Original : ANGLAIS Septembre 1990

Onchocerciasis

Control

Programte

in l{est Africa

Programne de

Lutte contre

'l'0nchocercose en

Afrique

de l'Ouest

I JOINT PROGRAI,IME COMI.IITTEE

Office of ^the

^{Chairman JPC}

-

^CCP

CO}.IITE CONJOINT DU PROGRA}.II,IE

Onzième session

Conakrv 3-6 décembre 1990

Point

11 de

I'ordre

^'du

jour _orovisoire

PLAN D,ACTION ET BUDGET POUR 1991

COI,IITE CONJOINT DU PROGRAH},IE

Bureau du Président

JPCl 1 .4 (ocPleo. 1 )

Original :

^ANGLAIS

Septembre ¹⁹⁹⁰

\

\f

I

..--ô--

t

PROGRA},IME OE LUTTE ^CONTRE L'ONCHOCERCOSE

EN AFRIQUE DE L'OUEST

TABLE DES I.IATIERES

1.

INTRODUCTION..

2.

^VUE D,ENSEI,IBLE DU PLAN D,ACTION.

3.

^{PLAN DE} TRAITE}.IENT A L'IVERT.IECTINE..

4.

COilSIDERATIONS GENERALES SUR LE BUDGET PROPOSE POUR 1991..

5.

PREVISIONS PAR ACTIVITE DU PROGRA},I},IE..

0cP/90. ¹

Pages

3 5 7 8 19

Bureau du

Directeur.

¹⁹

Un'ité de

lutte antivectorielle. ...

²³

Unité d'évaluation épidémiologique....

²⁹

Unité biostatistique et lnformatique.

³⁴

Développement

soclo-économique..

³⁸

Projet

de Chimiothéraple

de I'Onchocercose. ....

⁴⁰

Unité d'adm'inistration et services

de soutien ⁴⁴ Soutien

administratif à Genève. ...

^4T

Réunions

statutaires..

⁴⁸

Irmobll'lsations....

⁵⁰

ANNEXES

I.

ORGANIGRAMI.IE DE L,OCP.

II.

^{TAUX DE CHANGE DU DOLLAR US...}

III.

COUTS I,IOYENS t'TILISES ^POUR LE CALCUL DU BUDGET

IV.

^{NOMBRE ET} REPARTITION EN POURCENTAGE DU ^PERSONNEL DE L'OCP

PAR SEXE ET PAR NATIONALITE AU 31

}IAI

1990.. ⁵⁵

V. COUT DU ^PERSONNEL DE 1981

A

^{1991 56}

VI.

OPERATIONS AERIENT{ES OE 1981

A

1991..

..

⁵⁷

VII.

^CARTE

-

PLAN D'OPERATIONS DE VCU PROPOSE FOUR

1991.

⁵⁸

VIII.

^RESEAU D,EVALUATION ENTOI.IOLOGIQUE DE VCU

-

^{1991 59}

IX.

^CARTE

-

^ZONES PREVUES POUR LE TRAITEI,IENT DE I.IASSE A L,IVER},IECTINE. 61

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5. 6.

5. 7.

5.8.

5. 9.

5.10.

52 53 54

J

\

X.

VEHICULES EN OPERATION DE 1981 A 1991 62

ocPlgo.1 Page 2

TABLEAU TABLEAU TABLEAU

TABLEAU TABLEAU

TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU

TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU

LISTE DES TABLEAUX

Pages

BUDGET PAR PROGRA},II,IE

D,ACTIVITE.

¹⁴

BUOGET PAR RUBRIQUE DE

DEPENSES.

¹⁶

)

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

BUDGET POUR 1991

-

RECAPITULATION PAR PROGRA}'II{E D'ACTIVITE

ET PAR RUBRIQUE OE DEPENSES... ¹⁸

BUREAU DU

DIRECTEUR..

²¹

BUREAU OU DIRECTEUR

-

^{RESUI,IE PAR RUBRIQUE DE DEPENSES ET}

PAR

SECTION...

²²

LUTTE

ANTIVECTORIELLE.

²⁸

EVALUATIOI{

EPIDEHIOLOGIQUE.

³³

BIOSTATISTIQUE ET

INFORI,IATIQUE.

³⁷

DEVELOPPEHEI{T

SOCIO.ECONOI,IIQUE..

³⁹

PROJET DE CHIHIOTHERAPIE OE L,ONCI{OCERCOSE. 43

ADI{INISTRATION ET SERVICES DE SOUTIET{.... 45

ADN.IINISTRATION ET SERVICES OE SOtJTIEil

-

RECAPITULATIOI{ ^PAR

RUBRIQUE DE DEPENSES ET PAR SECTIOT{... ⁴⁶

SOUTIEN ADû'II}IISTRATIF A

GENEVE.

¹⁷

REUNIONS

STATUTAIRES...

⁴⁹

COUTS

D'Ii,I},IOBILISATIOT{S.

⁵¹

REPARTITION DES ^COI,TS O'II,IilOBILISATION ^PAR

ACTIVITE..

