malades se réunit une fois par mois
- Une permanence est tenue tous les lundis par 5 bénévoles du comité
- Une permanence partielle de la gouvernance est assurée tous les jeudis
- Une permanence de la Vice Présidence est assurée tous les lundis (ou mardis)
- Une permanence du Trésorier est assurée 3 jours par semaine.
2 . P E R S P E C T I V E S D ' A V E N I R
A. Produits marketing et de la communication
La poursuite du programme de marketing direct avec un effort particulier de recrutement de nouveaux donateurs et de fidélisation des dons par versements réguliers dans la continuité 2020/2021. Le
prévisionnel des ressources qui seront obtenues par voie de prélèvement automatique devrait se situer dans une fourchette entre 300/320 K€.
Une sensibilisation accrue du grand public, notamment par l’utilisation des technologies internet. Un effort particulier sera développé sur la fidélisation des web donateurs dont le montant moyen se situe à des niveaux proches de 163 euros.
- Le développement de la présence du Comité dans les réseaux sociaux sera effectué d’une façon exponentielle grâce à l’emploi de Mme BABILLOT dont la tâche y sera consacrée de façon quasi exclusive.
- Le webmarketing et la fidélisation par segmentation des donateurs en fonction de leurs intérêts et sensibilités devra se développer.
- Un effort particulier sera effectué avec le développement de campagnes Google Grants qui sera optimisée par la refonte du site internet.
B. Charges
Une politique de contrôle des dépenses de fonctionnement est reconduite afin de respecter les ratios communément admis en matière associative.
Le budget 2022 a été voté avec un déficit de ressources de l’ordre de 225 000 euros (qui sera prélevé sur nos réserves) euros afin de pouvoir maintenir nos missions sociales tout en tenant compte des difficultés de renouvellement des donateurs et de la situation de crise actuellement traversée. Ce montant pourra être
La recherche C. Actions
Au niveau de la Recherche Régionale, le plan d’actions voté lors du Conseil d’Administration du 17 décembre 2021 a prévu pour 2022 les financements suivants :
M A R T I N I 22 500 €
R O U S S E L E T 22 500 €
P O U S 22 500 €
M A R C A N G E L L I 20 000 €
H E C Q U E T 20 000 €
M O U T O N 20 000 €
Actions pour les malades
- Continuité des actions entreprises : présence auprès des malades, groupes de paroles, actions d’informations.
- Continuité des secours financiers et de retour à domicile.
- Nouvelles actions : relation avec les réseaux de soins.
Participation avec l’hopital Louis Mourier à Prescriform.
Ouverture d’un studio pouvant accueillir des patients avant un retour à domicile. Partenariat avec la Clinique de La Défense, la clinique Lambert et avec l’Institut Rafael.
- Maintien des participations aux différentes RU.
- La pérennisation des ateliers existants est également envisagée : 3 sessions de MBSR, gymnastique volontaire et atelier conseil sur les problèmes lymphatiques.
- Retour à l’emploi : un coaching pour le retour à l’emploi de femmes en activité professionnelle traitées pour le cancer du sein sera soutenu au travers d’un programme dénommé OPTICOACH, piloté par l’institut Curie.
- Appui au fonctionnement de CAP SANTE ENTREPRISE pour asseoir la notoriété du Comité auprès des entreprises. Exemple webinar avec les SST comportant des interventions du Comité et diffusé auprès des 70 000 entreprises de la région Ile de France.
Intervention via le réseau CAP SANTE ENTREPRISE auprès des prestataires de thérapies complémentaires. Le Comité tient à remercier particulièrement Mme Muriel DEHAY pour son engagement dans l’approche auprès des entreprises pour le développement des actions dans ces dernières par l’utilisation de l’outil CAP SANTE ENTREPRISE.
La prévention
Poursuite des actions entreprises : dépistage du cancer du sein et colorectal, conférences et informations diverses, contacts avec les municipalités et les écoles.
Présence sur plus d'une centaine de marchés du département pour Mars Bleu et Octobre Rose.
La Journée de la Prévention à l’Académie de Médecine, initiée par le Professeur Jacques ROUËSSÉ a été annulée en raison de la covid et est reportée au jeudi 24 mars 2022.
La Prévention dans les centres de loisirs et les centres aérés dont l’étude et la réalisation ont fait l’objet d’une présentation lors de la Journée de la Prévention à l’Académie de Médecine sera également envisagée pour cet été.
Le comité des Hauts de Seine de la Ligue contre le Cancer a mis au point un programme de prévention numérique appelé Lina et Max, destiné aux élèves de CM1/CM2. Ce programme se présente sous la forme d'un site internet.
Les objectifs de ce programme sont à la fois de développer l’utilisation d’outils numériques dans la prévention à destination d’un jeune public, afin de moderniser nos interventions, mais également de construire une base de données départementale qui nous permettrait d'identifier les préférences des élèves concernant les thématiques de prévention.
