AREO50 AREO-FEU LTEE
Achat appareils respiratoires 22 591.44
Raccords 2 644.43
AVANT50 AVANTIS COOPÉRATIVE
Total des factures du groupe : 25 235.87
Pour cabane de balle 11 667.91
Pour cabane de balle 6 670.54
Pour cabane de balle 8 426.97
CITECO50 CITÉ CONSTRUCTION TM INC
Total des factures du groupe : 26 765.42
Recommandation paiement 367 959.42
Recommandation paiement 538 338.97
Recommandation paiement 727 679.28
Recommandation paiement 333 507.15
Recommandation paiement 445 681.68
Recommandation paiement 148 884.70
DYNAMIT5 DYNAMITAGE FORAGE MB
Total des factures du groupe : 2 562 051.20
Dynamitage pour parc 31 618.13
Terrain dev. rue Huppé 11 325.04
Dev. Rés. rue Huppé 7 130.75
ENVIRO55 ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.
Total des factures du groupe : 50 073.92
Calcium pour chemin 10 889.72
ANNULATION FACTURE -10 889.72
Calcium chemin 12 520.46
Calcium pour chemin 9 622.49
Calcium dans les chemins 7 770.93
EXCA80 LES EXCAVATIONS B.G. BILODEAU INC.
Total des factures du groupe : 29 913.88
Creusage de fossé 19 804.40
Travaux rang Ste-Catherine 29 885.18
Travaux pour jeux d'eau 9 453.68
Travaux rg St-Frédéric 11 184.20
Travaux rg Ste-Catherine 16 039.94
Pour cabane de balle 2 492.94
Travaux rang St-Paul 54 702.26
Travaux cabane de ba 3 786.97
Travaux pour cabane 8 791.92
Mur de rocher chez M 3 043.97
Enlever vieille fosse 2 000.57
Divers travaux 3 531.17
EXCAV55 LES EXCAVATIONS DARK MERCIER
Total des factures du groupe : 164 717.20
Déneigement cours 3 471.33
Déneigement routes 110 923.14
Déneigement cours 3 471.33
Dernier versement neige 107 451.80
Dernier versement cours 3 471.33
EXCAV55 LES EXCAVATIONS DARK MERCIER
1er versement neige 107 451.80
1er versement neige cours 3 540.76
GAET50 GAETAN BILODEAU
Total des factures du groupe : 339 781.49
1er versement pour t 50 000.00
GOLIAT50 9037-6211 QUÉBEC INC
Total des factures du groupe : 50 000.00
Travaux rue Maguire 5 511.92
Travaux divers secteur 10 718.03
Travaux Ste-Catherine 12 045.69
Travaux Ste-Catherine 7 862.57
Travaux St-Paul 36 532.84
Travaux parc industriel 5 429.40
Travaux rue Delisle 2 549.56
Travaux Principale 2 685.24
LVM50 ENGLOBE CORP
Total des factures du groupe : 83 335.25
Pour la côte du village 49 922.15
Pour travaux rue Principale 8 041.95
Travaux côte du village 4 881.90
Travaux rue Principale 9 686.57
MAXI50 MAXI MÉTAL (1983)INC.
Total des factures du groupe : 72 532.57
Réparation camion 74 8 921.49
Changement réservoir 27 798.60
MERICER5 MERCIER ET FILS
Total des factures du groupe : 36 720.09
Dynamitage au parc ind. 5 223.47
Pour prolongation 2 270.60
Travaux rue Maguire 3 397.30
Travaux rue Maguire 6 458.15
Rue Maguire 6 530.01
Travaux rue Maguire 6 300.63
Travaux rue Maguire 6 930.69
Travaux rue Maguire 2 992.80
Travaux rue Maguire 4 489.20
Travaux rue Maguire 3 102.11
Gravier route clark 2 162.43
Travaux rang Ste-Catherine 11 362.15
Travaux route radar 46 605.40
Travaux Ste-Catherine 7 408.42
Calcium pour travaux 2 224.77
Gravier pour travaux 35 297.41
Travaux rg St-PAul 36 245.00
ANNULATION FACTURE -35 297.41
Travaux rg St-Paul 36 597.41
Travaux St-Paul et St-Pierre 9 799.98
Travaux rg St-Paul 2 370.21
MERICER5 MERCIER ET FILS
Rue delisle pour nou 8 245.44
Travaux rue Delisle 3 787.28
MINI55 MINISTRE DES FINANCES
Total des factures du groupe : 214 503.45
1er versement 62 239.00
2e versement police 62 238.00
MRCD50 MRC DE LOTBINIERE
Total des factures du groupe : 124 477.00
Quote-part janvier 5 814.32
Quote-part février 5 814.32
Quote-part mars 18 710.46
Quote-part d'avril 13 030.49
Quote-part 18 710.46
Quote-part juin 17 056.49
Quote-part juillet 5 814.32
Quote-part août 18 710.46
Quote-part septembre 13 030.49
Quote-part 18 710.46
Quote-part novembre 13 030.49
Quote-part décembre 5 814.32
Pour zonage et adresse 4 237.50
PAVF&F PAVAGE F&F
Total des factures du groupe : 158 484.58
Rapiéçages en pavage 29 552.37
QUALIN50 QUALINET
Total des factures du groupe : 29 552.37
Refoulement d’égout 14 231.78
Refoulement d’égout 13 664.63
REAL50 REAL HUOT INC.