⁵¹

L

t

Page 3

1.

INTRODUCTION

1.1.

Le Plan

d'action et

budget pour 1991 nous

conduit

au

seuil

de

la

Quatrième ^phase

financière

(1992-1997)

qui est

^en préparation actue'l'lement. En

conséquence, ce Plan

d'action et

budget,

tout

en maintenant

la continuité

avec le passé dans

le

^{cadre du Plan} d'Opérations

modifié

^pour

la

Troislème ^phase

i'inancière

(1986-1991), adopté

par]e

CCP1

à

sa neuvième segsion (Dakar, décembre

lgBB),

sera

à certa'ini'égards

^une

clef

de

1'avenir

de

l'OCP2.

Des

options à

plus long terme

ont

donc également

été prises

en considération.

1.2. Aussi, les résultats

obtenus

jusqu'à présent, tant

^du

^point

^{de vue} de

la

lutte antivectorielle

^que

de ta distribution d'ivermectine, ont fait I'obiet

d'une

évaluation

en profondeur. La

situation

épidémiologique

a été

examinée

sur la

base

des données

les plus récentes. Il a

également

fallu

prendre en considérat'ion I'augmentat'ion des co0ts

de la ^plupart

^des composantes du Prograrme,

face

aux

contraintes

budgétaires

toujours

présentes malgré

la

généroslté des donateurs.

1.3.

L'ensemble de ces

facteurs, d'ordre scientlfique,

technique,

et

économique,

ont

façonné

le

Plan

d'action

^pour

l'année

1991,

qui

sera une nouvelle étape

vers

I'accomplissement de

l'objectif

premier du Programe

à

savoir

1'élimination

de l'onchocercose en

tant

^{que maladie} lmportante du

point

de vue de

la

santé publique

et

en

tant qu'obstacle

au développement socio-économique dans

I'ensemble

de I'aire

^{OCP. De même,}

tout

sera mis en oeuvre en vue

de la

^poursu'lte

du second

objectif, à savoir la

suppression des risques de recrudescence

ultérieure

de

la

^{maladie. A}

cet effet,

^{des mesures} continueront

d'être ^prises

^pour

renforcer la

capacité des Pays

participants à

^préserver

l'acquis

une

fois la

dévolution

effectuée.

4.

Les

traltements larvicides ont été arrêtés sur la

^maJeure

^partle

^de

aire lnitiale

du Prograrme. Les ^problèmes de réinvasion

ont été

résolus en 1989

r I'extension

des

traltements larvicides

aux sources-mêmes.

1.5. Il est à noter

^que

f informatlsatlon

accrue des données hydrologiques

et I'optimisation

des

traitements larvicides

aériens

ont abouti à

un

rapport

co0t-

efficacité

amélioré des opérations de

lutte antivectorielle.

1.6.

ParallèIement aux épandages de

larvicldes,

des campagnes de traitement de masse

à l'ivermectine, Ià où la situation

épidémiologique

le _Justifie,

permettent de

lutter

imnédiatement

contre la morbldité.

Le médicament

s'est révélé efficace,

sans

effets

seconda'ires graves,

et

^propre

à

une

application

sur une grande

échelle.

Ces campagnes

sont entreprises

^dans

les

zones d'extension

et certaines

^zones

de l'aire inltiale

^où

la

prévalence

n'a

^pas

atteint

^{un niveau}

suffisamnent bas compte tenu en

particulier

des phénomènes de rélnvaslon

qul

ont précédé

les

extensions.

1.

^CCP

:

Comité

Conjoint

du Programte

2.

^OCP

:

^Prograrme

de lutte contre

l'onchocercose

1.

I'

pa

a

0cP/90. r Page 4

1.7. Dans'l'aire initiale

du Prograrme, où

la

transmission

a été

pratiquement 'interrompue,

les activ'ités d'évaluation

épidémiologique en 1990 cmprennent une

étude en profondeur de zones où

l'on ^prévoit

une

interruption

des épandages.

L'effort

^se poursuivra

en

1991

et

^{de nouveaux} réseaux de v1'l'lages

ont été définis à cet effet.

^Dans

^{les aires} d'extension,

une cartographie épidémiologique

a

été

établie

princ'ipalement pour

identifier les

cormunautés

à risque

^de cécité onchocerquienne, en vue de 'la

d'istribution d'ivermectlne.

^Presque

toutes

les cormunautés nécessitant une

'intervention

chimiothérapeutique

ont été traitées

^au

moins une

fois.

1.8.

^En ce

qui

concerne

les activités

socio-économiques,le ^Progranme continue

d'assurer la co]lecte

des données de base en zone d'extension ouest

et

^de

faciliter ^les

comunications

entre autorités

nationales

et autres

acteurs

imp]iqués dans

le

déroulement du Prograrme. ^Des études nationales de développement

sont élaborées

à la suite

des études régionales

entreprlses par le

^{Comlté des}

agences parra'i nantes.

1.9.

Le

Projet

de Chimiothérapie de l'0nchocercose ^(OCT) continuera ^son prograrme de recherche

et

de mise au

point _d'un macrofilaricide

sOr

et efficace.