En effet ce programme propose 5 thématiques de prévention, représentées par 5 courtes vidéos associées à un petit quizz, et c’est l’élève qui sera libre de choisir la thématique qui l’intéresse le plus.
Son choix sera enregistré et par conséquent une fois que nous aurons un échantillon d’élèves suffisant nous pourrons essayer de dégager les thématiques qui les intéressent le plus. Par la suite, nous
pourrons adapter nos interventions en fonction et les rendre plus efficaces.
Actuellement nous poursuivons donc la passation du programme dans les écoles des Hauts-de-Seine, en intervenant dans les classes, muni de tablettes tactiles comme support de diffusions pour notre site internet.
Lina et Max
3 . A N A L Y S E F I N A N C I È R E
Le compte d’emploi des ressources fait apparaître une insuffisance de ressources de 21 447,49 euros alors que le budget prévisionnel voté en Conseil d’Administration du 17 décembre 2020 prévoyait une insuffisance de recette de 85 000 euros, décision prise pour pouvoir assurer le maintien du
financement de nos missions sociales.
Outre la réserve financière et, d’une part grâce à l’acquisition de l’immeuble de l’avenue Paul Doumer en 2013, dont la valeur marchande est de près d’un millions d’euros ( base : vente de mai 2019 dans l’immeuble et offre d’achat effectuée) , et d’autre part la finalisation du legs finalisé en septembre 2020, d’un studio dans une « résidence avec services » évalué à 55 000 euros, le Comité pourrait faire face, cas échéant, à l’ensemble de ses engagements sociaux sur plusieurs mois.
Les ratios ressortant de la synthèse du compte emploi-ressources ont été calculés après répartition des frais sur les différentes missions sociales.
Ratio des missions sociales : 82,46 %
Le Ratio frais de Recherche de fonds est de 9,84 % Les frais de fonctionnement ressortent à 7,69 % du total des dépenses
Soit un total de Frais de Fonctionnement et de Recherche de fonds de 17.73 % vs 26,1 % en 2020 sur un ratio communément admis de 30 % (10+20).
Réserves financières
En terme de liquidités, elles s’élèvent à ce jour à près de 850 000 euros 15 février 2022
A ces liquidités, il convient de rajouter la valeur du patrimoine immobilier détenu par le comité, dites « réserves immobilières »
La valeur marchande du nouveau siège est de près de 1 million d’euros, pour une valeur nette comptable de 470 000 euros (2
plateaux, 1 réserve et treize emplacements de parking).
Avec l’ensemble des biens immobiliers, le Comité pourrait faire face, cas écghéant, à ses engagements financiers et sociaux sur plus d’une année.
Ils ressortent de 2 588 K€ contre 1 380 K€ en 2020.
Les dons fléchés et non cash (142 K€ vs 164 K€) en 2020 sont constitués essentiellement des abandons de créances (Google Grants et indemnités kilométriques) et don Auchan.
La collecte auprès du public (hors legs, hors dons fléchés et non cash) ressort à 806 K€ en 2021 contre 786 K€ en 2020.
Le poste legs et libéralités s’élève à 1 648 K€ contre 416 K€ l’année précédente, mais, comme déjà évoqués, ce sont des montants aléatoires (274 K€ en 2019 ; 328 K€ en 2018)
A. Produits
B. Charges
On notera une augmentation globale des dépenses liée à la baisse d’activités, notamment :
- Augmentation des achats de prestations - 32 K€ (QUADIENT dont poste)
- Augmentation du Poste Honoraires – 25 K€ (Chargés de prévention, support comptable, avocats) - Une augmentation de charges de personnel, -45K€ dont 30 K € titre du chômage partiel.
En sens inverse, le poste subventions accordées est en augmentation et se monte à 2 158 K€ contre 948 K€
en 2020, dont :
- 450 000 euros d’information /prévention - 250 K€ pour l’aide aux malades
- 1 457 K€ au titre de la recherche.
La cotisation au Bureau National, assise sur la collecte de l’année précédente, est stable à 55 000 euros comme en 2020.
En respect de l’article 8 de l’ordonnance 205-856 du 28 juillet 2005, notre Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le Cancer a inséré dans l’annexe des comptes sociaux le compte d’emploi des ressources.
Nous vous proposons d’imputer le montant de notre résultat de - 21 447,49 euros en 2020 sur nos réserves dont le montant sera de 910 720,81 euros.
Le Conseil tient à remercier les bénévoles et le personnel salarié, pour leur travail et leur dévouement au cours de l’année écoulée, ainsi que l’ensemble de nos prestataires particulièrement dévoués à notre cause.
Il remercie également l’ensemble des adhérents, donateurs et participants à cette Assemblée Générale.