Total des factures du groupe : 27 896.41
Tuyaux pour prolonge 6 040.09
Pour station épuration 3 345.93
Pour aqueduc dans côte village 2 412.41
Pour égout 19 775.53
Pour aqueduc côte village 30 569.10
Pour aqueduc côte du village 10 723.81
Pour aqueduc côte du village 4 248.24
Pour égoût 34 434.76
Pour aqueduc côte village 5 726.58
Pour aqueduc côte village 2 209.98
Pour aqueduc côte village 3 849.82
Pour aqueduc côte village 4 376.34
Pour aqueduc côte village 11 806.21
Pour aqueduc côte village 2 143.33
Égout rue Delisle 7 596.86
REVE33 REVENU QUEBEC
Total des factures du groupe : 149 258.99
01-01-21 au 31-01-21 4 957.61
REVE33 REVENU QUEBEC
01-02-21 au 28-02-21 5 573.53
01-03-21 au 31-03-21 5 600.03
01-04-21 au 30-04-21 5 383.46
01-05-21 au 31-05-21 8 401.92
01-06-21 au 30-06-21 5 181.42
01-07-21 au 31-07-21 8 414.34
01-08-21 au 31-08-21 6 913.94
01-09-21 au 30-09-21 5 034.81
01-10-21 au 31-10-21 7 040.41
01-11-21 au 30-11-21 7 473.95
01-12-21 au 31-12-21 9 217.17
RIGMR50 R.I.G.M.R. BEAURIVAGE
Total des factures du groupe : 79 192.59
Quote-part mars 13 050.40
Quote-part juin 16 497.91
Quote-part septembre 14 774.16
Conteneur pour Miel 2 012.06
Quote-part 14 774.16
5 SSS SOCIETE SPORTIVE, SOCIALE ST-SYLVESTRE
Total des factures du groupe : 61 108.69
Dons 35 000.00
2e versement 30 000.00
Dons 25 000.00
Dons 25 000.00
TESSIER5 TESSIER RECRÉO-PARC
Total des factures du groupe : 115 000.00
Jeux d'eau 189 784.69
Excavation, remblai 5 970.74
TRAN20 LES TRANSPORTS B.G. BILODEAU INC.
Total des factures du groupe : 195 755.43
Creuser fossé 10 342.00
Travaux rang Ste-Catherine 7 947.16
Travaux rang St-Frédéric 7 058.46
Travaux rang Ste-Catherine 4 954.92
TRAN40 LES TRANSPORTS B.G. SENC.
Total des factures du groupe : 30 302.54
Travaux rang Ste-Catherine 4 759.97
Travaux rang Ste-Catherine 7 069.99
Travaux rang St-Paul 19 763.51
TRANS50 TRANSPORTEURS EN VRAC LOTBINIÈRE INC
Total des factures du groupe : 31 593.47
Travaux rang Ste-Cat 12 608.84
Travaux rg St-Paul 25 829.66
VIRIDIS5 VIRIDIS ENVIRONNEMENT
Total des factures du groupe : 38 438.50
Vidange de boues des étangs aérés 95 811.32
95 811.32
WSP WSP CANADA INC.
Prolongement égout village 26 099.33
Prolongement égout 16 240.22
Prolongement égout village 18 252.28
PARI (raccordement) 3 817.17
Pour travaux égout village 13 552.68
ANNULATION FACTURE -13 552.68
Travaux rue principale 13 552.68
Travaux rang St-Paul 2 432.01
Pour travaux autres 20 336.21
Prolongement égout village 19 344.54
Travaux autres 24 903.59
Prolongement égout village 11 210.06
Prolongement d'égout village 18 010.83
Prolongement d'égout village 2 834.13
Total des factures du groupe : 177 033.05
Total des factures : 4 969 535.28