Si la toxicologie préclinique

du

produit

CGI 18041

s'avère satisfaisante,

des

essais

cliniques sur

des

volontaires et

des onchocerquiens débuteront en 1991. Un

effort particulier

^pour augmenter

le

^{nombre de}

^produits criblés

^pour

I'activlté antifilarienne

nécessitera 1'emploi

d'un

consultant

à

temps

partlel

à Genève

ainsi

qu'une

infrastructure

pour l'entreposage

et l'envoi

^de

^produits

^aux laboratoires de

criblage.

1..|0.

^Dans

la

recherche d'une amélioratlon ^constante du

rapport

co0t-

efficaclté,

une lmportance

particulière a été

accordée au

suivi

de séminaires de

gestion organisés

tant

^pour

l'aire lnitiale

^que

-

innovation en ¹⁹⁹⁰

-

^pour

i'extension ouest.

Durant

les

séminaires,

I'accent a été

mls

sur I'application

^de

principes

de base de management. En

outre, I'informatlsation, la

^{formatlon du}

personne'|,

le

renforcement du

contrôle financier, sont

autant de

facteurs

^auxquels

le

^programe accorde une importance

particulière

en vue d'une

utilisatlon

toujours

plus efficace

des ressources.

1.11.

^Le Burkina Faso,

le Mali et le

^Niger

ont déjà présenté'leurs

^{plans de}

dévolution

^qu'i

ont été

adoptés

par le

^{Comité Conjoint} du Prograrme. Ces plans qui

attendent leur

financement,

sont

^basés essentiellement

sur la

survel'llance

épidémiologique,

et ^intègrent la lutte contre

I'onchocercose dans

les

^programmes

de'lutte côntre d'autres

maladies

transmissibles.

^Le

Bénin, la

Côte

d'Ivoire,

^1e

Ghana

et le

^Togo

^ont

également préparé

leurs projets

de plan.

,

Page 5

2.

VIJE D'ENSE},IBLE DU PLAN D'ACTION

2.1.

^Pour

faciliter les

opérations

de lutte antivectorielle,

une nouve'lle dé1'imitation des zones opérationnel'les

est et

ouest

a été définie établissant

une

meil'leure

répartition

^du

travail entre les

deux zones. Cette nouvelle

délimitation

ne pourra effectivement

être

mise en place

qu'à la fin

de

la

saison des pluies 1990. Le budget 1991

est

encore basé

sur

I'ancienne

délimitation,

préva'lant au moment de sa

préparation. Toutefois,

ces

dé'limitations

de zones,

qui offrent

^des

avantages

pratiques, n'ont

aucune

implication

budgétaire.

2.2.

Dans

1'aire 'initia'le

du Programme,

les traitements larvicides

se

poursuivront encore dans

certaines

zones de

l'est et

du sud-ouest

qui avaient

été soumises

à

des réinvasions avant

la

mise en place des

extensions.

Dans

I'extension sud, les

opérations

de lutte antivectorielle

se poursu'lvront normalement. En ce

qu'i

concerne'l'extension

ouest

elles couvriront la

majeure

partie de la

^Guinée

et la quasi-tota'lité

de

la Sierra

Leone. Dans

les autres

zones

de l'extension ouest il n'y

aura pas de

traitement larviclde,

mais

la distribution

d'ivermectine

sera intensifiée.

2.3.

^Le

traitement

de masse

à l'ivermectine

sera

effectué

dans

toutes

les zones

à risque

de

cécité

onchocerquienne. Les

activités seront

^menées

par

des équipes

nationales

avec un apport de I'OCP. Les Organisations non gouvernementales

(ONG), s'engageront

aussi

dans

la distribution

du médicament. Les

autorltés nationales

de

santé,

appuyées

par

_l'OCP,

_seront

encouragées

à étudier

d'autres

moyens de

distribution de I'ivermectine

dans

les

zones de moindre endémie, dans

la partie

nord

de I'extension ouest.

En

outre, l'on étudiera la possibilité

d'interrompre la

transmission

par

de fréquentes

distrlbutions

d'lvermectlne.

2.4.

^Des études approfondies continueront

d'être entreprlses

dans

les

bassins des

rivières de I'aire originale

du Prograrme

où I'on ^prévoit

des

lnterruptions

d'épandage, pour

réduire

au minimum

le risque

de suspension

hâtive

de

la lutte ant'ivectorie'lle.

^Dans

toutes les

zones où

la ^'lutte antlvectorlelle

sera

interrompue, de nouveaux réseaux de

villages

seront mis sous surveillance épidémiol og'lque.

2.5.

L'analyse des données

d'évaluation

épidémiologique

et

entomologique,

afin

d'appuyer

les décisions

concernant

la continuation

ou

I'interruption

^des

traitements larvicides, restera I'une

des

principales activltés de 'l'Unité biostatistique et

informatique

(BIS).

_La modélisation épidémlologique sera

utitisée

^de

façon intensive à cet effet.

