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INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses

ANNEXE II Règlements abrogés

13. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses

concernée(s)

– Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Ligne budgétaire la dépenseNature de Participation Rubrique

du cadre financier

pluriannuel Numéro

[Libellé………...………]

CD/CND

(50)

de pays AELE51

de pays

candidats52 de pays tiers

au sens de l'article 18, paragraphe 1,

point a) bis, du règlement financier

3A

18.02.11.01

Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice — Contribution aux titres 1 et 2

18.02.11.02

Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice — Contribution au titre 3

CD NON NON OUI NON

– Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Ligne budgétaire la dépenseNature de Participation Rubrique

du cadre financier

pluriannuel Numéro

[Libellé………] CD/CND de pays AELE candidats de pays de pays tiers

au sens de l'article 18, paragraphe 1,

point a) bis, du règlement financier

[XX.YY.YY.YY] OUI/N

ON

OUI/NO N

OUI/N

ON OUI/NON

50 CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

51 AELE: Association européenne de libre-échange.

52 Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

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F

13.2. Incidence estimée sur les dépenses 13.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e cimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: Numéro[Rubrique 3A] DG: <Affaires intérieures> Année N53Année N+1Année N+2Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)TOTAL Crédits opérationnels Engagements (1) 0,128 0,064 0,064 0,256 (Ressources humaines)54 Paiements (2) 0,128 0,064 0,064 0,256 Engagements (1a) 0,100 0 0 0,100 tre 2 (Autres dépenses administratives)55 Paiements (2a) 0,100 0 0 0,100 (Dépenses d'exploitation)Engagements (3a) 2,41500 2,415 Paiements (3b) 1,690 0,725 0 2,415 Engagements =1+1a +3 2,643 0,064 0,064 2,771 TOTAL des crédits pour la DG <Affaires intérieures> Paiements =2+2a +3 1,918 0,789 0,064 2,771 53 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. 54 Voir point 13.2.3.1 pour des explications sur les coûts des RH. 55 Conférences, réunions, autrespenses administratives.

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Rubrique du cadre financier pluriannuel: 5«Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e cimale) Année NAnnée N+1Année N+2Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) TOTAL DG: <…….> Ressources humaines 0 0 0 Autres dépenses administratives 0 0 0 TOTAL DG <…….>Crédits 0 0 0 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)0 0 0 En millions d'euros (à la 3e cimale) Année N56Année N+1Année N+2Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)TOTAL Engagements2,.643 0,064 0,064 2,771 TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuelPaiements1,918 0,789 0,064 2,771 56 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

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13.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels – La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels –⌧ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'eurosla 3e décimale) Année NAnnée N+1Année N+2Année N+3insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)TOTAL RÉALISATIONS (outputs)

Indiquer les objectifs et les réalisations Type57 Coût moyen Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût Nbre total Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 158 Besoins en matière d'asile découlant du règlement EURODAC 1 0.,00 0 0 0 0 0 0 0,100

Modifications en vue de l'accès à des fins pressives

Exécution Sous-total objectif spécifique n° 1 1 0,1000 0 0 0 0 0 0,100 OBJECTIF SCIFIQUE n° 2 Faciliter la prévention et la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière Modifications en vue Exécution1 2,5431 0,0641 0,0642,671 Sous-total objectif spécifique n° 2 1 2,5431 0,0641 0,0642,671 COÛT TOTAL2 2,6431 0,0641 0,0642,771 Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.). Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

13.2.3. Incidence estimée sur les ressources humaines de l'agence 13.2.3.1. Synthèse

– La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– ⌧ La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année N 59

Année N+1

Année N+2

Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour

refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels 0,128 0,064 0,064 0,256

Agents temporaires

Experts nationaux détachés

TOTAL 0,128 0,064 0,064 0,256

Besoins annuels d'effectifs N N+1 N+2

Total des effectifs 2 1 1

La mise à jour d'EURODAC ne peut pas être confiée aux membres du personnel existant de l'agence, car ils ne sont pas des développeurs et sont nécessaires pour gérer les fonctionnalités existantes d'EURODAC. Les modifications prévues par la présente proposition de refonte pour pouvoir comparer des empreintes digitales latentes provenant du lieu d'un crime avec des empreintes digitales directes roulées requièrent un savoir-faire que l'agence et, actuellement, la Commission ne possèdent pas. Dès lors, il sera nécessaire de recruter des agents contractuels comme suit:

Année N: deux agents contractuels sont nécessaires pour accomplir les tâches techniques (spécifications techniques, appui technique aux tâches administratives,

59 L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

coordination des services internes) ainsi que prendre part à la préparation et à la publication de l'appel d'offres, aux travaux du comité d'ouverture et du comité d'évaluation, à la rédaction du rapport d'évaluation, à la décision d'adjudication, à la signature du contrat.

Aux cours des années N+1 et N+2, une seule personne sera requise pour les tâches techniques (gestion du projet, suivi des services et produits à livrer conformément au contrat, contrôle de la qualité de ces services et produits et leur acceptation, coordination des services internes, commandes de services, demandes de modification).

Pour l'année N+3, les nouvelles fonctionnalités deviendront opérationnelles, dès que la phase de développement sera achevée; aucun effectif supplémentaire ne devrait donc être requis.

13.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines

– ⌧ La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

– La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée

de l'incidence (cf. point 1.6) Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation) XX 01 05 01 (recherche indirecte) 10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)60

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

- au siège62 XX 01 04 yy 61

- en délégation XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) Autre ligne budgétaire (à spécifier)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires Personnel externe

La description du calcul du coût d'un équivalent ETP doit figurer en annexe, section 3.

60 AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

61 Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

62 Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

13.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ⌧ La proposition/l'initiative est compatible avec les cadres financiers pluriannuels 2007-2013 et 2014-2020.

– La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel63.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

13.2.5. Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) Année

N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée

de l'incidence (cf. point 1.6) Total Préciser l'organisme de

cofinancement TOTAL crédits cofinancés

63 Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.