^Par

ailleurs I'unlté

contlnuera de

consolider'l'acquis de

I'OCP en matière

d'lnformatique et d'élaborer les

nouvêaux programnes nécessai res.

2.6. L'assistance

au développement socio-économlque des zones protégées ou ^à protéger de l'onchocercose

restera

coordonnée

par les

agences parra'inantes,

et

I'OCP continuera de

jouer le rôle

de

liaison ^qu'i 'lui _est

désormais dévolu.

2.7.

Le prograrme de

formatlon, so'lt

forme'l'le

soit sur le terrain,

sera axé

sur les différents

^{aspects de}

la dévolution.

Les bourses d'études seront exc'lusivement octroyées pour des études d'ispensées dans des

institutions

^en

Afri ^que.

0cP/90. r Page 6

Z.g.

^L'OCP continuera d'entreprendre ^{ou de}

financer

des études

et

^recherches

dans]es

domaines de

ta'lutte antivectorielle (à'la fois sur les larv'icides,

le vecteur

et le

^parasite)

,

^{de 'l}

'hydrologie, I'hydroblo'log'ie, ainsi

^que

'1,ép1démiologie. Le

Projet

de chimiothérapie de I'onchocercose (OCT),

dont

I'OCP

confinuera

diassurer le

financement en 1991, poursuivra

les

recherches en vue ^de 1a mise au

point _d'un macrofilaricide efficace.

Z.g.

^{En période de}

^colts croissants,

de

fluctuations

monétaires incertaines,

'la gestion

rigoureuse

-

^appuyée

par I'informatique - ^{reste plus}

^que iamais ^à

'l'ordre

_du

_jour.

a

Page 7

3.

^{PLAN DE} TRAITEI,IENT A L'IVER}IECTII{E

3.1. L'évaluatlon en

¹⁹⁸⁹ des

effets

^des

traitements

de masse à

l'ivermectine, a

démontré que

le

médicament

est

un

outil efficace

^pour

la lutte contre la morbidité,

sans danger,

et

acceptable

par

_ceux

à qu'l i1 est destiné.

^En

outre,

après

trois ^séries

^de

distributions

annue'lles,

la

couverture du traitement

reste

proche de

60I,

un pourcentage

suffisant

pour assurer

la

protect'ion de

la

population

contre le risque

de

cécité

onchocerquienne.

3.2.

Les expériences

réalisées jusqu'à

^présent

indiguent

^que

le traitement

^de

masse

à l'ivermectine

ne peut

à lui seul

interrompre

la

transmission du parasite.

Toutefois, la distribution

de

l'ivermectine à intervalles plus fréquents,

^que

I'on prévoit

pour

certaines

zones

de l'extension

ouest non soumises au traltement

larvicide, devralt

^permettre de

maintenir la

charge

parasitalre

dans 'le _corps humain

à

un niveau

suffisarment bas, contribuant à réduire les

^{risques de}

transmission.

En

outre, selon les prévisions

de modèles épidémiologiques,

si la

recrudescence

de la

maladie

survlent

dans un

foyer

soumis précéderment

à

14 ans de

lutte antivectorielle réussle, le traitement

de masse

à I'ivermectine

^peut

interrompre

la

transmission pourvu que

la

recrudescence

soit

détectée assez

tôt.

3.3.

L'OCP, en

collaboratlon

avec 'les _Pays

participants,

continuera d'entreprendre

la distribution

cormunautaire de

I'ivermectine

dans

toutes

les zones

à risque

de

cécité

onchocerquienne,

identlfiées

^grâce

à

une cartographie épidémiologique

extensive.

Le prograrme de

lutte contre la morbidité

basé

sur

la

distribution d'ivermectine

sera exécuté

par

des équipes

nationales

supervlsées par des membres du personnel

de

l'OCP. Dans quelques bassins

fluviaux,

des ^ONG seront impliquées dans

Ia distribution

du médlcament.

Il est

^prévu

qu'en

1991 quelque 400.000 personnes

seront

^protégées

par le traltement

de masse

à I'lvermectine.

3.4.

^Dans

la partle

nord de

la

zone d'extension

ouest, eui

^{ne sera pas}

soumise aux

traitements larvicides, la distrlbution

de

l'lvermectine

sera

intensifiée. Il est

prévu de

traiter

65.000 ^personnes en 1991 au moyen d'un

traitement actif

^{de masse}

^(les détails sont fournis

dans

la section 5.3

de ce

document). Dans des

endrolts à détermlner, le

médicament sera

distribué à

des

intervalles plus fréquents, jusqu'à trois fois ^par an,

permettant

d'étudier

^plus

avant I'effet de la dlstributlon

de ^masse de

l'ivermectine sur la

transmission.

Une

attention particulière

sera accordée

à l'évaluatlon

épidémiologique

et

ophtalmologique.

3.5.

L'étude de nouvelles méthodes de

distrlbution

de

l'ivermectine

dans les zones moins endémiques sera encouragée. La

distribution sera

1iée

à

des

activités sur le terrain qui visent la lutte contre d'autres

maladies. Le

traitement passif

sera assuré dans

les

centres de santé

situés

dans

les

zones endémiques. Ces

activités seront

appuyées

et

coordonnées

par

1'OCP

qui

_assurera

I'approvisionnement

en

ivermectine

à

temps

et soulignera la

nécessité de

tenir

correctement des

registres d'utilisatlon

du médicament.

0cP/90. r Page

I

4.

CONSIDERATIOT{S GENERALES SUR LE BUDGET PROPOSE POUR

1991

^US 134.355.000

4.1.

^Le

^{plan d'action et}

^{budget pour 1991}

^est

^présenté

^par

"Prografmle

d'activité" ^(sections 5.1 à 5.10).

A quelques exceptions

près,

un ^prograrme

d,activité

correspond

à

une grande

subdivision

de I'organigrarme de ^{1'OCP (qui}

figure

^{en Annexe}

i).

^{Le Bureau de}

^liaison

^{de Genève,}

^{et le}

^{Bureau du} Coordonnateur

soit inclus

dans

le

^{Bureau du}

Directeur.

^Les

"inmobilisations" _sont

considérées coflme un "progranme

d'activité".

4.2.

^Le

^tableau l

^donne une synthèse des ^co0J,s

par

progratrme

d'actlvité'

unné"

par

année,

pôrr

I'ensemble Oè

ta Trolsièmebru:" financlère

(1986-1991). Les

piôs.ü*s d,ac[ivité ^y

apparaissent dans

le

^{même --ordre} que dans l'organigranme.

La

ilgure I

^{reprend le-budget proposé pour 1991}

^par

^prograrme

d'activlté,

^{de façon}

graphique.

4.3.

dépenses.

année par rubrlques

le

^budget

4.4.

^Le

^{tableau 3}

^combine

^les

^{tableaux 1}

^{et 2}

pour I'année 1991 :

récapitulation ^par

prograrmes

d'actlvlté et ^par

rubrique de dépenses' Remarques générales

4.S.

^Les

^princlpes

^de

^stricte

^économie continuent ^de

prévalolr

dans

la

prèparatton

et l'exéêutlon

^des budgets. Pour

flgurer

^8u budget, ^{chaque poste du}

ôerlonnet,

^chaque

activité

impliquant des dépenses, doivent

être

constdérés corme

essentiels à

I'accomplissement des

objectifs

^{du Prograrme.}

4.6.

Le budget proposé pour 1991

s'élàve à

us $34.355.000.

Les cogts ^moyens

utilisés ^figurent

^{en Annexe}

III.

^Les

^taux

^présumés

d'inflatlon innuefie, alnsi

^que

^les

^exigènces

statutaires

^{en matière} de personnel

et

^de

àonsultants, ont'permis d'é[,ablir ^les

pourcentages d'augmentatlon

par rapport

^à I'année ^{1990, corrme}

suit

^:

-

^Hembres du personnel professionnel

-

^l,lembres du personnel des

sarvlces

^généraux

-

Consultants

-

^Achats

^à l'extérieur

-

^{Achats locaux}

-

^Services

Chaque prograrme

d'activité

^{comprend une}

^série

de rubrlques ^de

Le tablàau

2

présente une synthàse des coOts

par

_rubrique

!e

^dépenses'

année, pour liensemble de

la

^{Troisième phase}

flnanclère (l'ordre

des

àà Oeô"'n.es

obéit à

une loglque budgétaire

interne).

La

flgure 2

reprend proposé pour 1991

par

rubrique de dépenses, de façon ^graphique.

9,9r

17,3r

10a 8r

10, 5T

,\

-,

0cP/90.

Page 9

4.7.

Le budget approuvé pour 1990

est

de US $30.770.000. L'augmentation ^de 1990

à

1991

est

donc de US $9.585.000,

soit

11.652, en

partie

due au

taux

^de

change du

dollar

^{corme expliqué} au paragraphe

suivant.

Les

autres

causes

d'augmentation, dues en ^grande

partie _à l'évolution

^des co0ts du personnel, à

l'achat

de

larvicides et à l'intensification

^de

la distribution d'lvermectlne

dans

la ^partie

nord

de la

zone

d'extension ouest, seront

expliquées

plus lo'in

dans ce document.

Taux de chanqe du

dollar

4.8.

Tous 1es

ans, le taux

de change prévu du

franc

CFA

par _rapport

au

dollar

des Etats-Unis

a

une incidence majeure

sur le

montant

total

du budget. En 1990, le pourcentage des dépenses du Progranrne par monnaie

utillsée s'établit

corme

suit

^:

- ^dollars

des Etats-Unis

- ^francs

^CFA

-

^{autres monnaies}

31r 59r

102

Si

nous comparons

les

budgets 1990

et

1991, nous avons :

Taux de change

CFA

^I'lontant du budget ^(US _$)

1 991 I 990

1 991 I 990

285 338

285 285

34. 355.000 30.770.000 Augrnentation 1991 3. 585. 000

Si l'on avait choisi

un

taux

de 285 pour 1990,

le

budget se

serait

élevé à US $33.617.000, prenant en

considération les

pourcentages de dépenses ci-dessus par monnaie

utilisée.

A

taux

de change

égal

^pour

les

deux budgets, nous aurions donc

la

comparalson

sulvante

:

34.355.000 33. 61 7.000 Augrnentatlon ¹⁹⁹¹ 738.000

fr

L'Annexe

II

^présente

l'évolutlon

^du

taux

de change du

dollar

^des

Etats-Unls,

en

pourcentage, de 1981

à

1990.

RUBRIQUES DE DEPEilSE.

4.9.

Une revue

â

des rubriques de

dépensefacillte Ia

conpréhenslon de

l'ensemb'le du budget,

et

permet de

cerner les

causes

essentie'lles

d'augmentation

en

1991

par _rapport à

^1990.

L'ordre suivi

^dans

la

revue ci-dessous

est celui

du

tableau

2.

-1,_

0cP/90. I Page

l0

Servlces du

Personnel

^US t11.334.500

4..10.

^Après

^les

diminutions considérables de personnel ces dernlères années

-

de 1987

à

^{1989, 3OI pour}

^les

professionnels,2SZ pour

les services

^généraux

- il

est

apparu,

à

de

très rares

exceptlons près

prises

en compte pour

le

^{budget 1991,}

que

le seuil critique est atteint.

Le tableau des

effectifs

approuvés

les

années

précédentes

et

^{proposés pour 1991 se présente corme}

suit

^:

EFFECTIFS APPR()TA'ES

Pi'ot.rlqIIIa

aata ata, al

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t

trylc.. eûnlrau

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^ïotrr

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ⁱ

! 53t

::

I aa aa aa

-l-la-ll-aI

4.11.

Les

différences entre le total de

1991 (553)

et celui

de 1990 (555'5) seront expllquées sous

les

progranmes

d'actlvité respectifs

(Bureau du Directeur,

Unité d'6valuatton

épidémiologique).

Ilalgré la

^légère

dimlnutlon

du nmbre ^de

postes,

une au$nentation de US $1.334.000 du coOt des services du personnel est attendue. Ce montant échappe au

contrôle

de I'OCP

qui est li6e par les

déc'lslons

prises

au niveau du système des Nations

Unies. Il s'agit,

^{pour 1991'}

d'augmentation des

salaires

de base

et

^da

^certalnes

indemnltés pour

la

^catégorle

professionnelle

^(en

tout 9,9I).

^En ce

qui

concerne

les servlces

^généraux 1'expérience acquise

à travers I'aire

du Progranne permet

le calcul

des

augmentations escomptées en 1991

(17,3t)

4.12.

^{Le nombre}

êt Ia répartltion

en pourcentage du personnel de I'OCP par sexe

et ^par

^pays

^d'origine

^{au 31 mai 1990}

^sont

présentés en Annexe

IV.

^{L'Annexe V}

i'llustre Ie co0t

^des

services

du personnel, non comprls

les

serv'ices de

consultation,

de 1981

à

^1991.

latl aala tllt latt aaaa aaa, all!

aat!

tatt aata aatt lata laal aata lata

Page

ll

Servlces de consultatlon

4.13.

^Ces

services

comprennent :

us _11.202.000

les

consultants

qui

viennent

renforcer les

équlpes du Prograrme dans

les activités Iiées à ta distribution

de

I'ivermectine,

ou

contrlbuer à titre d'experts à

des travaux de recherche en matière d'

insecticides, entonologie, hydrologie,

hydroblologie

et

cytotaxonomie

les fonctionnalres

professionnels

à court

terme; au

total

^{10 sont}

prévus pour 1991

- ^les volontaires

des Nations Unies, au nombre de deux, dans les donalnes de

l'épldémiologie et I'hydrologle.

Cette

rubrique

connalt

une augmentation de US 0440.000 en 1991, due

à'l'adjonction

de

trols fonctionnaires

professionnels

à court

terme,

et à

une au$nentation des

services de consultants pour

I'Unlté d'évaluation

épidémlologique

et

^pour

le Projet

de Chimiothéraple

de

I'Onchocercose.

D6olacements us _$1.375.000

4.14.

^Une

dlminutlon

prévue de US $59.000

par _rapport à

^1990,

tlent

aux mesures

strlctes

adoptées en matlère de déplacements. Chaque mlsslon

doit être

considérée coûme essentlel

le.

Contrats us 11.533.000

4.15. Cette

rubrlque couvre des

contrats

de recherches

(ex : crlblage

de nouveaux

insectlcldes et

de nouvelles

formulations),

des

contrats

de servlces

(ex : surveillance

aquatlque,

télétransmisslon

Argos, maintenance des

statlons

hydrologiques),

alnsl

^que

les contrats

^passés dans

Ie

cadre du

Projet

de

Chlmtothéraple. Une

diminution

de US $324.000

est à noter par _rapport à

1990.

Ooératlons

aérlennes

^US 16.815.000

4.16. Cette

rubrique conprend

le contrat aérlen (héltcoptères,

_turbo-

propulseurs, avlon de

Ilaison), et le carburant.

Le

total

d'heures de

vol

^prévu

s'élève à I

^{350, comparé}

^à I

300 pour _1990.

4.17. Il est

rappelé que

le contrat aérien

renouvelé pour

la

^pértode 1990-1992

a vu le

coOt des heures de

vol

^(sans

carburant)

augrnenter de US $555

à

US $777

(augmentation de

40I)

^pour

les

heures

garanties, et

^{de US} $444

à

US $666 pour les heures non

garanties

(augrnentation de

502).

Un graphique montrant

l'évolution

des

coOts des opératlons aériennes de 1981

à

1991 se

trouve

en Annexe VI.

Frals

de fonctlonnernent rrs _$2. 510.000

4.18.

^Ce

sont les frais liés

aux besolns

logistiques

du Prograrme (ex.

carburant,

p'ièces détachées)

et à l'infrastructure admlnistrative (ex.

loyer,

électricité,

eau, téléphone, gardiennage). Une augmentatlon de US $70.000

est

^due

à'l'accroissement

du

prix

de

certains servlces, et à I'intensification

de

la

distribution d'ivermectine

dans

la ^partie

^nord

de la

zone

d'extension

ouest.

0cP/90. I Page 12

Larvicldes us $6.120.000

4.19.

D'importantes ^réserves de

larvicides étaient

d'isponibles en 1989,

constituées les

années précédentes. _{Dès 1986}

le

Prograrme

avait

eu

à fa'lre face

^à une résistance au temephos chez

les

espèces savanicoles de

simulies:

^{ce phénomène}

avait entralné la constitution

de stocks adéquats

de'larvicides

de remplacement.

Il avait fa1lu

éga'lement

constituer

des réserves

suffisantes

lorsque les

opérations d'épandage

furent

étendues

à

I'ensemble de

la

zone

d'extension

sud

et

une

partie de'la

^zone d'extension

ouest.

^En

outre,

^des économies de larvic'ides ava'ient

été réatisées suite à 1'optimisation

des

circuits

d'épandage

-

^s'appuyant

sur

un système informatique

couvrant'l'hydrométrie et les

opérations aériennes

-

augmentant

les

^réserves

d'autant.

En vue des

quantités ainsi disponibles

en 1989,

le

budget de

larvicides

^{pour 1990}

avait été réduit à

US $4.100.000,

soit le

montant

le ^plus

bas de

la

Troisième phase

financière. D'où, les

achats

ont été

retativement ^peu elevés en 1990, tandis

qu'il fatlait ^puiser

^dans

^les

réserves pour

tralter

avec une

intensité et

une

durée

suffisantes les rivières

^{du sud de}

^Slerra

^Leone

et

de Guinée, ^pérennes

et

^à

fort débit

en saison des

pluies,

correspondant

à

des

foyers

d'hyperendémie.

En conséquence,

le

nlveau des réserves

disponibles

au

seuil de

1991

sera

largement entamé. Pour

faire face

aux besoins

qui restent élevés,

un montant de ^US

$6.120.000 sera nécessaire

en

1991,

soit

une augmentation de US $2.020.000 ^par

rapport à

¹⁹⁹⁰

(voir

sect'ion

5.2.4.

^pour

les détails sur les

types

et

^quantités

requi s) .

Aporovlslonnements

^{us t555'ooo}

4.20. Il s,agit

^de

^{tous les}

biens périssables

par opposition

aux

inmobllisations.

On estime qu'un

chiffre inférieur

^{de US} 06.500

à celui

^{de 1990}

devrait ^pourvoir

aux besoins.

Réunlons

statutaires

^{us l3o5'ooo}

4.21.

^{Le montant}

^est

^inchangé

^{par rapport à}

^1990.

Bourses d'études

et formation

^{us $316'000}

4.22.

^Le montant, en légère augmentation, $16.000,

couvrira la

continuation des bourses en

cours, les

nouvelles ^bourses,

et la

^formation

^sur le terra'ln.

Eoulpes

nationales

^{US $1.000.000}

4.2g.

L'ensemble du ^{personnel OCP se}

trouve

dans

1'aire lnitlale

^{du Prograrme.}

En extension

ouest, les

gouvernements des Pays

participants

^(Guinée, Guinée

Bissau,

Hafi,

^Sénégal,

^Sierra

^{Leone) mettent}

^à la dlsposltion

du Programte des

équipes

nationales dont le

^{personnel demeure employé} du gouvernement. Ces équipes

travail'lent

^sous

la

supervision technique de I'OCP. Le personnel des équipes est payé

(salaire et a'llocations) par

1e gouvernement, tand'is que l'OCP

aioute

^des .indemnités

forfaitaires individuel]es

^se'lon

la fonction

de chacun,

et

^une

indemn'ité

journalière

de subsistance en cas de déplacement hors du

lieu

d'affectation.

^L'OCP procure également

les véhicules (achat, entretien,

réparation, carburant) et autres

équipernents.

Page 13

4.24.

Le personnel

national

mls

ainsi à la dispositlon

du Prograrme, dans le cadre des

activités

entonologiques, hydro'logiques,

et

épidémiologiques,

s'établit

comme

suit

^:

VCU EPI

1 986

1 987

1 988

1 989

1 990 Proposé

pour

1991

225 154 154 364 288 323

73 85 78

(a (a (a

temps

partiel

₎

temps

partiel)

temps

partlel

₎

Une augmentation de US

tl30.000 par ^rapport à

¹⁹⁹⁰

est

due

à I'intensification

prévue des campagnes de

distribution d'ivermectine.

Ce montant couvre les déplacements de personnel médical

travaillant

hors des équipes

natlonales,

^qul sera employé dans

la ^partie

^nord

de la

zone

d'extenslon

ouest.

Autres rubrloues

4.25.

Le

soutien administratif à

Genève

et les inmobilisatlons seront traltés

sous

les

^programes

d'actlvlté.

Résunré du budset

4.26.

Les besoins budgétaires ^proposés

sont

^résumés dans

les

tableaux

et flgures suivants

^:

Tableau 1

-

^Budget

^par

^prograrmê

^d'actlvlté

Figure

¹

-

^Budget

^par

^progranme

^d'activlté

Tableau

2 -

^Budget

^par

^{rubrique de dépenses}

Figure

2

-

^Budget

^par

^{rubrique de dépenses}

Tableau 3

- Récapltulation par

^progranme

d'activlté et ^par

rubrique de dépenses

D'autres détails sont

donnés dans

les

tableaux

4 à

16 pour chaque ^prograflme

d'activlté.

0cP/90. I Page 14

ItBLttlJ ^r

B|JOÊIT PAR PROGRATII O,ACIIVITI (lJs t)

Prognre d'Activité

Surmu du 0iractaur

luttr antivrctorielh [Yrlurtion épidériologiquc

liostltistiqur

I

infonrtique hYaloppucnt rocio-éconoriqua Projat dc Chiriothéruie

ldrinistrrtion t Servicrs dc soutirn Soutirn rdrinistrutif I ^6cnàvc

léunions strtuttins

Inbilisrtions

^(l)

lrcharchr rgpliquée ct suncilhncc dc l'urironnurnt

r 981 r 990

Proposé

tg9t

t-t-l-l-l l-l

1,2{0,500 0épensrs 0épanscs 0éponsas

I 9EE

035, I3l

ilt,t5{

20'

09

295,6t5

t5t,t30

2

Dépensas

rgE9

Approuvé

tl ttlt iltt Iotll

r 9t6

{0

t6 À

1,05ô,162

2,031

3{062 3

-l

1 5, 336,99E

12E,553 ll, ^t09

3,050,911 2, 105

229,003

20ô,ü2

25,5tt,t09 133,E01,3T3 i21,921,213

0t{

r00

, 261 ,51

,lll,0l

901 , II

5

E6, 63t

t2

{36,601

2t9, II0

935 ,326

20,109 , 335

1 ,265 ,2 ¹⁵

l{l, ^t33

9l _, t{t

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I ^{t, lE2,}

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I ^t,{06,

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I ^I,9t9,

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^305,

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| ^1,0t5,

I I I I I I I I I I I

2{,969 _,000

l,l5{,500

32t ,500

26,056,

I ,256 ,

l , l5l,

6l g,

l2,5l l,

t{,6t0, 1,I02,

1 ,633,

t5t

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500 623,ï

2

2t6,u

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,6tl IIg

l,ll

^{,3ôt

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l05,0oo 919, 500

3{,355, 000 500

500

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3t0

2,216 5gE 2 ,505 , C69

2lt,l{3

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2

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II 2t{

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tttt ltlt tttt ttll tt

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ï0Irr

-l-l-l

l-l

(l) [cs dtprnsts d'imbilisrtion dl ^l9t6 I lgtg sont inclu*s drnl lrs ^{déprnsrs ptr progrlrr!} d'actirité ci-dassus.

llcncctine : 900,000 corpri*s évrluécs à us I ^{3 lc} ærpriré,cont fournis grrtuitemnt par lrrck Shrrp rnd 0ohm

2l,l?9,55t 30,110,000 llg,605,613

lote

il

r90

tIl

II

Page 15

FIGURE 1

BUDGET 1991 PAR PROGRAMME D'ACTIVITE

g91o

¹

7

6 5

4 3

2

(us _$)

^(o/")

I

Bureau du Dlrecteur

2

Lutteantlvectorlelle

3

Evaluatlonépld6mlologlque

4

Blostatlstlque & lnformatlque

5

Developpement soclo-économlque

6

Prolet de chlmlothéraple

7

Admlnlstratlon & servlces de soutlen

I

Soutlen admlnlstratll à Genève

I

^Réunlons statutalres

1O

lmmoblllsatlons

1,24O,5OO 24,969,OOO 1,754,5OO 327,5OO 142,OOO 1,641,5OO 2,685,5OO 34O,OOO 3O5,OOO 949,5OO

3.61 72.68 5.11 o.95 o.41 4.7A 7.42 o.99 o.89 2.76

Total

^{34,355,OOO 100}